Totaaloverzicht technische vragen en antwoorden technisch beraad 19 oktober

MEMO Aan CC Van Datum Onderwerp

: : : : :

Leden van de raad

19 oktober 2023 Beantwoording technische vragen over de Begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027

Onderstaande vragen zijn tijdens het technisch beraad op 19 oktober gesteld en beantwoord. Tafel 1: Programma’s 2. Verkeer, vervoer en waterstaat, 3. Economie, 7. Volksgezondheid en milieu en 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en paragraaf Grondbeleid Voorzitter: Linda ten Thije Boonkkamp Financieel adviseur: Merel Tolkamp Notulist: Milou Menzing Inhoud: Harold Lindeboom Nr. 1

Vitale vakantieparken: Gezien het aantal bungalowparken, staat hier een groot budget voor. Nader duiden. Vanuit de regio is er een aantal jaren geleden gestart met het project Vitaliteit Vakantieparken. Vanuit dit project is er een onderzoek geweest bij meerdere campings in Haaksbergen. De provincie heeft vervolgens een project opgezet over de veiligheid/ ondermijning op vakantieparken en het expertisecentrum vitale vakantieparken opgericht. Wij zijn hier bij aangehaakt en dit is in een versnelling geraakt door handhavingsverzoeken. Inmiddels hebben we samen met de gemeente Enschede een projectleider aangetrokken. Dit traject gaat (tijdelijk) vragen om meer handhavings-, juridische en ambtelijke capaciteit.

Nr. 2

In hoeverre wordt er samengewerkt met Enschede als we praten over de MBS? De samenwerking kent gelijke inbreng. Het hoofdstation ligt in Haaksbergen. Er wordt gekeken of het station in Boekelo verder ontwikkeld kan worden.

Nr. 3 Er wordt gekeken naar bouwen aan de randen, voor wanneer is dit gepland? Een landschapsbureau is bezig een addendum voor de structuurvisie op te stellen, waarin de bouwmogelijkheden aan de randen van de kernen wordt onderzocht. Het ontwerp van dit addendum leggen wij dit jaar nog ter inzage. Wij willen in de commissie Ruimte van 6 december a.s. hierover graag een nadere toelichting geven. Het addendum gebruiken wij als bouwsteen voor de omgevingsvisie. Volgend jaar wordt er gestart met de omgevingsvisie, we zijn nu bezig met het aanbestedingstraject. Dit wordt een participatief traject.

1

Nr. 4

Het onderwerp participatie is een extra schil in de financiële planning. Nader duiden. Voorbeeld vanuit de omgevingsvergunning. Aan de voorkant van een vergunning meer investeren, zodat je het proces voor de vergunningverlening zelf korter kunt maken. Dit geldt ook voor het proces aan de achterkant, denk hierbij aan handhaving. Zo krijgen we hopelijk minder bezwaren. Meer participeren. Vraag aan de mensen wat er leeft en zet daar op in. Zodat je niet achteraf met een plan zit, waar mensen niet op zitten te wachten.

Nr. 5

Areaaluitbreiding plantsoenen. Hoe zit dit? Pag. 9/13. Vanaf 2024 wordt er rekening gehouden met kosten voor onderhoud van areaaluitbreidingen. Daarnaast zijn een aantal adoptie- en huurcontracten beëindigd, waarmee we meer groen in onderhoud krijgen. Om dit groen te kunnen onderhouden is het nodig het onderhoudsbudget voor plantsoenen met €15.000 te verhogen. We hebben ook 10 nieuwe adoptiecontracten in voorbereiding. Het areaal hiervan kan in 2024 uit het onderhoud.

Nr. 6

Specialist grondzaken, wat gaat deze persoon doen? Pag. 15 Deze persoon is aangetrokken voor de versnelling van de woningbouw. Het gaat om voorbereiding en uitvoering. Welke instrumenten kunnen en willen we gebruiken en gaan we wanneer inzetten? Wat is er nodig voor de versnelling? Kosten gaan voor de baten. Op dit moment is er nog geen grondexploitatie of sprake van exploitatiebijdragen en deze voorbereidingskosten kunnen niet meegenomen worden in een eventuele grondexploitatie.

Nr. 7

Openbaar groen en onderhoud. Wat zijn de kosten als we het onderhoudsniveau weer willen verhogen naar A niveau? Hoe kan het onderhoudsniveau opgekrikt worden? Pag. 69 Het centrum is aangemerkt als niveau B en de rest van Haaksbergen niveau C. We hebben een contract met hen en controleren ook of zij zich aan het contract houden. Het probleem zit hem meer in het niveau waar voor we gekozen hebben. Voor deze niveaus is bewust gekozen om kosten te besparen. Een concreet bedrag is zo niet te noemen.

Nr. 8

De groenvisie is vastgesteld in 2012 en bijgesteld in 2014/2015. Klopt dit? Pag. 68 Dit klopt. De visie wordt op het moment geactualiseerd.

2

Nr. 9

Er is een voornemen om de kop van de Spoorstraat aan te pakken. Wat voor prijskaartje hangt hieraan? Pag. 36 Er is een plan voor de aanpak van de openbare ruimte vanaf de kop van de Spoorstraat tot aan de Kalter. Hiervoor is een subsidie van de provincie ontvangen. Door personele krapte is hier nog geen uitvoering aan gegeven. De opbrengst van de verkoop parkeerplaats bij de Jumbo is verwerkt in de jaarrekening 2021.

Nr. 10 Volksgezondheid/milieu. Wanneer komt de GRP? Pag. 50 Volgend jaar. We rekenen op dit moment alle data door. Er is afgesproken dat er een raadsinformatiebrief gemaakt wordt.

Nr. 11 Medewerker verduurzaming vastgoed. Kan dit iets specifieker? Pag. 54 Op dit moment kunnen we deze vacature nog niet invullen door krapte op de arbeidsmarkt. Wij willen graag ons eigen vastgoed verduurzamen. Dit moet geïnventariseerd worden. Hier kunnen wij subsidie voor aanvragen. Het is de bedoeling dat deze persoon ook advies kan geven aan verenigingen en instellingen om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Er worden gesprekken gevoerd met Enschede om te kijken of we samen in kunnen optrekken.

Tafel 2: Centrale thema’s, Programma 0. Bestuur en ondersteuning en paragrafen bedrijfsvoering en verbonden partijen Voorzitter: Chiel Mensink Financieel adviseur: Tom Hilhorst Notulist: Ansjelien Aarnink Inhoud: Esther Apperloo en Laurens Legtenberg Nr. 1

D66, de heer Vonkeman Pag. 80: Verbonden partijen; OLCT. Hoe en op welke termijn kunnen wij uit dit construct treden? Elke gemeente kan bij besluit van het college bepalen dat de deelneming aan deze regeling wordt opgezegd. De uittreding gaat in vier kalenderjaren na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot opzegging is genomen. Gelet op het bepaalde in art. 1 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zal hiervoor toestemming van de raad benodigd zijn.

3

Nr. 2 

 

D66, de heer Vonkeman Pag. 76:. Klopt het dat er een toename in personeel is? En veel verloop? Is dit een reële bezetting? Ja, het klopt dat wij in fte’s gegroeid zijn, maar dit is veelal het gevolg van extra taken die erbij zijn gekomen en ambities van het gemeentebestuur. Daarnaast is de formatieve ontwikkeling deels een gevolg van personele bezuinigingen in het verleden. In de tijd van financieel herstel was er sprake van meer taken, maar geen uitbreiding van capaciteit. De afgelopen jaren heeft reparatie plaatsgevonden door extra formatie in te zetten om de druk van de organisatie te halen. Verloop in de organisatie: door corona zijn medewerkers de binding met de werkgever kwijtgeraakt, waardoor ze eerder de stap nemen naar een andere werkgever. Dit is een landelijke trend. Voor de formatieve ontwikkelingen van de ambtelijke organisatie in benchmark met andere gemeenten verwijzen wij naar de bijlage in de Kadernota 2024.

Nr. 3

D66, de heer Vonkeman Pag. 29: Behoefte aan meer juridische ondersteuning? Wij zijn bezig met het verstevigen van de juridische kwaliteitszorg. Dat betekent niet dat er meer capaciteit wordt gevraagd. Dit heeft meer betrekking op de gehanteerde werkwijze en het centraliseren van de juridische functie.

Nr. 4

Team DAP, mevrouw Costeris Pag. 88: Wat betalen we jaarlijks aan Twente Milieu (programma 7), ICT Hengelo, Omgevingsdienst Twente en GR samenwerking Hengelo, Borne en Haaksbergen? De uitvoeringskosten voor de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo voor 2024 bedragen: € 1.580.000. De uitvoeringskosten ICT Hengelo voor 2024 bedragen: € 1.717.020. De kosten voor de omgevingsdienst Twente zijn opgenomen in de tabel op pag. 88. Deze bedragen in 2024 € 905.000. De uitvoeringskosten Twente Milieu voor 2024 bedragen: € 3.453.510 verdeeld over de onderstaande taken:

4

Nr. 5

Team DAP, mevrouw Costeris Betalen wij huur aan Twente Milieu voor het pand aan de Textielstraat in Hengelo? Auto’s van de gemeente Haaksbergen worden daar regelmatig gesignaleerd. Er is geen vestiging van Twente Milieu aan de Textielstraat in Hengelo. In Haaksbergen is Twente Milieu gevestigd aan de Elektrostraat. Aan de Textielstraat in Haaksbergen huurt de gemeente een pand van de firma Brefeld voor de opslag van diverse materialen, waarvoor zij geen plek heeft in het gemeentehuis. Het betreft de Textielstraat 20A waar onder andere verkiezingsmaterialen liggen opgeslagen.

Nr. 6

Team DAP, mevrouw Costeris Uitje oud bestuurders; wie organiseert dit, uit welk programma wordt dit betaald, wordt hier een financiële bijdrage aan geleverd? De organisatie en het verzenden van de uitnodigingen worden verzorgd door twee leden uit de groep oud-bestuurders. Onze bijdrage bestaat uit de vergoeding van een aantal consumpties. In 2023 bedroeg onze bijdrage € 160 incl. btw. Deze kosten komen ten laste van het budget representatie en pr, onder programma 0.

Nr. 7

PvdA, Thij Looman Pag. 88: Waar zitten de grote beleidsmatige wijzigingen? Recreatieschap (32%) en stadsbank (8,8%) Stadsbank Oost-Nederland In de quick-scan die is opgesteld ten behoeve van de ontwerpbegrotingen voor verbonden partijen, wordt opgemerkt dat enerzijds sprake is van (loon)indexatie voor personeel op 10% en anderzijds meerkosten voor 12 fte extra personeel zijn. De begroting is gebaseerd op de vernieuwde strategie; ‘Samen lossen we schulden op’, bekrachtigd door het Algemeen Bestuur in november 2022. “De vernieuwde strategie is vertaald in een meer klant- en resultaatgerichte dienstverlening (klantreis), die in 2023,

5

met bijbehorende financiering, is ingezet.” De klantreis heeft als gevolg een intensievere begeleiding en ondersteuning van de klant door de klantregisseur. Met deze begroting is ook het aangepaste en toekomstbestendige bekostigingsmodel geïmplementeerd. Een model dat zoals voorheen is gebaseerd op solidariteit, gemeenschappelijkheid en flexibiliteit, maar met meer voorspelbaarheid, minder productdifferentiatie en meer ruimte voor ontwikkeling. Voor 2024 komt de bijdrage voor Haaksbergen in de primitieve begroting uit op € 159.753. In de primaire begroting 2023 (d.d. 24-11-22) is voor Haaksbergen een bedrag opgenomen van € 154.118. De toename is in 2024 minder groot dan verwacht ten gevolge van eerdergenoemde verdeelsleutel. Recreatieschap Twente In de paragraaf verbonden partijen zetten wij de beleidsmatige wijzigingen uiteen. Ook in het overzicht behorende bij het raadsvoorstel ter indiening van zienswijzen over de begrotingen van verbonden partijen (22 juni 2023) is op deze wijzigingen ingegaan. In dat voorstel is opgenomen: Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 3.900.000. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 gestegen met € 900.000. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door het toepassen van de loon- en prijscompensatiespelregels van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen.

Daarnaast stijgt de gemeentelijke bijdrage voornamelijk door:  besluitvorming met betrekking tot de veranderopdracht Regio Twente. Recreatieschap Twente moet nu zelfstandig zorgdragen voor de uit te voeren controlewerkzaamheden en hiervoor een accountant benoemen.  Als gemeenschappelijke regeling dient Recreatieschap Twente verplicht aangesloten te zijn bij de werkgeversorganisatie SGO.  In Twente wordt samengewerkt op het gebied van scholing en werving (vacatures). Recreatieschap Twente sluit hierbij aan.  Voorheen werden investeringen gefinancierd vanuit een batige bankrekening van Regio Twente (SamenTwente) en werd Regio Twente (SamenTwente) eigenaar van de activa. Nu Recreatieschap Twente eigenaar is geworden van de activa, heeft ze hiervoor een vergoeding moeten betalen aan SamenTwente. Aangezien het Recreatieschap een dergelijk bedrag niet op de bankrekening had staan, is er een geldlening aangetrokken.  Routenetwerken Twente wordt conform de Visie Routenetwerken Twente toekomstbestendig gemaakt, waardoor de professie behouden blijft, er kan worden (door)ontwikkeld naar nog meer en beter onderhouden routenetwerken en er in de toekomst ook een kwalitatief goed netwerk behouden blijft voor Twente. Dit vraagt om een forse structurele investering. Voor Haaksbergen komt dit neer op een totaalbedrag van € 150.865.

Nr. 8

PvdA, Thij Looman Pag. 77: Waarom is bij de prestatie-indicatoren alleen de stand van 2de half jaar 2023? (kanttekening: moet zijn 1ste half jaar 2023) De prestatie-indicatoren op pagina 77 betreffen de stand per 1 juli 2023, dus na het 1ste half jaar 2023 (of aan het begin van het 2e half jaar 2023). In algemene zin vermelden wij in de tabellen met prestatie-indicatoren de laatst bekende stand. Dat is hier per einde 1e halfjaar 2023. Bij andere programma’s kan dat ook de stand zijn per einde 2022 of zelfs 2021 (als de indicatoren eens per twee jaar worden gemeten).

6

Nr. 9

PvdA, Thij Looman Klopt het dat er geen middelen of capaciteit begroot zijn voor het aantrekken van externe subsidies? (conform motie behoud voorzieningen). Is er formatieve inzet gepleegd op het aantrekken van externe subsidies? Of beleidsmatig? Er is geen extra formatie opgenomen in de begroting om subsidies binnen te halen. Dat klopt inderdaad. Wel hebben we contact gezocht met andere gemeenten om ervaringen te delen en te onderzoeken of samenwerking op dit gebied haalbaar en zinvol is. Er zijn verschillende opties om meer in te zetten op het werven van subsidies en we onderzoeken welke optie voor ons het meest efficiënt is. Daarna kunnen we de kosten inzichtelijk maken.

Nr. 10 PvdA, Thij Looman Pag. 17 Constatering: we bekostigen het minimabeleid 2024 uit resterende middelen in het budget energiearmoede; verwachten wij geld over te houden? De verwachting is dat er middelen overblijven.

Nr. 11 VVD, Freek Ebeling Contacten met inwoners; hoe kunnen we dat beter stroomlijnen? Terugbellen naar aanleiding van telefoontjes? Etc. Is dit onderdeel van het project IM? Dit is onderdeel van het project Informatiemanagement. Daarnaast heeft het ook raakvlakken met het project Dienstverlening. We hebben een samenwerking met Hengelo op het terrein van de harde IT. Voor IM hebben wij een samenwerkingsverzoek gedaan aan Hengelo. Daar krijgen we komende maand een reactie op. Dat we mogelijk gaan samenwerken, betekent niet meteen een verbetering van de dienstverlening. Hoe wordt de dienstverlening naar de inwoners verbeterd? Ten aanzien van de postafhandeling doorlopen we een versneld traject om hier meer grip op te krijgen en de afhandeling te verbeteren. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid. Begin december ontvangen we de resultaten van dit onderzoek. Op basis hiervan kunnen er verdere verbeteringen gerealiseerd worden.

Nr.12

VVD, Freek Ebeling Pag. 27: Loopt het programma Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling nog? Dit programma loopt door tot 2026. Binnen het programma zijn voor de verschillende onderdelen prestatie-indicatoren genoemd. Op pag.125 staat een en ander in de tijd weggezet. Dit jaar vindt weer een burgerpeiling (waarstaatjegemeente.nl) plaats. De vragenlijst wordt uitgezet bij 2000 inwoners en kan op papier en digitaal ingevuld worden. De peiling van 2021 is als tussenpeiling beschouwd. Dit najaar gaan we peilen of de focus van de laatste jaren zijn vruchten heeft afgeworpen. De resultaten van de burgerpeiling worden gebruikt om focus aan te brengen voor de komende jaren, in participatietrajecten, en breder binnen de programma’s.

7

Nr. 13 VVD, Freek Ebeling Is er in de begroting 2024 al rekening gehouden met prijsverhogingen van de GR-en? De begrotingen van de verbonden partijen voor de komende jaren zijn verwerkt in deze begroting. Is de wijziging van de OD Twente meegenomen in deze begroting? Ook deze wijziging is meegenomen in de begroting 2024. De prijsverhoging van de OD Twente is een gevolg van: overgang naar output financiering, nivellering in bijdragen gemeenten in verband met scheefgroei en moeilijk in te vullen vacatures.

Nr. 14 VVD, Freek Ebeling Als een verbonden partij een jaarrekening en begroting voorlegt, wordt er dan gekeken of een en ander realistisch is? Per verbonden partij is er een accounthouder, die de financiële ontwikkelingen in de gaten houdt. Meerkosten worden langs de regeling/overeenkomst gelegd. Jaarlijks wordt er regionaal een quick-scan op de begrotingen uitgevoerd op het moment dat de begrotingen van verbonden partijen voor zienswijzen voorliggen. Ook stellen we een overzicht op met beleids-/ financiële ontwikkelingen dat we de raad voorleggen.

Nr. 15 VVD, Freek Ebeling Veiligheidsregio Twente; is in beeld hoe zich dit in de loop der jaren heeft ontwikkeld ten opzichte van andere veiligheidsregio’s? Vanaf 2017 heeft de VRT zich doorontwikkeld en loopt daarmee landelijk voorop. Er is een efficiëntieslag doorgevoerd. U moet hierbij denken aan minder personeel, meer specialisten. Twee voorbeelden; daar waar in de andere regio’s elke Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (AOOV) ook Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvDBZ) is, zijn er in Twente (voor 14 gemeenten) 6 OvDBZ’s. Dit betekent o.a. minder opleidingskosten. Daarnaast is er bij de VRT een knoppenmodel ingevoerd. Bij een crisis of ramp worden per discipline de juiste vakmensen opgeroepen, terwijl bij de andere regio’s in dat geval iedereen wordt opgeroepen. Er zijn inmiddels al regio’s die deze werkwijzen ook gaan toepassen of hebben toegepast. 2024 Voor het komende jaar is het volgende relevant, dat is opgenomen in het overzicht dat wij voor de begrotingen van de verbonden partijen aan de raad hebben voorgelegd. Informatievoorziening en informatieveiligheid zijn belangrijke thema’s voor de organisatie van de VRT voor het goed kunnen uitoefenen van de opgedragen taken. Nieuwe technologische ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van de energietransitie vergen extra aandacht.

De VRT ondersteunt en coördineert bij de gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en crisisnoodopvang voor asielzoekers. De verwachting is dat in 2024 de inzet hiervoor doorloopt. Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s heeft het Rijk besloten landelijk € 81.000.000 extra voor versterking van crisisbeheersing en brandweerzorg beschikbaar te stellen. Nog niet bekend is hoe de extra gelden voor brandweerzorg en crisisbeheersing in Twente worden ingezet. Dat zal in de loop van 2023 worden

8

bekeken. In financieel opzicht is de begroting van de VRT opgesteld in lijn met de afgesproken werkwijze en uitgangspunten voor begrotingen van verbonden partijen. Bij de raming voor loonontwikkelingen werd uitgegaan van CPB-cijfers. De CAO-effecten zijn omvangrijker dan de verwachtingen van het CPB. Dit leidt tot een hogere toename van kosten voor loon- en prijsstijgingen dan gemiddeld in voorgaande jaren

Nr. 16 VVD, Freek Ebeling Waarom is het leerlingenvervoer niet benoemd als verbonden partij? Leerlingenvervoer zit niet in een samenwerking/GR. De gemeente Haaksbergen heeft zelf een contract voor het leerlingenvervoer. We hebben hiervoor deelgenomen aan een regionale aanbesteding.

Tafel 3: Programma’s 4. Onderwijs, 5. Sport, cultuur en recreatie en 6 Sociaal domein Voorzitter: Nicolette Slingerland Financieel adviseur: Arjan Geerlings Notulist: Claudia Janssen Inhoud: Lora Balci, Niels Hartlief, Hanneke van Toorn, Dorien Wind, Nr. 1

Vraag. D66. Tanja Janssen. Bladzijde 48. Prestatie indicatoren. ‘cliënten met een maatwerk arrangement Wmo’ daar staat bij 2023 het cijfer 580, maar deze cijfers zijn niet terug te vinden in de begroting van 2022. Waar baseer je dit aantal dan op?

Bij de jeugd gaat het hard. Het verschil van 2 is al een behoorlijk bedrag. Een vervolgslag op leeftijdsindicatoren is wenselijk. De cijfers komen uit ‘Waar staat je gemeente’. Is een gemiddelde van alle Wmo aanvragen. De wens wordt meegenomen.

Nr. 2

Vraag. D66. Tanja Janssen. Bladzijde 49. In de vorige begroting stond een mooie opsomming van onderverdeling. Deze ontbreekt in de begroting van 2023. Deze begroting spreekt alleen over baten en lasten. Dit vindt Tanja te summier om te kunnen beoordelen waar het meeste geld naartoe gaat. Op pagina 99 staat de verdere uitsplitsing van de lasten. Aanvullende vraag : waarom is gekozen voor deze losse vermelding? Antwoord: Dit heeft te maken met de landelijke verslaggeving.

Nr. 3

Vraag. VVD. Freek Ebeling. Algemene vraag. Is de nieuwe AMV al verwerkt in de begroting? Nee nog niet. Dit komt, maar het definitieve aantal personen voor opvang is nog niet bekend.

9

Nr. 4

Vraag. VVD. Freek Ebeling. Algemene vraag. Wat kost een AMV-er? Dit is niet duidelijk aangezien de kosten een op een worden vergoed door het COA. Het COA zorgt ook voor de begeleiding van deze jongeren. Zodra zij 18 jaar worden en daarmee statushouder, worden zij statushouder binnen onze eigen begroting.

Nr. 5

Vraag. VVD. Freek Ebeling. Politieke vraag. Hij vindt dat de bijstandsnorm van 115% met de regio gelijk getrokken moet worden naar 120%. Gaat om volledige harmonisatie. Het beleidskader minima dat is vastgesteld.

Om hoeveel gezinnen praat je bij deze gelijktrekking dan? Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal gezinnen dat een inkomen heeft tussen 100% en 120% van het minimum-inkomen in Haaksbergen. Dit wordt momenteel uitgezocht op basis van de statistieken die de Uitvoeringsorganisatie gebruikt heeft om het beleidskader minima te kunnen inschatten. De grootste groep zal bestaan uit de huishoudens die aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand, dit zijn 276 huishoudens extra.

Nr. 6

Vraag. NH. Ans Mekking-Veenstra. Leerlingenvervoer. Bedrag van - € 738.000 is dat het totale bedrag of is dat hetgeen dat we nu meer betalen dan het jaar ervoor?

Nee, dit bedrag komt er bovenop. Totaal is afgerond € 1.200.000 voor ongeveer 140 leerlingen.

Nr. 7

Vraag. NH. Ans Mekking-Veenstra. Leerlingenvervoer. Dit gaat om vervoer van leerlingen die gebruik maken van speciaal onderwijs. Een deel van de kinderen die er gebruik van maken zijn kinderen van statushouders. Ans kan dit niet rijmen. Dit gaat echt om kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan.

Nr. 8

Vraag. NH. Ans Mekking-Veenstra. Leerlingenvervoer. Gemeente Haaksbergen komt ongelukkig uit in de Samen14 – Samen12. Gemeente Borne en Gemeente Hof van Twente doen niet mee. Hoe pakt het uit voor deze twee gemeenten t.a.v. de centrale aanbesteding van de andere 12 gemeenten. Is het voor Haaksbergen misschien niet voordeliger om zelf aan te besteden. Zelf aanbesteden kan Haaksbergen niet verantwoorden. Op dit moment is ook al aanbesteed voor een periode van 5 jaar. We kunnen niet met een andere vervoerder in zee gaan, wel met een andere vorm. Haaksbergen wordt sterker negatief beïnvloed dan andere gemeenten, doordat wij binnen Haaksbergen geen speciaal onderwijs kennen en hierdoor gemiddeld meer kilometers per cliënt maken dan andere gemeenten. Binnenkort informeren wij de raad met een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen en stand van zaken van het leerlingenvervoer.

10

Nr. 9

Vraag. D66. Tanja Janssen. Leerlingenvervoer. Zij heeft iets gehoord over een elektrische fiets voor leerlingen. Zij vindt het gek dat bewegen bij kinderen wordt gestimuleerd met een elektrische fiets. Hoe kan dit? Het gaat om de zelfredzaamheid van het kind. Het zelfstandig reizen wordt hiermee gestimuleerd. Het is in het verleden wel eens gedaan als het gaat om het reizen over grote afstanden. Dit staat ook los van de inkomensgrens. Binnenkort informeren wij met een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen en stand van zaken van het leerlingenvervoer.

Nr. 10 Vraag. NH. Ans Mekking-Veenstra. Vorig jaar is haar toegezegd dat er een keer een bezoek zou worden geregeld aan de SWB. Dit is echter nooit gebeurd. Kan dit alsnog worden geïnitieerd? In het verleden is een bezoek aan SWB voorbereid, maar dit is vanwege persoonlijke omstandigheden niet doorgegaan. Wanneer de raad een bezoek wil brengen aan de SWB, wordt een werkbezoek ingepland.

Nr. 11 Vraag. NH. Ans Mekking-Veenstra. Gemeente Haaksbergen betaald de mensen die werken bij de Gildebor salaris via de Stichting Wsw. De mensen die werken bij de Gildebor worden echter via Twente Milieu door gemeente Haaksbergen ingehuurd om werk te verrichten. Hoe zit dit financieel? We hebben een dienstverleningsovereenkomst met de SWB. Daarin hebben we afgesproken dat de uitvoering van de taken de verantwoordelijkheid is van de SWB. Wanneer er sprake is van een onderlinge afspraak tussen Twentemilieu en SWB om Gildebor in te zetten voor onderhoud in de gemeente Haaksbergen, is dat een afspraak waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. Zij hebben een eigen bedrijfsvoering, de gemeente staat daar dus buiten.

Nr. 12 Vraag. VVD. Freek Ebeling. Er is een motie jongeren aangenomen, waarin speciaal aandacht voor jongeren wordt gevraagd in wat voor hen nodig is om elkaar te ontmoeten c.q. te vermaken. Welke rol speelt sport hierbij als extra impuls? Sport kan zeker iets betekenen, het is alleen lastig de jongeren daar te krijgen. Hierbij speelt de buurtsportcoach een belangrijke rol.

Nr. 13 Vraag NH. Ans Mekking-Veenstra. Politieke vraag. Er waren destijds gesprekken gaande of Haaksbergen toe zou kunnen treden tot de gemeenschappelijke regeling. Omdat we als Haaksbergen ongeveer net zoveel bijdragen per jaar als Borne, Hof van Twente en Hengelo samen. Als dat één keer een bedrag vraagt om toe te treden maar we kunnen daar jaarlijks zoveel op bezuinigen, dan is dat de moeite waard om te onderzoeken. We zijn bezig met het vernieuwen van de dienstverleningsovereenkomst.

11

Nr. 14 Vraag. PvdA. Thij Looman. Bladzijde 41. Wat is een Noaberhub? En hoe wordt deze gefinancierd, daarover staat niets in de begroting? Een Noaberhub is een zogenaamde creatieve broedplaats waar maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende disciplines worden besproken en naar een oplossing wordt gezocht. Per vraagstuk kan een ander team worden samengesteld. Dit wordt ingericht vanuit de Kappen en gefinancierd via de regiodeal van regio Twente, waar voor heel Twente een bedrag van € 50.000 beschikbaar is. De gemeente draagt zelf ook bij via een projectsubsidie voor 2 jaar van € 2500 per jaar. Dit komt uit het reguliere beschikbare budget.

Nr. 15 Vraag. PvdA. Thij Looman. Bladzijde 42, beweging lokale media. In de toekomst zal de financiering niet meer via de gemeenten lopen, maar via het Rijk. Wat zijn hiervan de financiële gevolgen? Wordt dat geld uit het gemeentefonds gehaald of wordt de norm vanuit het Rijk hoger? Hoeveel risico lopen we hier? Het gaat om een bedrag van ongeveer € 11.000. In de raadsbrief van 19 juli 2023 is informatie opgenomen over de voorgestelde wijziging van financiering bij de vorming van streekomroepen: van bekostiging door de gemeente naar bekostiging rechtstreeks door het Rijk. Naar verwachting zal de € 16.000.000 waarover gesproken wordt, aan het gemeentefonds worden onttrokken. Professionalisering van streekomroepen zal naar verwachting tot meer (loon)kosten leiden. De financiële gevolgen voor de gemeente bij het vormen van streekomroepen zijn nog onduidelijk.

Nr. 16 Vraag. PvdA. Deniz Yüksel. Bladzijde 41. Makerspace. Dit is voor nieuwe technologie voor jong en oud. Is dit onderdeel van een samenwerking met het Assink of staat dit zelfstandig? Aan welke technologie moet Deniz dan denken? Makerspace oftewel maakplaatsen wordt opgezet door de Tetem (uit Enschede) en de Kappen/bibliotheek en richt zich op technologie en kunst. Dit is gericht op kinderen van de basisscholen en buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen met gebruikmaking van moderne technologie (computer, 3D printen) creatief bezig zijn. Dit maakt onderdeel uit van de regeling cultuur aan de basis primair onderwijs.

Nr. 17 Vraag. PvdA. Thij Looman. Algemene opmerking. Graag meer aandacht voor het gebruik van technische termen. Een toelichting hierop zou prettig zijn bij het lezen van toch al erg veel stof. Deze opmerking wordt meegenomen bij het opstellen van volgende P&C-documenten.

12

Nr. 18 Vraag. PvdA. Thij Looman. Algemene opmerking. Het zou beter zijn om in de begroting een korte toelichting te geven op de nieuwe hoofdlijnen ten opzichte van het jaar ervoor. Deze opmerking wordt meegenomen bij het opstellen van volgende P&C-documenten.

Nr. 19 Vraag. CDA. Frans Winkelhuis. Bladzijde 46: Hoeveel geld gaat op dit moment naar het Odensehuis? Bladzijde 18: vanaf 2026 -2027 hebben we blijkbaar geen demente mensen meer. Waarom niet door begroten? Politieke vraag. Momenteel gaat er € 30.000 naar het Odensehuis.

Nr. 20 Vraag CDA. Frans Winkelhuis. Politieke vraag. Stel het minima bedrag is € 1500 waarbij je voor extra financiële dingen in aanmerking komt. Deze extra’s stapelen zich dan steeds verder op. Houdt dit bij een bepaald bedrag op? Frans had dit bedrag liever gezien als besteedbaar inkomen. Deze financiële extra’s worden niet meegerekend als minimum inkomen.

Nr. 21 Vraag. PvdA. Thij Looman. Politieke vraag. Een deel van de motie minimabeleid is niet uitgevoerd. Daarop hoeft Thij geen antwoord. Hij geeft het mee om alvast op voor te sorteren. Zij gaan hier namelijk nog wel wat van zeggen. Is er iets geregeld voor een subsidiemakelaar of iemand die externe gelden inhoudt. Dat moest geregeld worden, maar daarover is niets terug te vinden in de begroting. Ten tweede was er de vraag of er nog incidenteel geld nodig is voor De Kappen om de overbrugging te maken. Nr. 22 Vraag. PvdA. Deniz Yüksel. Inzake plan van armoede. Is een beleidsstuk van 2022-2023. Moet hij dit stuk (de evaluatie) los zien van het minimabeleid? Geeft het een weergave van het aantal mensen dat er gebruik van maakt? Het betreft een actieplan Armoede naar aanleiding van de evaluatie. Dit plan moet nog worden uitgevoerd. Nee dat is niet zo.

Nr. 23 Vraag. CDA. Esther Diepenmaat-Van den Hoff. Bladzijde 97. Financieel en beleidskader. Leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer is aangepast van het aantal ritten, naar aantal kilometers. Heeft dit voor sommige gemeenten minder effect? Dat klopt. Haaksbergen heeft geen speciaal onderwijs in haar gemeente. Hierdoor is het aantal kilometers hoger, doordat er langere ritten gemaakt moeten worden. Naast deze systeemwijziging hebben we ook te maken met andere wijzigingen, zoals

13

brandstofkosten, gestegen energieprijzen, COA stijgingen, volumetoename en arbeidsmarktproblematiek. Er worden nog naar alternatieve oplossingen gezocht. We komen zo snel mogelijk met meer duidelijkheid.

Tafel 4: Financieel, Programma 7 (financieel), paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, taakstellingen en reserveringen Voorzitter: Jos van Dillen Financieel adviseur: Mattias Rohaan Notulist: Eliane Bos Inhoud: Bert Faber Nr.1

Vraag: Risicomanagement / Waarborgfonds, wordt er nog een aanvullende controle uitgevoerd naast de jaarrekening. Pag. 65 Nee, er worden geen extra controles uitgevoerd en er zijn ook geen achterstanden.

Nr.2

Vraag: Geen juridische claims? Aanvullende vraag: is er inmiddels een juridische claim van grote omvang (De Brem)? Pag. 64 Geen juridische claim van die omvang op het moment van opstellen van de begroting. Bij De Brem is er geen sprake van aansprakelijkstelling. De gesprekken zien op terugkoop van gronden, waarbij ook componenten als vergoeding van schade aan de orde komen.

Nr.3

Vraag: Rioolheffing, 8,9% verhoging. Was dit voorzien. Pag. 59 Dit betreft een correctie naar aanleiding van inflatie. Alle kosten zijn opnieuw beoordeeld, dit is de resultante.

Nr.4

Vraag: ICT krediet, de inhoudelijke componenten waarvoor dit bedrag nodig is? Pag. 72 Het ICT-krediet wordt ingezet voor projecten gericht op het (verder) digitaliseren van bedrijfsprocessen (informatisering). Denk bijvoorbeeld aan nieuwe of gewijzigde weten regelgeving zoals de invoering van de Wet Open Overheid (Woo), waardoor de noodzaak tot zaakgericht werken zich aandient. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van cloudoplossingen, waardoor applicaties voor bedrijfsprocessen verhuizen van de gemeentelijk ICT-organisatie naar de softwareleverancier. In 2022 en eerdere jaren bevatte de begroting jaarlijks een ICT-krediet met een omvang van € 330.000. Dit krediet werd ingezet voor de instandhouding en doorontwikkeling van zowel de ICT-infrastructuur (automatisering), alsook voor de digitalisering van bedrijfsprocessen (informatisering). Door toe te treden tot de ‘Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo’ is de ICT-infrastructuur

14

(automatisering) per 2023 ondergebracht bij de gemeente Hengelo. Daarom kan voortaan worden volstaan met een krediet van € 215.000 voor informatiseringsdoeleinden.

Nr.5

Vraag: Specificatie van het nieuwe krediet riool. Investeringen riolering: graag ontvangen we een specificatie van de laatste stand van zaken van de openstaande kredieten m.b.t. riolering. Ook zien we het nieuw aangevraagde krediet graag uitgesplitst naar project. Pag. 72 Krediet riolering 2024: - € 200.000 staat voor kleinschalig afkoppelen. Komend jaar willen we hiermee de woningen langs de parallelweg in de hoeve bij de reconstructiewerkzaamheden afkoppelen. - € 230.000 We verwachten vanuit de Bizetstraat een verzoek tot groenadoptie. Hier willen we dan gelijk de ruimte klimaatadaptief inrichten met behulp van dit krediet. Met de andere kredieten worden de volgende projecten uitgevoerd: 2023: - Riolering en water rond oude N18 - Riolering parallelweg de hoeve - Rioolvoorziening in Sonderenstraat 2022 - Afrekening relinen Julianastraat - Watergangen oude N18 - Rotonde Hengelosestraat - Werkzaamheden riolering Centrum Veldmaat 2021 - Riolering en water in ’t Kempke - Riolering von Heijdenstraat - Riolering Spoorstraat 2020 - Brink - Wateroverlast Benninkstraat - Riolering Sterkerstraat/Pastoor Wienholtsstraat 2019 - Parallelweg nabij O&K - Riolering ’t Kempke - Werfheegde - Rioleringen Buurse 2018 - Parallelweg nabij O&K - Veldmaterstraat 2017 - Veldmaterstraat - Eibergsestraat/oude N18 Extreme buien: - Veldmaat Bomenbuurt - Brink - Veldmaterstraat

15

-

Eibergsestraat Rotonde Hengelosestraat

Nr.6

Vraag: OZB specificatie, gaat met 5,9% 2024 t.o.v. 2023. Graag totale opbrengst van verschillende waarde-categorieën (2023, 2024 en verschil). Pag. 56 Voor het jaar 2024 zijn de gegevens nog niet bekend, dus verschillen tussen 2023 en 2024 kunnen niet worden aangegeven. In onderstaand overzicht staan de gegevens voor het jaar 2023 vermeld (zie tabel hieronder).

16

17