Vragen en antwoorden Technisch Beraad Raad Aanvulling 26-10-2021

Vragen antwoorden technisch beraad 14 oktober 2021 Aanvulling 26-10-2021 Centrale thema’s 1. Haaksbergen ster(ker) in ontwikkeling. Bedrijfsvoering naar Hengelo; gaat gedeeltelijk zou helemaal gaan? 2020 businesscase bedrijfsvoering; in fase 1 is gekozen voor Hengelo. Fase 2 is vorig jaar september gestart. Liep tot maart 2021. De hele bedrijfsvoering uitplaatsen is financieel een stap te ver. De IT-infrastructuur gaan we uitbesteden. Op basis van de meest actuele informatie hebben wij een inschatting gemaakt van de verwachte kosten voor uitplaatsing van de IT-infrastructuur. Op dit moment zijn wij met Hengelo in gesprek over de realisatie hiervan. Informatiemanagement: zijn we aan het onderzoeken. Overige onderdelen vooralsnog in huis versterken. Hiervoor is vanuit de kadernota structureel vanaf 2023 € 141.000 opgenomen in het meerjarenperspectief 2023-2025. Voor 2022 is € 71.000 opgenomen, zie begroting 2022, blz. 9, punt 7 “Versterking in eigen huis”. 2. Zijn we nu beter beschermd tegen hacks, etc.? Zodra Haaksbergen overgaat met IT-bedrijf naar Hengelo zijn wij beter beschermd tegen bijvoorbeeld een hack. Hierover worden afspraken gemaakt in de DVO. 3. Duurzaamheid: huidige stand van zaken? Komt er extra capaciteit? Er is momenteel extra capaciteit binnengehaald om hier handen en voeten aan te geven. 4.

Participatie; in hoeverre is dit reëel op dit moment? Per onderwerp wordt beoordeeld welke participatie nodig is (ladder van participatie). Bij elke situatie waar je participatie toepast, kun je de mate bepalen. Daarnaast kan de inwoner ook de mate van participatie bepalen. In het kader van de Omgevingswet wordt participatiebeleid opgesteld. De Omgevingswet verplicht initiatiefnemers een participatietraject op te starten. Neveneffect: minder bezwaren. Beoogd effect: creëren draagvlak 5. Laadpalen, waar staan de kosten en opbrengsten? We nemen op dit moment deel aan een Provinciale concessie. Hieraan zijn voor de gemeente Haaksbergen geen kosten en opbrengsten verbonden. Financieel en beleidskader 6. Over D3 Actualisatie Kapitaallasten (pag. 8) Bij de actualisatie van de kapitaallasten is aan het licht gekomen dat bij de begroting 2021 de rente op het product riool niet correct verwerkt is. Bij een aantal kredieten is de afschrijvingstermijn verkort conform de financiële verordening hierdoor stijgen de kapitaallasten. 7. Over Tabel aanvullende voorstellen ten opzichte van de kadernota (pag. 7). Kan er naar aanleiding van de saldi van de tabel met aanvullende voorstellen ten opzichte van de kadernota, aangegeven worden wat is de definitie van een (structureel) sluitende begroting is? Er is sprake van een sluitende begroting als het saldo van de jaarschijf 2022; 0 of positief is.

Uit de tabel blijkt, dat de jaarschijf 2022 sluit met een positief saldo van € 18.000, dus deze is sluitend. 1

Indien er geen sprake is van een sluitende begroting 2022, dan gaat de toezichthouder ook akkoord als er sprake is van een structureel sluitende begroting. Er is sprake van een structureel sluitende begroting indien de totale planperiode (in dit geval voor de periode 2022-2025) structurele lasten gedekt kunnen worden uit structurele baten. Voor het overzicht structureel/ incidenteel verwijzen wij naar pagina 96 van de begroting. 8. Er is geen paragraaf taakstelling opgenomen, deze paragraaf is wel in de financiële verordening opgenomen. Kan worden toegelicht waarom deze niet in de begroting is opgenomen. De begroting 2022 is beleidsarm en er zijn mede daardoor weinig ontwikkelingen ten aanzien van taakstellingen. In de begroting 2021 was een taakstelling van € 377.000 opgenomen voor het Sociaal Domein welke in 2021 is ingevuld. Bij de Kadernota 2022 is een aanvullende taakstelling van € 50.000 voor het Sociaal Domein opgenomen. Met het afronden van het project Grip op Sociaal Domein kunnen we dit deel van het structurele budget af ramen en samen met het surplus uit onder meer het deelproject ‘externe verwijzers’ is daarmee ook de aanvullende taakstelling van € 50.000 gerealiseerd. De taakstelling die “nog” is opgenomen voor de voorzieningen discussie loopt vanaf 2023. Zie blz. 9, punt 5 van de begroting 2022.

Bij de bespreking van de kadernota is besloten om de taakstelling voor de jaarschijf 2022 te schrappen. Programma 0 Bestuur en ondersteuning 9. Constatering: Taakveld Burgerzaken: verkiezingen op 22 maart moet zijn verkiezingen op 16 maart. 10. Welke gemeenten zijn meegenomen als referentiegemeente bij de indicatoren? De volgende referentiegemeenten zijn meegenomen in de peiling van 2019: Bergeijk, Bloemendaal, Borsele, Brummen, Cuijk, Druten, Eersel, Elburg, Goirle, Grave, Heiloo, Hillegom, Kapelle, Lisse, Loon op Zand, Loppersum, Mill en Sint Hubert, Olst-Wijhe, Oostzaan, Ouder-Amstel, Oudewater, Rhenen, Weesp, West Maas en Waal en Wormerland. Dit zijn allen gemeenten met een inwonersaantal < 25.000 om zo de vergelijkbaarheid te vergroten. In de peiling van dit najaar wordt er een vergelijking gemaakt met gemeenten < 25.000 inwoners die in 2020 en 2021 hebben meegedaan. 11. Onderhoud gemeentehuis: Wordt het gemeentehuis ook anders ingericht? Flexibele werkplekken? Huisvesting en onderhoud; op een sobere manier kijken of we flexibeler kunnen werken, zodat externe partners ook makkelijker gehuisvest kunnen worden. 12. Is meer verhuur van ruimten in het gemeentehuis mogelijk? Non-profit? Commerciële bedrijven? Het onderzoek moet nog starten. 13.

Is er al beeld bij welke ruimten we kunnen verhuren? Hoeveel? En wat dat oplevert? Is afhankelijk van hoe we omgaan met dienstverlening en huisvesting. Streven is dat het onderzoek in 2022 afgerond wordt. 14. Wat is nodig om te zorgen dat zij niet bij alle informatie (digitaal, etc.) kunnen? Dit wordt afgeschermd door middel van zonering in het gemeentehuis (beperkingen in toegang van bepaalde ruimten). 15. Verschil personeelskosten is groot: 2

Zie voor een toelichting pagina 84. 16. Verschil treasury: Zie voor een toelichting pagina 84. 17. Voor welke taken zijn wij vennootschapsbelastingplichtig? De grexen. 18. Wat is het effect van de omschakeling van m2 naar m3 voor de OZB? Verschillen zijn marginaal (macroniveau). Bij verschillen groter dan 5% krijgt de inwoner hierover een brief. Zie ook presentatie GBT van 7 oktober 2021. Programma 1 19. Crisisbeheersing en brandweer; lasten blijven elk jaar gelijk. Hoe kan dit? Er is indexatie doorgevoerd op salarissen en op budgetten waarbij een wettelijke of contractuele verplichtingen tot indexatie bestaat. Zie ook begroting 2022, blz. 95 “financiële uitgangspunten”. Voor de jaarschijf 2022 zijn alle lasten waar indexatie van toepassing is (waaronder ook de veiligheidsregio Twente) structureel geïndexeerd op het desbetreffende budget. De indexering voor de jaarschijven 2023 – 2025 zijn echter begroot op een centrale post onder programma 0. Programma 2 20. Nieuwe bestemming N18. Wat wordt daaronder verstaan? De bestemming is en blijft verkeer. Er wordt gedownsized naar een lagere snelheid. Dit wordt 50 km/h. Het doorgaande verkeer willen we graag verminderen. Zo veel mogelijk bestemmingsverkeer. 21. Hoever staat het met de rotonde aan de Veldmaterstraat? Het is aanbesteding gereed. Er is landelijk een probleem met de beschikbaarheid van de nutsbedrijven.

Daardoor lopen veel openbare werken vertraging op. 22. Reconstructie Beckummerweg. Wanneer is hier eerder een besluit over genomen met betrekking tot de dorpsplannen. Convenant tussen de gemeente Haaksbergen, belangengemeenschap Isidorushoeve ten aanzien van de dorpsagenda en uitvoeringsplan is in januari 2009 vastgesteld. Programma 3 23. Wat kan de gemeente invullen van het winkelbestand? Kunnen de ondernemers hier ook zelf wat mee? Het is de bedoeling iedereen die op dit moment buiten het kernwinkelgebied gevestigd is, te verleiden om zich binnen de kern te vestigen. 24. Hoe zit het met het omvormen van winkelpanden naar woningbouw? Binnen de bestemmingsplannen zijn er bij de Jonkheer von Heijdenstraat en Eibergsestraat mogelijkheden om winkelpanden om te vormen naar woningfunctie. In het kernwinkelgebied is dit niet van toepassing. Programma 4 25. Het absolute verzuim is 0%. Betekent dit dat iedereen staat ingeschreven? 3

Voor zover bij de gemeente bekend is ja. De gemeente is afhankelijk van de scholen. Iedereen is op een school ingeschreven. Wij streven hiernaar en dit wordt ook behaald. 26. Heeft dit lage verzuimpercentage ook te maken met de inzet van een leerplichtambtenaar? Het is een samenspel tussen de gemeente en de scholen. Als ambtenaar ben je afhankelijk van de informatie die je van de scholen krijgt. 27. Constatering: Prestatie-indicator “Relatief verzuim”, “Stand Haaksbergen 2020” moet 11 zijn, in plaats van 40. 28. Waarom is er niets opgenomen over het voortgezet onderwijs? In de kadernota is aangegeven dat we in gesprek blijven met het Assink. Daarnaast stellen we in 2022 een integraal huisvestingsplan op. Daarbij wordt uiteraard de huisvesting van het Assink meegenomen. 29. Worden de middelen die via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld voor onderwijshuisvesting ook hieraan uitgegeven? De middelen die wij van het Rijk ontvangen voor onderwijshuisvesting maken onderdeel uit van de algemene middelen. Vanuit deze middelen wordt een groot deel van de gemeentelijke taken gedekt. Het is aan de raad om een integrale afweging te maken welk budget zij voor de verschillende gemeentelijke taken beschikbaar stelt. 30. Bij de nieuwe school het Palet, is het de bedoeling dat er een gymzaal bij komt.

Zou dit ook een sportzaal kunnen worden? Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de gymzaal eruit gaat zien. Het programma van eisen wordt nu opgesteld. De vraag die dan wordt gesteld is hoe de gymzaal eruit komt te zien. Wordt het een los gebouw of een geïntegreerd gebouw? Echter, een sportzaal is niet realiseerbaar omdat deze 2x groter is dan een gymzaal. Hierdoor komt er qua invulling van de ruimte druk te staan op het terrein aangezien er ruim 300 m2 extra bebouwing nodig is. De kosten zullen daarnaast fors hoger uitvallen. In de begroting 2022 houden wij voor de bouw van een nieuw gymlokaal rekening met een investering van € 1,3 mln, met een bijbehorende kapitaallast van structureel € 31.000. Voor een sportzaal is een extra investering van circa € 800.000 nodig. Totale investering bedraagt dan € 2,1 mln., met een bijbehorende kapitaallast van € 50.000. Tot slot hebben wij op dit moment al een overcapaciteit op binnensportaccommodaties, bij de bouw van een sportzaal in plaats van een gymlokaal, zal deze overcapaciteit nog harder stijgen. Programma 5 31. In de begroting staat dat de groenstroken zijn ingezaaid met een bloemmengsel. Is er gedacht aan inheems bloemmengsel. Ja, dat is inclusief inheems zaaisel. 32. Tabel, onderdeel 5.2 Sportaccommodaties. De besparingsopgave van € 80.000 is uit de kadernota gelaten. Daarvan is afgesproken dat het hoofdstuk eruit ging.

Er zou een andere oplossing worden gezocht. Er wordt toch een verhoging van € 15.000 geconstateerd bij de sportaccommodaties. Hoe kan dit? 4

Wij stellen voor om de aanpassing van de tarieven los te koppelen van de voorzieningendiscussie en de tarieven meer in lijn te brengen met de tarieven van andere aanbieders. Hiertoe willen wij samen met de raad een zorgvuldig proces volgen. Zie ook punt 9, blz 10. 33. Tabel, onderdeel 5.4 Musea. We subsidiëren 1 museum t/m 2022. Waarom staat er structureel een bedrag opgenomen voor subsidie? Heeft het college hierin al een besluit genomen? Het bedrag van € 57.000 is structureel opgenomen als zijnde bij ongewijzigd beleid. Echter, dit bedrag is nog niet toegekend. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden door Museum Buurt Spoorweg. Dit vormt onderdeel van de voorzieningendiscussie. 34. Waardoor zit er onder 5.5 in 2021 eenmalig € 34.000 aan baten in het overzicht ten opzichte van € 8.000 in de andere jaren? Dit is een subsidiebedrag dat is binnengekomen voor het ontwikkelen van een kerkenvisie. Deze wordt in 2021 opgesteld en financieel meegenomen. 35. Laatste volzin alinea 5.2. Kunnen we tekst “In 2023 is er incidenteel de vervanging van een toplaag van een kunstgrasveld begroot” onder paragraaf 5.2 vervangen? Het betreft hier een bedrag voor de 2e termijn bijdrage regeling vrijval onderhoud voor voetbalvereniging Buurse in 2023. Programma 6 36. 6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+. Is het idee rondom de scootmobielpool verdwenen? We hebben deze nog in ons achterhoofd.

We kunnen deze echter nu niet concreet voor 2022 benoemen. 37. Er staat dat we in 2022 extra gaan inzetten op anti-discriminatie. Waar zien we dat financieel terug? De gemeente is verplicht op grond van de Wet Gemeentelijke AntiDiscriminatievoorzieningen (WGA) een anti-discriminatievoorziening (ADV) in stand te houden. De organisatie Vizier (Voorheen Art.1 Overijssel) voert de ADV voor Haaksbergen en 59 andere Gelderse, Overijsselse en Brabantse gemeenten uit. De gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit de algemene middelen en wordt jaarlijks geïndexeerd met CPI. De ADV’s noteerden in 2020 25% meer meldingen van discriminatie vergeleken met 2019. Dat heeft ertoe geleid dat het Ministerie van BZK besloten heeft de financiering van ADV’s uit te breiden. De bijdrage voor de gemeente Haaksbergen wijzigt van € 6.914 in 2021 naar € 10.988 in 2022 (meicirculaire 2021). De taken van Vizier bestaan uit voorlichting, klachtbehandeling, evaluatie, nazorg, signalering, onderzoek, monitoring en rapportage. Met de verhoogde bijdrage, die aan alle gemeenten is gevraagd wil Vizier: - Het negatieve bedrijfsresultaat over afgelopen jaar compenseren, zodat de financiële basis weer gezond wordt. - Investeren met capaciteit en middelen in communicatie, zodat de zichtbaarheid van onze voorziening voor inwoners groter wordt.

- Voorwaardenscheppend en outreachender werken, zodat ze van meer betekenis kunnen zijn in de leefomgeving van inwoners. 38. Wat is jullie definitie van werkloosheid? Wij gebruiken de definitie zoals gebruikt op “Waarstaatjegemeente.nl”. De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking. 5

39. In het overzicht is zichtbaar dat we het goed doen bij werkloosheid ten opzichte van referentiegemeenten, maar niet als het gaat om bijstand. Hoe verklaren jullie dat? Het is geen directe relatie. 40. Hebben we zicht op mensen die zich niet gemeld hebben als werklozen? Nee daar hebben we geen zicht op. We kunnen alleen zien welke mensen zich melden als niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). 41. Gebruikt elke afdeling van de gemeente dezelfde referentiegemeenten? Wij weten niet of iedere afdeling dezelfde referentiegemeenten hanteert. Dit gaan we in het vervolg expliciet benoemen. 42. Tabel onderdeel 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Waar komen de fluctuaties in de lasten vandaan? Het verschil tussen 2021 en 2022 wordt verklaard door een aantal incidentele budgetten; lokale inclusie agenda en plan sociaal domein (€ 170.000). 43. In afstemming met de overige 13 gemeenten stellen we een aanpak op zorgfraude vast. Gaan we in 2022 nog wat anders doen dan in voorgaande jaren? Het college heeft ingestemd met een gezamenlijk plan voor Twente. Er wordt aan een nieuwe aanpak gewerkt. Voordat het plan wordt uitgevoerd, wordt deze per gemeente ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Het plan wordt eind 2021 of begin 2022 opgeleverd. 44. Er wordt een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de SWB afgesloten.

Kan de inbreng van raadsleden worden meegenomen? Het is een collegebevoegdheid om de overeenkomst aan te gaan. Maar de raad stelt kaders, dat kan niet achteraf. We zitten nog in de beginfase van het opstellen van een nieuwe overeenkomst, de planning moet nog volgen. Met de portefeuillehouder wordt afgestemd of en hoe de raad hierbij betrokken kan worden. 45. Onderdeel 6.4 Begeleide participatie. Kunnen we inzicht krijgen in de geldstromen van welk geld waar naartoe gaat, inclusief de Rijksbijdrage? Dat inzicht gaat er komen. Hier wordt aan gewerkt. 46. Wat is de actuele situatie op dit moment voor wat betreft beschermd wonen aan de Brem? Op de website van de gemeente Haaksbergen is een apart adres opgenomen: https://www.haaksbergen.nl/debrem Daar zijn de stukken inclusief tijdlijn opgenomen. Het is een lopende situatie. Programma 7 - begraven 47. Begraafplaatsen – hoe kunnen de baten stijgen van € 18.000 naar € 32.000? Geef een overzicht van de verwachte baten. Vanuit de kadernota zijn ten opzichte van de begroting 2021 (incl. 1e berap 2021) de volgende extra lasten en extra baten opgenomen in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 (bedragen x € 1.000):

6

Extra lasten Extra lege-obr

2022 58 -4 54

2023 72 -122 -50

2024 72 -140 -68

2025 24 -117 -93

nadeel

voordeel

voordeel

voordeel

De extra opbrengsten worden enerzijds gerealiseerd door de leges meer kostendekkend te krijgen en meer in lijn te krijgen met de leges van omliggende gemeenten. Zie hiervoor ook het geactualiseerde Beleidskader Toekomstbestendige Begraafplaatsen. Anderzijds verwachtten wij ook meer legesinkomsten door uitbreiding van het aanbod, waaronder bijvoorbeeld het natuur begraven. 48. Tabel prestatie-indicatoren (pag. 45) We doen het minder goed dan andere gemeenten als het gaat om de hoeveelheid kilo restafval per inwoner. Is hier een verklaring voor? Dit resultaat wordt beïnvloed door de keuzes die je als gemeente maakt. Dit kan gaan over de inzamelwijze maar ook de hoeveelheid hoogbouw en laagbouw kan van invloed zijn. Andere gemeenten hebben voor een ander beleid gekozen, zoals Diftar en de wijze van afvalscheiding (bijvoorbeeld plastic zakken). Tot slot is ook het scheidingsgedrag van inwoners bepalend. Programma 8 49. Pagina 48, burgerpanel. Hoe gaat dit eruit zien en met wat voor vraagstukken gaan zij zich bezighouden? Dit is nog niet verder uitgewerkt. Er zijn dus nog geen keuzes gemaakt. De raad wordt hierbij betrokken. Input is welkom. 50. Wat is de stand van zaken bij Buurse zuid? De laatste kavel is verkocht en daarop gaat ook gebouwd worden. De gemeente is nu verdere mogelijkheden aan het onderzoeken. 51. De woonvisie.

Deze strookt niet met wat je in de rest van Nederland ziet. Gaan wij aan onze visie vasthouden of gaan we kijken waar behoefte aan is? Uit het woonbehoefteonderzoek kwam het resultaat levensbestendige woningen. Er worden nu ook gesprekken gepland met stakeholders om te praten over of dit beeld klopt. We gaan luisteren naar wat de stakeholders vinden en daarbij kijken naar onze woonvisie. De woonvisie is begin volgend jaar gereed. 52. Er wordt uitvoering gegeven aan het opstellen van nieuwe prestatieafspraken met Domijn en de huurdersvereniging. Hoe ziet dit er concreet uit? Er wordt een woonvisie opgesteld. Op basis daarvan kunnen we ook concretere prestatieafspraken maken met Domijn. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 53. Verklaring tussen verhoging budget openbare verlichting in relatie tot energiebesparende maatregelen. De stijging in de lasten door prijsstijging is hoger dan de daling in de lasten door verlaging in het energieverbruik. 54. Wanneer worden de nieuwe beleidskaders voor groenvisie en kunstbeleid vastgesteld? 7

Dit jaar (2021) zijn de voorbereidingen gestart voor het nieuwe cultuurbeleid. Wij verwachten dit medio 2022 aan de raad voor te kunnen leggen. Voor groen is dat op dit moment nog niet bekend. 55. Aanpassen oude N18 fase 2. Is deze investering in de begroting meegenomen? De investering wordt volledig gedekt uit subsidies. Paragraaf bedrijfsvoering 56. Worden alle personele kosten overgebracht in het programma? Op Taakveld 0.4 worden alle personele kosten geadministreerd. Vervolgens worden deze kosten toegedeeld aan de desbetreffende taakvelden. 57. Bovenformatief? Zijn dit ambtenaren die nog werkzaamheden verrichten? Betreffen functies die niet in het functiehuis zijn opgenomen. De betreffende medewerkers voeren wel werkzaamheden uit, maar met name buiten de gemeentelijke organisatie, zoals de muziekschool en de kinderboerderij. 58. Pag. 72. Indicatoren klachten en bezwaren; we zitten nu in 2021 – hoe gaat het in 2021? Huidige stand is 50 bezwaarschriften. 59. Pag. 70/71: Generatiepact – medewerkers > 60 jaar kunnen minder werken. Toen het Generatiepact ingevoerd werd, is verzuimd hier dekking tegenover te zetten. Werkzaamheden worden op dit moment opgevangen binnen de bestaande bezetting. Doel generatiepact: vitale oudere medewerkers, instroom jongeren. In grote gemeenten kun je de weggevallen capaciteit makkelijker opvangen.

We vragen nu middelen om jongere medewerkers te werven die op verschillende werkzaamheden ingezet kunnen worden. 60. Hoe gaat het generatiepact er in de toekomst uitzien? Tot 1 juni 2022 kan nog worden deelgenomen door medewerkers die > 60 zijn. Daarna stopt de regeling. Daarnaast vragen wij van medewerkers die gebruik kunnen maken, dat zij de uren minimaal over 3 dagen spreiden. 61. Informatiemanagement stand van zaken Hier wordt een onderzoek naar gedaan over wat er moet gebeuren. Gaan we het zelf doen, gaan we het samendoen of moeten we het uitbesteden. 62. Wat is informatiemanagement? Het managen van informatiestromen. Gemeente brede processen. Hoe gaan wij om met welke informatie, veiligheid informatie, archief, avg, etc. Alles tussen aanvraag en uiteindelijk besluit. A-middelen – IT-bedrijf I-middelen – informatiemanagement Paragraaf financiering 63. over Huisvestingsplan (pag. 66) In de tekst is een beschreven, dat € 400.000 beschikbaar is gesteld door de raad. Voor realisatie is € 700.000 nodig. Dit is een verschil van € 300.000. Wat heeft geleid tot dit verschil? Kan hier inzage in worden gegeven.

8

Binnen het huisvestingsplan is vanaf het begin uitgegaan van noodzakelijke investeringen met een bijbehorend investeringsbedrag van € 700.000; hiervoor werd enkele jaren geleden een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000 en zouden de overige kosten uit de exploitatiebegroting gedekt moeten worden. Bij het doorlopen van alle investeringskredieten bleek het in verband met de richtlijnen hoe om te gaan met kredieten, investeringen en overheveling van budgetten ongewenst deze constructie in stand te houden. Daarom is voorgesteld het reeds bestaande krediet op te hogen, waarbij de bijbehorende kapitaallasten binnen de exploitatiebudgetten voor huisvesting gedekt konden worden. Deze wijziging heeft geen nadelige effecten in het saldo. Het krediet wordt in hoofdlijnen aangewend voor: vervanging van het toegangssysteem (€ 100.000), vervanging van zonnewering (€ 70.000), verbetering audiovisuele vergadersystemen in centrale overlegruimtes en updaten vergaderruimtes (ten behoeve van hybride en/of thuiswerken; € 60.000), vervanging en verduurzamen vloeroppervlak (€ 130.000), vervanging frames door elektrische zit-sta-frames (€ 60.000), herindeling kantooromgeving op alle etages (€ 220.000), update oudbouw (verduurzamen raadsbibliotheek en trouwzaal; € 30.000) en aanpassen ruimtes voor mede-bewoners (€ 30.000). Bijlagen 64. Over Geprognosticeerde Balans (pag.

100) De balanswaarde daalt drastisch namelijk dertig procent over de jaren. Kun je toelichten waar dit door wordt veroorzaakt? Procentueel is de grootste afname zichtbaar bij de post immateriële vaste activa. Hierop staan bijdragen op activa van derden (bijvoorbeeld sportaccommodaties, kerk etc.) vermeld. Bij de materiële vaste activa werd in het verleden groot onderhoud geactiveerd. Dit is niet meer toegestaan. Daarnaast ontstaat door het terughoudend zijn in investeringen in verband met de financiële situatie een daling. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 65. Weerstandsvermogen risico, uitval applicatie in verband met Cyberaanval (pag. 55). Er wordt een risicobedrag aangegeven van € 175.000. Uit diverse berichten over de cyberaanval in Hof van Twente komt naar voren dat het deze gemeente miljoenen heeft gekost. Hoe verhoudt dit zich tot het risicobedrag. Het bedrag, dat moet worden opgenomen in de risicoparagraaf is voor een groot deel gebaseerd op kansberekening. Er wordt een inschatting gemaakt en daarna wordt gekeken hoeveel kans er is dat het risico voorkomt. Zie hiervoor het overzicht eind pagina 54 (kans van optreden en bijbehorend risico). 66. over Tabel Overzicht risico’s (pag. 55) Kan de weerstandcapaciteit en de weerstandsratio worden toegelicht.

Klopt het dat weerstandsratio aangeeft hoeveel geld je beschikbaar hebt ten opzichte van het risico? Op basis van deze tabel is € 3.360.000 nodig om de ratio op 1.0 nul te krijgen. Daar willen we graag naar toe maar daar zijn we nog niet (zie tabel pagina 54). De benodigde weerstandscapaiteit is hetzelfde als de gewogen risico’s. De komende jaren proberen we de ratio 1 te bereiken door een reserve op te bouwen van minimaal € 3.000.000. Dit wordt gerealiseerd door jaarlijks € 1.000.000 voor deze reserve in de begroting op te nemen. 67. Over tabel leningen (pag. 57; zijn er nog leningen afgelost?) Een gedeelte is afgelost. Dit is in een overzicht op pagina 64 opgenomen. Twee leningen zitten nog tegen een hoger percentage en bekend is dat het vervroegd aflossen van deze leningen geen voordeel oplevert. 9

68. over lokale heffing (pag. 50) Kan worden toegelicht waardoor er grote verschillen zitten tussen begroting en realisatie. Zoals bij toeristenbelasting. Het verschil tussen begroot bedrag en gerealiseerd bedrag in het overzicht bij toeristenbelasting is voornamelijk veroorzaakt door corona. Groot deel van het jaar waren campings en verblijfsrecreatie gesloten of beperkt te bezoeken. Als gemeenten hebben we van de overheid een compensatie ontvangen. 69. over lokale heffing tabel a: Overzicht gemeentelijk belastingopbrengsten (pag. 50). Er is ook verschil tussen realisatie en begroting zichtbaar bij de begraafrechten, kapvergunningen en reisdocumenten. Kunnen dat dit ook nader worden toegelicht. Voor begraafrechten zijn hogere baten begroot (zie antwoord op vraag 46). Wat betreft de verhoging leges omgevings-/kapvergunningen verwachten we in verband met het inwerking treden van de Omgevingswet en de nadruk die gelegd wordt op bouwen-bouwen-bouwen, dat er meer vergunningen aangevraagd zullen worden en dit leidt tot hogere leges. En wat betreft de reisdocumenten zijn er in 2020 als gevolg van de coronacrisis minder aanvragen geweest; uitgaande van minder strakke regels met betrekking tot corona verwachten we, dat het aantal reizen weer zal stijgen en daarmee ook het aantal aanvragen voor reisdocumenten.

10