Vragen antwoorden technisch beraad 13 oktober 2022

Vragen en antwoorden technisch beraad 13 oktober 2022 Centrale thema’s Raadsafspraken 1. Blijft de begroting de komende 4 jaren qua lay out hetzelfde? Oproep om consistentie te houden in het boekwerk. 2. Voorzieningendiscussie Bedragen staan er voor 2023 incidenteel in. Afhankelijk van de uitkomsten van de voorzieningendiscussie veranderen de getallen voor de jaren daarna. Bij een besluit tot (gedeeltelijke) beëindiging van subsidie is overigens een redelijke termijn in acht te nemen. De betreffende voorziening moet hierover tijdig geïnformeerd worden. 3. Duurzaamheid: nog geen traject voor windenergie gestart? In de begroting staat op pagina 20 dat er ‘op het moment’ nog geen proces/traject voor windenergie gestart is en dat er geen capaciteit in de ambtelijke organisatie voor beschikbaar is. Daarmee wordt bedoeld dat ‘op het moment’ van opstellen van de begroting, dus in september 2022, er nog geen capaciteit beschikbaar was. Windenergie maakt onderdeel uit van de raadsafspraken en staat in de planning voor 2023. Per 1 november start hiervoor een nieuwe medewerker. We gaan naar aanleiding van de raadsafspraken een planning opstellen voor een participatietraject. Dit wordt ook betrokken bij het op te stellen Uitvoeringsprogramma raadsafspraken. 4.

Pagina 17 - Wat is er niet uitgevoerd uit het coalitieakkoord/raadsafspraken? Het college zal voor de uitwerking van de onderwerpen uit de raadsafspraken een uitvoeringsprogramma opstellen. Dit programma gaat in op “hoe” de raadsafspraken uitgevoerd gaan worden, welke planning daarbij past, wat daarvoor nodig is en eventuele randvoorwaarden. Dit uitvoeringsprogramma zal betrokken worden bij de Kadernota 2024, zodat de raad integraal keuzes kan maken. Een aantal aspecten uit de raadsafspraken worden echter nu al opgepakt, of maken deel uit van reeds lopende trajecten. Wat we in 2023 gaan doen is per onderwerp opgenomen in paragraaf 1. Raadsafspraken (blz. 17 – 21) Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling 5. Prestatie-indicatoren; grote verschillen tussen stand Haaksbergen en referentiegemeenten? Er is een groot verschil tussen referentiegemeenten. Dit is aanleiding geweest voor de start van het meerjarig programma. Er is een lichte stijgende lijn voor Haaksbergen. De referentiegemeenten laten een daling zien. Wij gaan dus tegen de trend in. De prestatie-indicatoren worden tweejaarlijks gemeten met het instrument ‘burgerpeiling’ van waarstaatjegemeente.nl. De eerstvolgende meting zal in het najaar van 2023 plaatsvinden. Zo houden we continu een vinger aan de pols. 6.

Wat gaan we de komende jaren doen in het kader van het meerjarig programma? De uitvoering van het meerjarig programma ‘Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling’ zal gecontinueerd worden, waarbij het mogelijk is sporen af te sluiten en/of nieuwe sporen op te tuigen. Een voorbeeld daarvan is het spoor ‘netwerkgemeente’. 1

27 oktober 2022

Duurzaamheid 7. Pagina 20 - Wat doen we met windenergie? Zie antwoord op vraag 3. Vervolgvraag: moeten we hier niet mee aan de slag? Zie antwoord op vraag 3. 8. Pagina 20 - Begrijp ik goed dat er geen extra budget komt voor duurzaamheid? Ja dat klopt. Voor duurzaamheid zijn in het verleden al extra middelen beschikbaar gesteld (o.a. de begroting 2021 en de kadernota/begroting 2022). Financieel- en beleidskader 9. We storten in 2023-2025 € 250.000 per jaar om het jaar 2026 op te kunnen vangen. Waarom is er geen onttrekking van € 750.000 in 2026 opgenomen? We storten de € 250.000 ieder jaar in de algemene reserve ter dekking van het tekort in het ‘ravijnjaar’ 2026. Volgens de bestendige gedragslijn wordt een eventueel negatief saldo in 2026 gepresenteerd in de begroting, dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Deze onttrekking wordt daarom niet apart geraamd. 10. Welk beleidskader is er voor de behoedzaamheidsstelpost? Dit is opgenomen vanuit Haaksbergen ster(ker) in Ontwikkeling, ontwikkelspoor 1 (financiën en risicobeheersing op orde) en het Herstelplan 2020. Het kan beschouwd worden als een “financiële kreukelzone”. We creëren hiermee structurele ruimte in de begroting, waardoor wij beter in staat zijn structurele tegenvallers binnen de bestaande begroting op te vangen. 11.

Waar is de € 45.000 voor het nieuwe beleidsplan groenbeheer op gebaseerd? Hier is een globale prijsopgave bij een marktpartij voor opgevraagd. 12. Waarom is de € 93.000 leefbaar buitengebied investering structureel opgenomen? Dit gaat om personele inzet, welke structureel is opgenomen. In februari 2022 is uw raad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief ten aanzien van de uitvoering van de motie lokale uitvoering agrarisch plan. 13. Waar is de € 80.000 achterstallig onderhoud Groot Scholtenhagen op gebaseerd? (Achterstallig) onderhoud op basis van rapport monumentenwacht 2019 € 60.000 Aanschaf tractor € 5.000 Hogere OZB mede naar aanleiding van parkeerplaatsen € 6.000 Diverse overige kosten € 9.000 Totaal € 80.000 14. Waar staat benoemd wat we gaan doen met de extra capaciteit voor RO en infra? Dit staat genoemd op bladzijde 12 onder D 7 a woningbouw versterking RO en infra. 15. Worden jullie niet gek van uitstel van de Omgevingswet? De datum wordt inderdaad steeds verzet, maar de voorbereidingen intern gaan door. We zijn er klaar voor, maar we zitten wel met de landelijke ICT problemen. Op 14 oktober is duidelijk geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023. Wij hebben daarmee iets meer tijd om “operationeel” te worden. 2

27 oktober 2022

16. Kunnen we stoppen met de extra subsidie aan de MBS vanaf 2023? De subsidie wordt jaarlijks beschikt. Dat betekent dat deze in beginsel niet structureel is. MBS moet een eventuele aanvraag voor 2023 vóór 1 november a.s. indienen. Aangezien al meer dan drie jaar subsidie is verstrekt, kan een gehele of gedeeltelijke weigering van de subsidie slechts plaatsvinden met inachtneming van een redelijke termijn. Deze termijn dient ertoe om de subsidieontvanger in staat te stellen maatregelen te treffen om de gevolgen van de beëindiging van de subsidierelatie te ondervangen. Gelet op het feit dat er minder dan drie maanden tot het nieuwe subsidiejaar resteren, is het niet aannemelijk dat sprake is van een voldoende redelijke termijn om de gevolgen van beëindiging te ondervangen. 17. Waar wordt het geld voor de genoemde woningbouwprojecten aan besteed? De gemeente doet de voorbereiding en (deel van de) begeleiding van deze projecten. Het betreffen alleen personeelskosten voor de in te zetten ambtelijke uren. Vervolgvraag: waar komt het geld vandaan? Algemene middelen. 18. Zoutwinning Voor vragen met betrekking tot de zoutwinning kan rechtstreeks contact worden opgenomen met Harald Heukels. 19. Ik zie geen onderverdeling van de besteding van de verschillende woningbouwprojecten? Dat klopt, het betreft personeelskosten.

Politieke afweging is welke woningbouwprojecten worden opgestart en wanneer (prioritering). Deze afweging bepaald op welke projecten de personele inzet plaatsvindt. 20. Kan de doorbelasting van directe personele lasten en overhead in beeld gebracht worden? De overhead wordt niet meer doorbelast. Die wordt direct op 0.4 geboekt. Een overzicht van de doorbelasting van de directe personele lasten naar de taakvelden hebben wij opgenomen op de laatste pagina van dit overzicht van vragen en antwoorden. Wij willen daarbij opmerken dat de doorbelasting naar programma 6 nog op basis van de oude taakvelden is gedaan. Pas gedurende 2023 verwachten wij voldoende inzicht te hebben om de doorbelasting te wijzigen naar de nieuwe taakvelden. Wij komen hier dan in een bestuursrapportage of de Kadernota/Begroting 2024 op terug. 21. Is er rekening gehouden met indexaties op alle budgetten? Alle budgetten waar we kostenstijgingen verwachten, zijn geïndexeerd met de bij het opstellen van de begroting bekende reële percentages: loonkosten, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, restantkredieten, zorgkosten, energie, inkoopcontracten. 22. Pagina 9 - hoe is de verhouding tussen de behoedzaamheidsstelpost en de storting van € 250.000 per jaar in de jaren 2023-2025? De behoedzaamheidsstelpost creëert structurele ruimte in de begroting om structurele tegenvallers op te vangen.

De storting van € 250.000 in de jaren 2023-2025 is om een incidenteel tekort in 2026 op te vangen. Zie voor verdere toelichting op beide posten de antwoorden bij vragen 9 en 10.

3

27 oktober 2022

Programma 0 Bestuur en ondersteuning 23. Extra teammanager? Extra teammanager is ter versterking van het management. 24. Hoe is verhouding tussen vaste formatie en inhuur? We willen zo min mogelijk inhuur, want inhuur is duurder dan vaste formatie. Wel is er onderscheid tussen inhuur op vacatures en wegens ziekte bij de vaste formatie én tijdelijke inhuur vanwege projecten. Inhuur vanwege projecten is nodig om bepaalde kennis/expertise tijdelijk in te huren of om reguliere werkzaamheden tijdelijk uit te laten voeren door inhuurkrachten als vaste medewerkers voor projecten worden ingezet. Deze nuancering is belangrijk in het beoordelen van de hoeveelheid inhuur. Zoals in de begroting vermeld, is 15,8% van de totale loonkosten gerelateerd aan inhuur. Hiervan wordt 11,4% gedekt uit vacatureruimte, 2,4% uit ziektebudget en de overige kosten, 2%, worden gedekt uit het inhuurbudget. 25. Huisvesting: € 700.000 krediet staat al 2 jaren. Is er al wat gebeurd? We zijn druk bezig met de voorbereidingen. De start van de uitvoering is mede afhankelijk van de uitplaatsing IT. Als gevolg van de vertraging van de uitplaatsing IT gaan we ook later van start met de realisatie van het huisvestingsplan. Direct na afronding van de uitplaatsing IT pakken we de realisatie van het huisvestingsplan op. 26. Informatiemanagement; weten we wat dit inhoudt? Het onderzoek is in afronding.

Over twee weken verwachten wij het conceptrapport. We kunnen nog niets zeggen over de contouren van het onderzoek. Op basis van het onderzoek worden keuzes gemaakt (onderzoek naar 3 scenario’s). Nadat keuzes gemaakt zijn, kan meer gezegd worden over de te verwachten kosten. 27. Pagina 13 - Wat is cloud-migratie voor informatiemanagement en waarom is dit nodig? In het kader van de rechtmatigheid heeft onze accountant opmerkingen geplaatst bij een softwarepakket. Dat pakket dreigt uit de rechtmatigheid te lopen. Om dat te voorkomen zijn we nu voornemens om aan te haken bij een traject van de gemeente Hengelo. We kunnen dan zonder een langdurig aanbestedingstraject toch rechtmatig blijven handelen. Dit moment draait de software op onze eigen systemen. We pakken dit moment als kans om de software in de cloud te zetten. Dat betekent dat de software niet meer op onze eigen systemen (lees: Hengelo) draait, maar op het systeem van de softwareleverancier. Voordeel is dat wij het beheer (updates van softwarepakketten verwerken) niet meer hoeven te doen, de leverancier houdt het pakket actueel. 28. Pagina 29 - Inhuur: benchmark waarstaatjegemeente In de tabel op pagina 29 staat dat Haaksbergen op 15,8% kosten externe inhuur zat ten opzichte van 17% gemiddeld bij de referentiegemeenten.

Los van het feit dat we dus iets lager zitten dan de referentiegemeenten, willen we opmerken dat inhuur heel lastig te vergelijken is. Er zijn verschillende aanleidingen om in te huren. Inhuur kan plaatsvinden op structurele budgetten door vacatures en ziekte en op incidentele budgetten vanwege bijvoorbeeld projecten, investeringen en bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen (zoals Corona en Oekraïne). De verhouding waarin dit plaatsvindt kan heel verschillend zijn per gemeente. Zie ook antwoord op vraag 24.

4

27 oktober 2022

29. Informatiemanagement: we verwachten forse uitgaven te doen. Dit is niet meegenomen in de risicoparagraaf. Nu kan het nog niet als een risico worden gezien. De investering die we straks moeten doen is een keuze, geen risico. Programma 1 Veiligheid 30. Integraal veiligheidsplan; middelen voor ondermijning. Pag. 31. Waarvoor worden de middelen ingezet? Op pagina 13 van de begroting onder ‘D13. Aanpak ondermijning’ staat de volgende toelichting op de besteding van de middelen: “We hebben het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) gevraagd een weerbaarheidsscan uit te voeren die inzicht geeft in de weerbaarheid van de gemeente Haaksbergen m.b.t. ondermijning. Het RIEC adviseert de bestrijding van ondermijning op te pakken en daartoe een fulltime coördinator ondermijning aan te stellen voor de duur van twee jaar. Na deze periode zal duidelijk moeten zijn wat de benodigde structurele capaciteit is.” Vervolgvraag: Is er ruimte om het beleid te onderhouden na 2 jaren? Na 2 jaren denken we een en ander binnen de huidige capaciteit te kunnen oppakken. Wij zijn een grote plattelandsgemeente. Leegstaande schuren maken kwetsbaar (mede als gevolg van de stikstofcrisis). Grensgemeenten hebben een hoger risico. Programma 3 Economie 31.

Waarom is er bij kolom werkelijk 2021 een hoog bedrag aan baten en lasten opgenomen, resulterend in een positief saldo van € 1.239.000? Dit wordt veroorzaakt door de grondexploitatie Stepelerveld. Zie jaarrekening, blz 104, onderdeel 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: Programma 4 Onderwijs 32. Wat gebeurt er met de grond aan de van Brakelstraat als het Assink daar vertrekt? Dan komt de grond van rechtswege weer naar de gemeente. Het is dan aan de gemeente om er plannen voor te maken. 33. Het IHP wordt binnenkort vastgesteld. Ik zie geen budget voor de uitvoering van het IHP, kan dat kloppen? Ja, dat klopt. Dit wordt betrokken bij de kadernota 2024. 34. Hoe zijn de NPO middelen besteed? Is dit binnen de gemeentelijke organisatie gaan zitten of naar externen gegaan? Voor de besteding van de NPO middelen is een plan opgesteld. De middelen zijn verdeeld over externe organisaties die hiervoor plannen hebben aangeleverd, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, Wijkracht, voorschoolse voorzieningen, etc. Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 35. Zwembad De Wilder; indexatie zie je terug, bij andere gesubsidieerde indexatie instellingen niet.

5

27 oktober 2022

In de kaderbrief is de indexatie van 4,9% meegenomen. De Wilder wordt gesubsidieerd op basis van een begroting, de anderen op basis van ASV. De Wilder moet met naam en bedrag in de begroting worden genoemd (wettelijke plicht). 36. Onderhoudsbudget kunstwerken is met € 5.000 gedaald, andere budgetten gaan omhoog, hoe kan dat? Wij begroten zo reëel mogelijk. In de Eindejaarsrapportage 2021 is structureel € 4.500 afgeraamd door een bijstelling in uitgaven onderhoud Twente Milieu. Afwijkingen onder de € 15.000 worden niet specifiek toegelicht in de P&C documenten. 37. Bijdrage aan regionale ambitie sport en VTE staan wel in doelstelling genoemd, maar er zijn weinig acties benoemd. Regulier werk wordt niet weergegeven en veel is in samenwerking met andere partijen, TM, MBS etc. Regulier werk is ook het stimuleren en verbinden van partijen 38. Afkortingen niet duidelijk Dit wordt als aandachtspunt meegenomen; eerst een term voluit schrijven in de teksten, daarna kan worden volstaan met een afkorting. Vanaf pagina 123 van de Begroting 2023 staat een lijst met afkortingen. 39. Lastenverhoging sportaccommodaties, waarvoor is dat? Is incidentele uitgave voor kunstgras v.v. Buurse; laatste bijdrage vrijval vanuit een besluit uit 2008. 40. Wordt met sportverenigingen gesproken over toekomstige investeringen of afstoten van accommodaties? Daar zijn wel gesprekken over.

Vanuit het sportakkoord vinden regelmatig gesprekken met verenigingen plaats. In deze gesprekken komt naar voren dat verenigingen problemen ervaren in het voldoende mensen krijgen voor kaderfuncties. In zo’n geval komt ook aan de orde of het vol te houden is een accommodatie in stand te houden. Inmiddels zijn er accommodaties verzelfstandigd. 41. Geld voor sport is dat algemene uitkering? Ja grotendeels, maar kan ook een specifieke uitkeringen zijn, zoals ‘Stimulering Sport’ (compensatie einde btw-aftrek) en ‘Sportakkoord’. 42. Voor sport, cultuur en recreatie een uitsplitsing weergeven van kosten voor personeel en organisatie en aan welk doel die worden besteed. Wij verwijzen naar het antwoord bij vraag 20, waar een doorbelasting van de (directe) loonkosten naar alle taakvelden is gevraagd. Voor het antwoord verwijzen wij naar de laatste pagina van dit overzicht. 43. Hebben sportverenigingen zelf een energiecontract? In het verleden konden ze meeliften met de gemeente. Dit hebben een aantal verenigingen gedaan. De problematiek van de hoge energiekosten voor verenigingen wordt meegenomen in de taskforce energiearmoede. 44. Pagina 14: De Kappen € 181.000 Is de uitvoering van de motie. De voorzieningendiscussie kon niet worden afgerond voor begroting, daarom loopt dit bedrag vanwege het voorzichtigheidsbeginsel door in de

6

27 oktober 2022

Begroting 2023. Het kan overigens pas daadwerkelijk verstrekt worden na aanvullende besluitvorming. 45. Waarom wel pagina 94 5.6 en niet onder 40/41 niet? Splitsing theater en bibliotheek, daarom wel bij media en niet bij cultuur. Programma 6 Sociaal Domein 46. Indicatoren arbeidsmarktparticipatie liggen gemiddeld hoger dan bij referentiegemeenten, maar mensen die van een uitkering afhankelijk zijn, ligt ook hoger dan bij referentiegemeenten, kan dat toegelicht worden? Haaksbergen heeft 24.420 inwoners en zit daarmee precies op de grenslijn met referentiegemeenten (< 25.000 inwoners of 25.000 inwoners). Dat maakt de vergelijking op de site ‘waar staat je gemeente’ lastig. Verder wordt het bestand moeilijker bemiddelbaar doordat onder meer de toegang Wajong en Wsw is afgesloten. De hoge uitstroom van de afgelopen jaren heeft als effect dat de mensen die nog in de bijstand zitten steeds moeilijker te bemiddelen zijn. Dat de arbeidsmarktparticipatie hoger is, wil niet zeggen dat de banen passend zijn voor de mensen die op dit moment een bijstandsuitkering genieten. Dus daar is geen direct verband te leggen. 47. Stadsbank: verbonden partijen, wel gekeken naar Covid, maar niet naar energie? We starten in maart al met de begroting, toen was energie nog niet zo aan de orde. 48. Wat willen we bereiken: 5 punten benoemd, ik mis jongvolwassenen, verslaving, jong suïcidaal.

Is dit regulier werk? Begeleiding onder Jeugd en Wmo is regulier werk. Voor de jeugd van 16,5/17 jaar in Jeugdzorg hebben we binnen het bestaande beleid aandacht voor overdracht van de Jeugdwet naar verlengde Jeugdzorg of naar andere wetten (bijv. Wmo of Wlz). We doen ook de pilot kamerbewoning specifiek gericht op deze doelgroep. 49. Wat kost ons de opvang vluchtelingen? Alle kosten worden vergoed door het Rijk. De verbouwingskosten zijn 1 op 1 vergoed en we krijgen € 100 per vluchtelingen per dag om alle kosten te kunnen dekken. Dit is buiten het leefgeld. 50. Komen er meer Wmo-aanvragen vanuit de vluchtelingen? 2 personen vanuit Jeugdwet; indicatie wordt vergoed vanuit het Rijk. 51. Wat is pilot kamerbewoning jongeren? Gericht op jongvolwassenen die zorg nodig hebben. Is als pilot gestart om te kijken of we dit structureel willen. 52. Pagina 43 - 5.1 We onderzoeken de mogelijkheid voor samen indiceren, geldt dat ook voor huishoudelijk ondersteuning? Ja, dat kan. 53. Hoeveel geld ontvangt de gemeente aan Wmo-gelden? Bij de algemene uitkeringen ontvangen we ook geld voor de Wmo, maar deze middelen zijn niet 1 op 1 te herleiden naar de Wmo. We ontvangen een bedrag voor verschillende doeleinden zoals, wegen, sport, Wmo, etc. en je kunt niet zeggen welk deel waarvoor is.

7

27 oktober 2022

Vanuit Haaksbergen wordt gekeken wat nodig is en dat wordt in de begroting opgenomen. Het bedrag dat de gemeente aanhoudt staat op pagina 97. 54. Lasten Wmo: hoeveel wordt aangewend voor de gemeentelijke organisatie en welk deel voor de daadwerkelijke zorg? Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de personele kosten gemeentelijk apparaat en de kosten voor voorzieningen: Wmo-taakvelden:

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Omschrijving

Begroot bedrag

Toegerekende loonkosten

1.355.579

Totaal toegerekende loonkosten

1.355.579 20%

Omschrijving

Begroot bedrag

Schuldhulpverlening Wmo hulpmiddelen (vervoer, rolstoelen, woonvoorzieningen) Wmo Huishoudelijke ondersteuning (PGB en ZIN) Wmo Begeleiding (PGB en ZIN) Wmo Beschermd wonen en verplichte GGZ Eigen bijdragen Wmo

239.978 608.263 1.718.862 3.029.746 212.288 -228.700

Totaal kosten voorzieningen

5.580.437 80% 6.936.016 100%

55. Is dit ook inzichtelijk voor de aanbieders? Deze vraag kan op twee wijzen worden geïnterpreteerd. Wij hebben geen direct inzicht in de verhouding organisatorische kosten en daadwerkelijke zorgkosten bij zorgaanbieders. Als met deze vraag wordt bedoeld de totale kosten per zorgleverancier, dan kunnen wij op begrotingsniveau niet aangeven welk bedrag wordt besteed per zorgaanbieder. Wij begroten op productniveau (type voorziening) en niet op zorgaanbiederniveau. Wel kunnen wij per zorgaanbieder aangeven wat er is betaald over een bepaalde periode (in het verleden). Aangezien de vraag dan geen betrekking heeft op de begroting, verzoeken wij (als de behoefte tot inzicht in de gerealiseerde uitgaven per zorgaanbieder bestaat), deze vraag via een andere weg dan de Begroting 2023 te stellen. 56. Pagina 11 - d3 € 8.000 voor digitale toegankelijkheid wat moeten we ons daarbij voorstellen? Deze middelen worden gebruikt om onze websites (door een extern bedrijf) te laten toetsen op digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Op basis van deze toetsen zijn aanpassingen nodig die ook uit dit budget betaald worden. Bijvoorbeeld dat ook teksten uit documenten voorgelezen kunnen worden. 8

27 oktober 2022

Programma 7 Volksgezondheid en milieu 57. Als er een containermanagementsysteem wordt ingevoerd, wat betekent dat voor de inwoners en wat levert dat op? Er worden nu containers aangeboden waar niet voor betaald wordt. Totale baten worden dan over meer mensen verdeeld. Daarnaast verwacht TwenteMilieu 10% efficiëntiewinst. Vervolgvraag: hoe zit dit met de privacy? Het is AVG proof. Barcode is aan adres gekoppeld. Pas bij Twente Milieu is een barcode te koppelen aan een inwoner. 58. We missen bestaande kredieten voor riolering, zijn die er niet? Alleen nieuwe kredieten staan in de begroting. Bij de eindejaarsrapportage wordt weer een overzicht met alle restantenkredieten opgenomen en waar nodig een voorstel tot verlenging gedaan. 59. Op pagina 7 staat een saldo bij riolering dat buiten de kostprijsdekkende heffing blijft. Hoe kan dat? Dit komt door de actualisatie van de uren (pagina 10). Vervolgvraag: naar welk taakveld gaan die kosten nu? Naar taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water. 60. “We integreren het beleid in het GRP in de instrumenten van de Omgevingswet.” Wat betekent dit in de praktijk? Bij invoering van de omgevingswet vervalt de verplichting van een gemeentelijk rioleringsplan. Toch willen we de zorgplichten rond riolering en water goed vorm blijven geven.

Dat maakt dat we de inhoud van het gemeentelijk rioleringsplan in andere gemeentelijke instrumenten moeten opschrijven. De omgevingswet biedt gemeenten daarvoor drie belangrijke instrumenten gericht op de fysieke leefomgeving. Dat zijn: • omgevingsvisie (centraal en integraal beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving) • programma (maatregelen gericht op te realiseren beleidsdoelstellingen) • omgevingsplan (bindende regels fysieke leefomgeving voor burgers en bedrijven, grof weg waren dit voorheen de bestemmingsplannen en allerlei verordeningen). 61. Waar zijn de nieuwe rioolkredieten op gebaseerd? We zijn bezig om naar een systeem te gaan, waarbij we per jaar concreet op projectniveau investeringskredieten kunnen aanvragen. De huidige werkwijze van nieuwe kredieten voor riool (pagina 67). Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordering 62. Zijn jullie bekend met de informatie van Enexis met betrekking tot extra en grotere gebouwen (electriciteitshuisjes)? Ja, hier zijn we bekend mee. We hebben contact gehad met Enexis en zullen bij de planvorming hier rekening mee houden.

9

27 oktober 2022

Paragraaf lokale heffingen 63. Pagina 54 - Waarom daalt de kostendekkendheid tussen 2022 en 2023, met name groot verschil bij Titel 1. Hij daalt al jaren. Is daar een verklaring voor? Dit komt door autonome ontwikkeling van de verwachte kosten en opbrengsten. Er is dus geen sprake van een beleidskeuze. 64. OZB: worden woningen al getaxeerd op vierkante meters? Ja, dit doen we vanaf 2022. Vervolgvraag: zijn er veel bezwaren ingediend? Ja, er komen meer bezwaren binnen. We weten niet of dit alleen door de andere wijze van taxatie komt of ook door meer bezwaren door no pay no cure bedrijven. 65. Gaan de bouwleges omhoog als de kosten van aannemers stijgen? De bouwleges mogen op begrotingsbasis niet meer dan kostprijsdekkend zijn. We moeten daarbij reëel begroten en indien mogelijk dus ook rekening houden met stijgende bouwsommen als we de hoogte van de tarieven bepalen. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 66. Pagina 58 - Waarom geen risico opgenomen voor hogere inflatie? In deze begroting hebben we op alle budgetten waar nodig reële indexaties toegepast. Er bestaat natuurlijk het risico dat de werkelijke prijsstijging hoger uitvalt, maar in dat geval verwachten we ook dat het accres van de algemene uitkering hoger zal uitvallen. 67.

Pagina 57-59 - Wat betekent het als het risico voor de schadeclaim er uit gaat? Als gevolg van de uitspraak van het Gerechtshof is een schadevergoeding betaald (zie raadsinformatiebrief van 30 augustus 2022). Het risico hebben wij nog wel in de begroting 2023 opgenomen, omdat ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 de cassatietermijn van 12 oktober 2022 nog niet verlopen was. Wel is het financieel gevolg van het risico verlaagd met de betaalde schadevergoeding. Inmiddels weten we dat er geen cassatie is ingesteld. Daarmee is met de kennis van nu het risico komen te vervallen. Als we het risico in zijn geheel buiten beschouwing laten bij de berekening van de ratio weerstandsvermogen per 1 januari 2023, dan stijgt deze van 4,1 naar 5,3. 68. Is het bedrag in de uitspraak op de schadeclaim al betaald? Zo ja, wordt deze dan in de volgende bestuursrapportage verantwoord? Ja, deze wordt verantwoord in de Eindejaarsrapportage 2022. Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen 69. Pagina 64 - Loopt het onderhoudsplan kunstwerken nog in de pas? Ja, we kunnen echter wel steeds minder doen met hetzelfde geld. Paragraaf Financiering 70. Er wordt jaarlijks geïnvesteerd in openbare verlichting. Is het niet rendabel om nu alles te vervangen voor energiezuinige verlichting? We gaan in 2023 versneld vervangen. We hebben de afgelopen jaren wel bewust ingezet op gefaseerd vervangen.

Alles in 1 jaar vervangen, is qua uitvoering niet haalbaar. 10

27 oktober 2022

Daarnaast gaat de techniek razendsnel, waardoor de verlichting in 2023 veel duurzamer is dan de verlichting in bijv. 2020. 71. Kunnen we de verlichting eerder uitzetten, gefaseerd of andere voorbeelden waarmee we kunnen besparen? Ja dat kan. We hebben ervoor gekozen om de verlichting op bepaalde plekken vanaf bepaalde tijdstippen te dimmen. Paragraaf bedrijfsvoering 72. In het algemeen: de begroting gaat om de knelpunten; functies om de basis op orde te krijgen. Opmaat om de raadsafspraken te realiseren. 73. Opleidingsbudgetten; wil graag een overzicht van wat de laatste drie jaren is besteed. Kan dit worden gecategoriseerd (per team)? Welke richting? Kanttekening is gegeven: de afgelopen 2 jaren zijn veel opleidingen niet doorgegaan vanwege corona. Vergrijzing – medewerkers gaan weg – worden vervangen door medewerkers die niet altijd gekwalificeerd zijn, maar opleiding behoeven om de taak te kunnen uitvoeren. Besteding opleidingsbudgetten over de afgelopen 3 jaar: 2019 € 115.000 2020 € 78.000 2021 € 105.500 2022 € 87.000 (uitgaven tot dusver, toegekend is € 127.000, nog niet alle opleidingen zijn afgerond dan wel facturen zijn ontvangen). De opleidingsuitgaven zijn niet per team inzichtelijk, omdat we een integrale organisatie brede afweging maken bij de toekenning van opleidingen. 74.

Ontwikkeling personeelskosten in de begroting: kan inzicht worden gegeven in de ontwikkeling en waardoor deze is ontstaan? De afgelopen jaren hebben wij als gemeente taken van het Rijk overgedragen gekregen, maar zijn er ook taken in uitvoering bij derden gelegd (zoals bijvoorbeeld de buitendienst). In het technisch beraad hebben wij toegezegd de ontwikkeling vanaf 2017 in beeld te brengen (aantal fte’s). Hieronder is de ontwikkeling van de formatie opgenomen, gebaseerd op de informatie vanuit de programmabegrotingen van de afgelopen jaren. Formatie 1-1-2017 Formatie 1-1-2018 Formatie 1-1-2019

Formatie 1-1-2020

11

140 fte (Begroting 2017 blz 147 tot en met 149) 136,8 fte (Begroting 2018 blz 72 tot en met 74) 120,2 fte (overgang medewerkers BOR naar Twente Milieu betrof 20,1 fte. Programmabegroting 2019 blz 69 tot en met 72) 123,2 fte (formatieve uitbreiding wegens knelpunten bedrijfsvoering, zoals concerncontrol, financiën/P&C/ verzekeringen en inkoop en inzet op formatie t.a.v. veiligheid, handhaving en vergunningverlening waardoor inhuur op deze posities kon worden afgebouwd. Begroting 2020 blz 72 tot en met 75 inclusief bijlage 6)

27 oktober 2022

Formatie 1-1-2021

Formatie 1-1-2022

128,6 fte (extra middelen voor formatie voor het versterken van de organisatie en het programma “Haaksbergen Ster(ker) in ontwikkeling”. Begroting 2021 blz 78 tot en met 83) 131,7 fte (Op enkele kritische onderdelen versterking van de bedrijfsvoering in Haaksbergen versterkt. Programmabegroting 2022 78 tot en met 83)

75. Voormalig personeel (pag. 73) - Wat voor situatie is dit? Hoelang gaat deze situatie nog duren? Het budget voor voormalig personeel betreft € 130.000 en is gebaseerd op historie. Hier vallen verschillende situaties onder, zoals uitvoeringskosten rondom beëindiging dienstverband, zoals bijvoorbeeld WW-verplichtingen en overige afspraken, uitvoeringskosten APG Service Partners en vergoeding frictiekosten Twente Milieu. WWrechten zijn gebaseerd op wettelijke termijnen. De vergoeding voor Twente Milieu betreft een garantieregeling die in stand blijft tot uitdiensttreding van betreffende medewerkers. Paragraaf verbonden partijen 76. Waarom is er niets opgenomen over de output financiering die de ODT aangekondigd heeft per brief in juli 2022? De ODT heeft in de brief van juli 2022 aangegeven dat de resultaten van het traject om te komen tot een goede inschatting van de uren die nodig zijn, verwerkt worden in de begroting 2024. Deze wordt in het voorjaar 2023 opgesteld. Op dit moment zijn de gemeenten en de ODT nog bezig met de analyses van de input op de criteria zoals die in de brief zijn genoemd. Concrete cijfers zijn nog niet beschikbaar om mee te nemen in de begroting 2023. 77.

Stichting Groot Scholtenhagen: had in de paragraaf verbonden partijen onder ontwikkelingen/risico’s niet moeten staan: voorzieningendiscussie kan in 2023 en andere jaren effect hebben? € 80.000 achterstallig onderhoud; had dat hier niet moeten staan? Had hier niet iets over de ontwikkelingen opgenomen moeten worden? In het overzicht geven we aan welke rechtsvorm, zeggenschap, openbare belang of welk doel met de verbonden partij gemoeid is. Ook is, indien dat aan de orde is, melding gemaakt van (financiële) risico’s voor de gemeente als deelnemer. Daar waar van toepassing vermelden we het aandelenpercentage. Belangrijke ontwikkelingen die op de verbonden partij zelf betrekking hebben, worden in het overzicht verwerkt. In de begroting komen de benodigde gelden voor (achterstallig) onderhoud tot uiting in het financieel- en beleidskader (p.14) en in het financiële kader van het taakveld sport, cultuur en recreatie (p.94). 78. ODT: € 110.000 komt erbij, maar er staat nergens een toelichting. Kostenverhoging toelichten. Bij behandeling begroting ODT zijn deze wel genoemd, maar hier niet meegenomen. De ODT werkt aan outputfinanciering, althans dat is het beeld bij de raad.

Waarom komt daar in de paragraaf verbonden partijen niets over terug bij behandeling van de ODT? Is daar een reden voor? De € 110.000 is de structurele doorwerking van de ontwikkeling die is beschreven in de 1e bestuursrapportage 2022 op pagina 16. Wat betreft outputfinanciering: zie vraag 76.

12

27 oktober 2022

Paragraaf grondbeleid 79. Klopt het dat we dit jaar starten met de uitgifte van de kavels in de Wissinkbrink? We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen, zoals uitmeting en opdracht aan makelaar. 80. Grondexploitatie: Wat is de eindwaarde van de grondexploitatie en hoe komt deze terug in de overzichten? In de tabel “exploitatieresultaat” staat onder kopje “EW” de eindwaarde van de desbetreffende grondexploitatie. In welk jaar dit resultaat gerealiseerd wordt, is opgenomen in de tabel “afsluiting grondexploitaties”. Ten aanzien van Stepelerveld is een eindwaarde van € 338.000 opgenomen. Conform BBV is bij deze grondexploitatie in 2021 al tussentijds winst genomen ter hoogte van € 1.014.000. (jaarrekening 2021, blz. 92). Totaaloverzicht baten en lasten per programma 81. Pagina 100 - Waarom staan er nullen bij taakvelden 0.61-0.63? Antwoord: op deze taakvelden zijn geen lasten. De baten staan als algemene dekkingsmiddelen op pagina 103. Deze opzet is verplicht voor de provincie. Vanaf pagina 89 staat alles van programma 0 wel onder elkaar. Overzicht en toelichting incidentele baten en lasten 82. Structureel reëel begrotingsevenwicht. Structurele baten voor structurele lasten, incidentele baten voor incidentele lasten? De provincie toetst op het structurele saldo. Dit is het begrotingssaldo minus het incidentele saldo. Dit wordt toegelicht in een overzicht op pagina 106.

Als het structurele saldo positief is dan worden er geen structurele lasten met incidentele baten gedekt. Bijlage 1 reserves en voorzieningen 83. Pagina 107 – Er staat een eigen vermogen van € 8.700.000 per 1 januari 2023. Welk deel is vrij besteedbaar en welk deel zijn bestemmingsreserves? De algemene reserve van naar verwachting € 8.700.000 per 1 januari 2023 is vrij besteedbaar. De bestemmingsreserves zijn naar verwachting ‘slechts’ € 13.000 per 1 januari 2023 (voor kunstaankopen). 84. Pagina 107 - Welke cijfers zijn verwerkt bij het opstellen van het verloop van de algemene reserve en begroting in algemene zin? Wanneer wordt de eindejaarsrapportage in de raad behandeld en in hoeverre is er rekening gehouden met die cijfers in deze begroting? In beginsel is de eerste bestuursrapportage 2022 het uitgangspunt voor de begroting 2023 en in het hierin opgenomen verloop van de algemene. Autonome ontwikkelingen sinds de eerste bestuursrapportage 2022 zijn voor zover bekend al wel meegenomen in de begroting (pagina’s 7-11). De Eindejaarsrapportage 2022 wordt in december in de raad behandeld. De afwijkingen over 2022 die structureel doorwerken en die nog niet als autonome ontwikkeling in de begroting 2023-2026 zijn verwerkt, worden bij de eindejaarsrapportage als (eerste)

13

27 oktober 2022

begrotingswijziging 2023-2026 door de raad vastgesteld. Daarmee is de begroting 20232026 per januari 2023 zo actueel mogelijk. 85. We storten in 2023-2025 € 250.000 per jaar om het jaar 2026 op te kunnen vangen. Waarom is er geen onttrekking van € 750.000 in 2026 opgenomen? Op deze plek over de ‘bijlage 1 reserves en voorzieningen’ is nagenoeg dezelfde vraag gesteld als bij ‘Financieel- en beleidskader’ (vraag 10). Volledigshalve geven we hier dan ook hetzelfde antwoord als bij vraag 9. We storten de € 250.000 ieder jaar in de algemene reserve. Volgens de bestendige gedragslijn wordt een eventueel negatief saldo gepresenteerd in de begroting, dit wordt gedekt uit de algemene reserve. Deze onttrekking wordt daarom niet apart geraamd. 86. Naar aanleiding van de drie stortingen van € 250.000 ter dekking van het tekort in het ‘ravijnjaar 2026’, ontstond tijdens het technisch beraad aan ‘tafel 4’ een gesprek tussen twee raadsleden over wat het ‘ravijnjaar 2026’ is? Voor de volledigheid verwijzen wij naar pagina 6 van de Begroting 2023 waar een toelichting op het ‘ravijnjaar 2026’ is beschreven.

14

27 oktober 2022

Vraag 20 – doorbelasting directe taakvelden naar taakvelden bedragen x € 1.000 Programma

Taakveld

0 Bestuur en Ondersteuning

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

0.4

Overhead

Totaal 2 406 -7.450

0.64 Belastingen Overig

0

Totaal Bestuur en Ondersteuning 1 Veiligheid

-7.042 1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

40

1.2

Openbare orde en Veiligheid

489

2.1

Verkeer, wegen en water

485

2.2

Parkeren

38

2.5

Openbaar vervoer

Totaal Veiligheid 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

530

19

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat 3 Economie

541 3.1

Economische ontwikkeling

50

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

50

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

40

3.4

Economische promotie

41

Totaal Economie 4 Onderwijs

182 4.1

Openbaar basisonderwijs

33

4.2

Onderwijshuisvesting

73

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

154

5.1

Sportbeleid en activering

19

5.2

Sportaccommodaties

28

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

67

5.4

Musea

7

5.5

Cultureel erfgoed

32

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

400

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

182

6.2

Wijkteams

69

6.3

Inkomensregelingen

30

6.4

Begeleide participatie

24

6.5

Arbeidsparticipatie

47

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

440

Totaal Onderwijs 5 Sport, cultuur en recreatie

261

Totaal Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein

554

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

792

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

632

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

123

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

114

Totaal Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu

2.454 7.1

Volksgezondheid

40

7.2

Riolering

263

7.3

Afval

109

7.4

Milieubeheer

102

7.5

Begraafplaatsen

32

Totaal Volksgezondheid en milieu 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Totaal Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

546 8.1

Ruimtelijke Ordening

826

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

7 1.142 1.975

Eindtotaal

15

0

27 oktober 2022