VRT Aanbiedingsbrief jaarrekening

VEILIGHEIDS&&ishh)

|

"ater veilge regio TW POSTBUS

383, 7500 AJ

WWENTE

Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede

ENSCHEDE Postbus 383 | 7500 A} Enschede

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente deelnemende gemeenten

088 256 7800 info@vrtwente.nl

UW KENMERK:

-

ONS KENMERK: 24000278

BEHANDELD Door:

J. Bus

DATUM:

4 april 2024

E-MAIL:

TELEFOON:

O06 21450526

ONDERWERP:

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Twente

j.bus@brandweertwente.nl

Geachte raad,

Als we terugkijken op het afgelopen jaar dan is de opening van de nieuwe meldkamer in Apeldoorn een

belangrijke mijlpaal. Jaren van voorbereiding gingen vooraf aan de samenvoeging van de meldkamers van

vijf regio’s tot 6én robuuste meldkamer Oost-Nederland. Door de sluiting van de meldkamer in Hengelo verhuizen de onderdelen van de regionale crisisorganisatie op termijn naar de kazerne in Hengelo.

Inmiddels is de verbouwing en verduurzaming van de kazerne gestart. Duurzaamheid is sowieso een thema

dat afgelopen jaar veel aandacht heeft gekregen binnen onze organisatie. We hebben hiervoor een heldere visie en ambitie geformuleerd en een roadmap gemaakt. De volgende stap is dat we aan de slag gaan met een concreet actieplan hoe we de komende jaren uitvoering geven aan onze gestelde doelen op de thema's klimaat, circulair, sociaal en natuur. Aan het einde van het jaar 2023 is het Zorgrisicoprofiel Twente na een intensief traject met de zorgpartners officieel vastgesteld door het bestuur. Naast het Regionale Risicoprofiel Twente, wat een algemeen beeld geeft van de risico’s in onze regio, geeft het zorgrisicoprofiel weer welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg in Twente. Hiermee hebben we inzicht in waar de geneeskundige keten het meest kwetsbaar is ten tijde van een ramp en/of crisis en kunnen we ons hierop voorbereiden. GHOR Twente is begonnen met het uitwerken van de aanbevelingen uit het zorgrisicoprofiel. De crisis die ons na de inval van Rusland in Oekraine een jaar eerder ook hee! 2023 heeft beziggehouden, is de vluchtelingencrisis. De veiligheidsregio’s kregen hierin van het Rijk een codrdinerende rol. Samen met de gemeenten zijn in Twente grote aantallen Oekraiense viuchtelingen en andere asielzoekers ondergebracht op diverse opvanglocaties.

Naast deze doorlopende crisis is er in 2023 vijf keer opgeschaald naar een GRIP 1 situatie. Vier keer ging het om een zeer grote brand in respectievelijk Almelo (twee keer), Nijverdal en Hengelo en één keer werd er een drugslab aangetroffen in het buitengebied van Overdinkel. Voor Brandweer Twente was 2023 qua inzetten een gemiddeld jaar. Ter voorbereiding op opgeschaalde crisisbeheersing hebben afgelopen jaar in alle Twentse gemeenten systeemoefeningen plaatsgevonden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil via de Contourennota en aanpassing van de Wet veiligheidsregio's komende jaren de crisisbeheersing en brandweerzorg in Nederland versterken. Specifiek voor de onderwerpen crisisbeheersing en informatievoorziening krijgen alle 25 veiligheidsregio’s daarvoor extra Rijksmiddelen. In 2023 zijn binnen Twente de bestuurlijke uitgangspunten en kaders hiervoor opgehaald. Vanaf 1 januari 2024 is een projectteam aan de slag met deze opdracht.

Met elkaar hebben we het afgelopen jaar binnen alle onderdelen van Veiligheidsregio Twente mooie

resultaten geboekt. De drijvende kracht hierachter zijn onze medewerkers. We zijn trots op wat we met elkaar hebben neergezet.

Brandweer Gemeenten GHOR

Politie

vrtwente.nl

PAGINA 2/4

Het verslagjaar 2023 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 1.373.679,-. Het voordelige saldo is deels toe te schrijven aan eenmalige vrijval van kortlopende verplichtingen. Voor een ander deel is het

resultaat positief omdat de organisatie in de 2° helft van 2023 wat terughoudender is geweest met het invullen van vacatures. De organisatie anticipeert hiermee op verschillende financiéle uitdagingen die zich in de komende jaren gaan voordoen. Voor een volledige toelichting op het financiéle resultaat verwijzen we naar paragraaf 1.2 en 1.3 van de jaarrekening.

Bestemming van het resultaat

Aan het algemeen bestuur worden verschillende doelen voor bestemming van het resultaat voorgesteld. Een deel van het rekeningoverschot wordt gereserveerd voor de invoering van de Wet open overheid (Woo). Dit zijn overigens rijksgelden die vanwege de voorschriften in 2023 ten gunste van het resultaat zijn gebracht. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van de overgebleven versterkingsgelden (eveneens rijksgelden) toe te voegen aan een bestemmingsreserve (langdurige) crises. Tenslotte wordt voorgesteld om een duurzaamheidsfonds in te stellen. Bestemd om waar dat zinvol is, in een versneld tempo te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van kazernes. Medio dit jaar wordt de vastgoedanalyse van de organisatie aan het algemeen bestuur gepresenteerd. Daarin komt ook nadrukkelijk aan bod welke projecten in het licht van de bredere verduurzamingsopgave het meest kansrijk zijn. En hoe de eenmalige financiéle armslag van deze reserve het best kan worden ingezet om structurele gewenste effecten te bereiken (in termen van reductie van COz en besparing van energie en geld). Het resterende saldo komt uit op € 445.679 en is beschikbaar voor gemeenten.

Waarbij voor de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo een separate afspraak loopt om, zolang er nog sprake is van een tekort in de financiering van het zogeheten FLO -overgangsrecht, hun aandeel in het rekeningoverschot van enig jaar niet te restitueren maar toe te voegen aan de per gemeente ingestelde FLO-reserve. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening op 11 juli 2024 vast. Het bestemmingsvoorstel aan het algemeen bestuur ziet er als volgt uit: Gerealiseerd resultaat Te bestemmen

€ 1.373.679

-

Toe te voegen aan de in te stellen reserve invoering WOO Toe te voegen aan de in te stellen reserve ‘langdurige crises’ Toe te voegen aan in het in te stellen Duurzaamheidsfonds Resterend saldo

-E 128.000 -E 450.000 -€ 350.000 € 445.679

-

-€ 255.420 € 190.259

Toe te voegen aan FLO-reserves (c.q. het tekort aan te zuiveren) Terestitueren (aan niet FLO-gemeenten)

In de bijlage zijn de consequenties van het bestemmingsvoorstel per gemeente weergegeven. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is opgenomen dat het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling het jaarverslag en de (voorlopige) jaarrekening uiterlijk 30 april van enig jaar aan de gemeenteraden voorlegt. Bijgesloten treft u deze jaarstukken 2023 aan. De jaarstukken zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De accountantscontrole vindt begin mei plaats. Het accountantsverslag wordt dan ook nagezonden. Met deze handelswijze heeft het algemeen bestuur op 15 december 2014 ingestemd. Ook de provincie is akkoord met deze handelswijze.

PAGINA 3/4

Wij nemen aan u met deze aanbiedingsbrief voldoende te hebben geinformeerd. Als er vragen zijn over de

opzet of inhoud van de jaarstukken, dan kunt u contact opnemen met de in de aanhef van deze brief vermelde contactpersoon.

Hoogachtend, dagelijks bestuur Veiligheidsregio Twente, secretaris,

PAGINA 4/4

Bijlage

1 Bestemming resultaat 2023 per gemeente

Almelo

€

5.829.038

11,74%

€

52.324

€

52.324

Borne

€

1.505.498

3,03%

€

13.514

€

13.514

€

19.443

€

129.110

€

129.110

€

15.449

Dinkelland

€.

2.166.051

4.36%

Enschede

€

14.383.188

28,97%

Haaksbergen

€

1.721.007

3,47%

€

15.449

Hellendoorn

€

2.422.844

4.88%

€

21.749

Hengelo

€

6.736.715

13,57%

Hof van Twente

€

€

19.443

€

60472

€

21.749

€

60.472

2.750.470

5,54%

€

24.689

€

24.689

Losser

€

1.655.329

3,33%

€

14.859

€

14.859

Oldenzaal

€

2.306.500

4.65%

€

20.704

€

20.704

Rijssen-Holter

€

2.567.678

5,17%

€

23.049

€

23.049

Tubbergen

€ . 1.719.963

3,46%

€

15.439

€

15.439

Twenterand

€

454%

€

20.213

€

20.213

€

14.665

Wierden

2.251.811

€

1.633.721

3.29%

€

49.649.813

100,00%

€ 190.259

€

255420

€

14.665

€

445.679