Document · PDF

SamenTwente Concept jaarstukken 2025

Gemeenteraad 23 juni 2026, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Samen Twente31.226 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2025 Concept ten behoeve van gemeenteraden

samentwente.nl

Voorwoord 2025 kenmerkte zich als een jaar waarin de inhoud weer nadrukkelijk centraal kwam te staan. We hebben in november het Ontwerp Strategisch Programma SamenTwente 2026–2030 opgeleverd aan ons bestuur en gemeenteraden. Dit programma biedt richting en ruimte voor de verdere ontwikkeling van SamenTwente richting 2030. In maart 2025 rondden we de kerntakendiscussie af. In dit traject hebben we samen met gemeenten inzicht gegeven in onze taakuitvoering, het ambitieniveau en de benodigde middelen. Dit leidde ook tot meer duidelijkheid over de rolverdeling tussen SamenTwente en de veertien Twentse gemeenten. Zowel colleges als gemeenteraden benadrukken het belang van helderheid over verantwoordelijkheden en besluitvorming, met name bij overgedragen taken en plustaken. In het Strategisch Programma is daarom opgenomen dat bij nieuwe of gewijzigde taken expliciet afspraken worden gemaakt over rol, verantwoordelijkheden en besluitvorming. Daarnaast hechten gemeenteraden eraan goed geïnformeerd te blijven over activiteiten en resultaten van SamenTwente. Samen met het algemeen bestuur blijven wij dit structureel agenderen. Uit de kerntakendiscussie zijn ook twee belangrijke vervolgthema’s voortgekomen: de Samenwerkingsopdracht en de prioritaire opgave Jeugd.

Met de Samenwerkingsopdracht werken ambtenaren vanuit gemeenten en SamenTwente kort cyclisch, met behulp van action learning, samen aan projecten. Deze manier van werken combineert doen met reflectie en leren, waardoor we zowel op inhoud als op proces aan samenwerking werken. De eerste resultaten verwachten we in 2026 op te leveren. Daarnaast is in 2025 intensief gesproken over de toekomst van de jeugdzorg. Dit heeft geleid tot een Prioritaire Agenda Jeugdzorg, die in januari 2026 inhoudelijk unaniem door het algemeen bestuur is vastgesteld. SamenTwente werkt, samen met gemeenten, de uitvoering hiervan verder uit. GGD Twente kreeg in 2025 duidelijkheid over de financiering van diverse reguliere taken via het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord. Dit biedt een belangrijke basis om samen met gemeenten verder te bouwen aan de beweging van zorg naar gezondheid. Bij Veilig Thuis Twente stond 2025 in het teken van het versterken van de interne en externe samenwerking. Ondanks het feit dat dit tijd en inzet vroeg blijven onze prestaties, onder andere op het gebied van wacht- en doorlooptijden, tot de beste van Nederland behoren. Daar zijn wij trots op. Ook binnen de coalities Twentse Koers en Kennispunt Twente was 2025 een jaar van ontwikkeling. Twentse Koers is geëvalueerd en Kennispunt Twente heeft gewerkt aan een herijking van het businessmodel.

In 2026 verwachten we verdere concretisering van beide ontwikkelpaden. Binnen de organisatie heeft in 2025 een gezonde instroom van nieuwe medewerkers plaatsgevonden. Met een mobiliteitspercentage van circa 10% blijft de organisatie in beweging. In 2026 investeren we verder in de zogenoemde medewerkersreis, met aandacht voor goed werkgeverschap, ontwikkeling en werkcultuur. Ik ben trots op de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers. Dankzij hun betrokkenheid en professionaliteit kunnen wij blijven inspelen op de maatschappelijke opgaven waarvoor wij samen staan. Tot slot wil ik de Twentse gemeenten danken voor het vertrouwen in SamenTwente en in onze gezamenlijke inzet voor de inwoners van Twente. Samen werken we aan een gezond, veilig en vitaal Twente. Karin Leferink Secretaris/directeur SamenTwente

Inhoudsopgave Voorwoord

Samenvatting jaarstukken

1.1 Samenvatting financiële resultaat

Leeswijzer

Jaarverslag

Programma verantwoording 3.1 GGD Twente

3.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)

3.3 Veilig Thuis Twente

3.4 Bestuur & Ondersteuning

3.4.1 Overzicht van de kosten van overhead

3.4.2 Overzicht van wettelijk verplichte indicatoren

3.5 Coalitions of the Willing

3.6 Algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4.1.1 Beoordeling stabiliteit, weerbaarheid en wendbaarheid

39 40 43

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

4.3 Bedrijfsvoering

4.3.1 Versterking informatiebeveiliging, -management en privacy

4.3.2 Toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording

4.4 Verbonden partijen

4.5 Financiering

4.6 COVID-19

4.7 Openbaarheidsparagraaf

Specificatie baten en lasten

Loonontwikkeling

Jaarrekening

Algemene grondslagen

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting

8.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

8.2 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening

8.2.1 Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die het resultaat hebben veroorzaakt

8.2.2 Analyse op de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken

8.2.3 Overzicht van incidentele baten en lasten en structureel saldo

8.2.4 Analyse begrotingsrechtmatigheid

8.2.5 Wet Normering Topinkomens

8.2.6 Rechtmatigheidsverantwoording

Balans en de toelichting

9.1 Balans per 31-12-2025

9.2 Toelichting op de balans per 31-12-2025

9.3 Belangrijkste niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

107

9.4 Gebeurtenissen na balansdatum

108

10.

Overige gegevens 10.1 Controleverklaring accountant (volgt)

11. Bijlagen

109 109 110

Bijlagen behorende tot onderdeel van de controleverklaring

110

SiSa verantwoordingen

Overzicht van ontvangen subsidies met verantwoordingsplicht

114

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

115

Overige bijlagen

116

Totaal begrote en verschuldigde gemeentelijke bijdrage 2025

116

Aard en reden reserves

117

1. Samenvatting jaarstukken In de jaarstukken staat hoe we het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze ambities. We laten zien wat we ons hadden voorgenomen om te doen, wat we hebben bereikt, wat we hiervoor hebben gedaan en wat het gekost heeft. De jaarstukken zijn het sluitstuk van onze planning & control cyclus. Ontwikkeling financiële begroting en rekening 2025:

Realisatie beleidsambities: Volledig gerealiseerd

Jaarstukken 2025

18%

€ 72,8 miljoen

€ 62,9 miljoen

€ 71,6 miljoen

Gedeeltelijk gerealiseerd

Niet gerealiseerd + 16%

-2%

78%

0% 32%

36% 64%

Jaarstukken 2024

1e Berap 2025

begroting

begroting na

voor wijziging

wijziging

Jaarrekening

68%

2e Berap 2025

2024 Afwijkende beleidsambities

Status

Toelichting op blz.

OZJT 1. Een duidelijke opdracht en mandaat voor de organisatie, het ontwikkelen van een visie en strategie, het uitwerken van de beoogde organisatieontwikkeling. 2. Doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgaven.

●

21-22

●

3. Helderheid over de taken vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en implementatie in de regio. Veilig Thuis Twente 4. Veilig huis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerk taken uit binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. 5. Veilig Thuis Twente werkt wachtlijstvrij en bouwt voldoende flexibiliteit (buffer) op om fluctuaties in de instroom op te kunnen vangen, en ook onverwachte uitval van medewerkers op te kunnen lossen. Hierdoor blijft werken binnen de wettelijke termijnen Bestuur & Ondersteuning 6. Innovatie in Bedrijfsvoering

Terug naar inhoudsopgave

Baten en lasten op hoofdlijnen: Baten gerealiseerd (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Lasten gerealiseerd (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Algemene gemeentelijke bijdrage

42.575

Programma

Gemeentelijke Bijdragen in projecten/coalities

12.765

GGD Twente

37.842

Rijksbijdragen (voornamelijk SPUK’s)

9.480

OZJT

3.644

Inkomsten tarieftaken en vaccinaties

3.305

Veilig Thuis Twente

7.238

884

Bestuur en Ondersteuning

12.909

Rente Schatkistbankieren

512

Coalition of the Willing

9.990

Overige opbrengsten

4.663

Totaal

74.184

Totaal

71.623

DVO bijdragen van Gemeenschappelijke regelingen

Het positieve financiële resultaat over 2025 bedraagt € 2.561.000. Dit resultaat wordt in het volgende hoofdstuk nader toegelicht.

Terug naar inhoudsopgave

1.1 Samenvatting financiële resultaat A. Ontwikkeling financiële begroting en jaarrekening 2025 De programmabegroting 2025 is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2024. In de loop van het jaar is de begroting drie keer technisch gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen betroffen:

• • •

de actualisatie van de begroting van GGD Twente (€ 4,5 miljoen); de actualisatie van Coalition of the Willing (€ 2,6 miljoen); de raming van COVID-19-kosten (€ 2,1 miljoen).

Deze wijzigingen zijn nader toegelicht in de tweede Bestuursrapportage 2025. Daarnaast is de gemeentelijke bijdrage, na de zienswijzemogelijkheid voor de gemeenteraden en besluitvorming door het algemeen bestuur, verhoogd met € 0,44 miljoen ten behoeve van Veilig Thuis Twente. Na verwerking van alle wijzigingen bedroeg de totale begroting voor 2025 € 72,8 miljoen aan baten en lasten. De werkelijke lasten komen uit op € 71,6 miljoen (1,7% lager dan begroot) en de werkelijke baten op € 74,2 miljoen (1,9% hoger dan begroot). De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door onderuitputting van budgetten voor COVID-19 en Twentse Koers (Coalition of the Willing). De hogere baten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere Rijksopbrengsten bij GGD Twente. Hieronder treft u een overzicht aan van het gerealiseerde financiële resultaat per programma: Gerealiseerd

Gerealiseerd

Resultaat

Gerealiseerd

Programma's

regulier

Cao

resultaat incl.

COVID-

(bedragen x €

bedrijfs-

ontwikkeling

cao

najaar

1.000)

resultaat

ontwikkeling

campagne

C=A+B

563

1.293

515

1.808

resultaat incl.

Rente

COVID

Gerealiseerd

E = C+D

resultaat G = E+F

GGD Twente

730

OZJT

-158

-109

Veilig Thuis

163

178

234

187

421

262

683

821

962

1.783

515

2.299

262

2.561

Twente Bestuur en Ondersteuning Totaal

B. Toelichting op het gerealiseerde resultaat Er is een positief jaarrekeningresultaat van € 2,56 miljoen gerealiseerd. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door drie majeure incidentele meevallers: het renteresultaat op schatkistbankieren, het resultaat op de COVID-najaarscampagne en de caoontwikkeling. Deze drie ontwikkelingen verklaren 70% van het gerealiseerde resultaat van € 2.561.000:

•

Rente schatkistbankieren: Door hoge saldi en gunstige rentestanden is € 0,51 miljoen aan renteopbrengst gerealiseerd (45% minder dan in 2024). In de gewijzigde begroting was € 0,25 miljoen geraamd. Dit leidt tot een voordeel van € 0,26 miljoen.

•

COVID-najaarscampagne: Deze campagne (medio september tot begin december 2025) is gestart na de 2e bestuursrapportage (Berap) en kon daardoor niet meegenomen worden. De financiering verloopt via een SPUK met een vaste prijs per prik. Door efficiënte uitvoering en hogere opkomst zijn de kosten lager uitgevallen en de baten hoger dan de door het Rijk vastgestelde prijs, wat heeft geleid tot een positief resultaat. Zie voor meer toelichting paragraaf COVID-19.

•

Cao 2025: Via de Berap is gemeld dat de cao 2025 incidenteel een voordelig effect heeft van € 0,96 miljoen.

Om een goed beeld te krijgen van de werkelijke stand van onze exploitatie, is het jaarrekeningresultaat exclusief deze ontwikkelingen weergegeven. Dit geeft inzicht in het reguliere bedrijfsresultaat over 2025. Het reguliere bedrijfsresultaat bedraagt € 0,82 miljoen positief ten opzichte van de begroting. Dit wordt grotendeels verklaard door hogere incidentele

Terug naar inhoudsopgave

(Rijks)opbrengsten dan geraamd, onder meer bij Forensische geneeskunde en Publieke Gezondheid Asielzoekers, en door lagere incidentele lasten, bijvoorbeeld door latere en/of goedkopere invulling van formatie en een lagere uitputting van het materieel budget. In hoofdstuk 7.2.1 is een uitgebreidere toelichting opgenomen op de belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot dit positieve resultaat. C. Belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van 2e Berap Via de 1e en 2e Berap is het algemeen bestuur geïnformeerd over het verwachte jaarrekeningresultaat. In de 2e Berap werd een positief bedrijfsresultaat van € 0,175 miljoen verwacht. Het gerealiseerde bedrijfsresultaat bedraagt € 0,82 miljoen positief. Dit betekent een verbetering van ca. € 0,65 miljoen ten opzichte van de 2e Berap. Dit is een verschil van 1,1% van de gewijzigde begroting (in 2024 was het verschil nog 1,8%). Hieronder zijn de belangrijkste verschillen toegelicht. Verwacht Programma's (bedragen x € 1.000)

Gerealiseerd

regulier

bedrijfsresultaat

Verschil Verschil

t.o.v.

Verschil

gewijzigde

2024

(2e Berap)

GGD Twente

299

730

431

begroting 1,2%

1,8%

OZJT

-193

-158

1,0%

2,2%

Veilig Thuis Twente

-18

0,5%

1,1%

Bestuur en Ondersteuning

234

147

1,1%

2,2%

Totaal

175

821

646

1,1%

1,8%

Hogere (Rijks)opbrengsten – zoals voor Publieke Gezondheid Asielzoekers, Forensische Geneeskunde en het Rijksvaccinatieprogramma – en een lagere besteding van het materieel budget – onder andere door minder opleidings-, advies- en btw-kosten – verklaren ruim 90% van het verschil ten opzichte van de 2e Berap.

Later of goedkopere invulling van formatie

Verschil (bedrag x € 1.000) -63

Hogere (Rijks)opbrengsten GGD Twente

299

46%

Voordeel materiele budgetten

195

30%

Subtotaal GGD Twente:

431

67%

Lagere personele lasten en in Kind-afrekening

-5

-1%

Voordeel materiele budgetten

Overschrijding Projecten

-14

-2%

Subtotaal OZJT Later of goedkopere invulling formatie/externe inhuur Meer Rijksopbrengsten

35 14 99

5% 2% 15%

Materiele budgetten

-94

-15%

Subsidies

Subtotaal Veilig Thuis Twente

Extra incidentele overhead

Later of goedkopere invulling van formatie

Verklaring verschillen ten opzichte van 2e Berap:

% verschil -10%

Materiele budgetten en voorzieningen

Subtotaal Bestuur & Ondersteuning

147

23%

Totaal

646

100%

Terug naar inhoudsopgave

D. Doorwerking bedrijfsresultaat per financieringsbron Incidenteel1

Meerjarig2

Structureel3

Totaal

Rijksbijdragen

212

236

448

Projecten

-244

221

-23

Algemene gemeentelijke bijdrage

586

-95

396

Gerealiseerd regulier bedrijfsresultaat

554

362

-95

821

Resultaat per financiering (in € 1.000)

Om een goed beeld te krijgen van onze exploitatie, is geanalyseerd welke positieve en negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting hebben geleid tot het gerealiseerde bedrijfsresultaat. Uit deze analyse blijkt dat het positieve resultaat van € 0,82 miljoen grotendeels incidenteel is (circa 70%). De incidentele voordelen zijn vooral behaald op gemeentelijk gefinancierde taken, met name door lagere uitputting van het personeels- en materieel budget. Meerjarige voordelen worden verwacht bij door het Rijk gefinancierde activiteiten, zoals Publieke Gezondheid Asielzoekers. Het structurele tekort is aanzienlijk lager dan vorig jaar (toen € 1,3 miljoen), doordat majeure knelpunten bij Forensische Geneeskunde en Veilig Thuis Twente structureel zijn opgelost. Het resterende structurele tekort betreft hogere huisvestingslasten waarvoor nog geen structurele dekking is. E. Doorwerking bedrijfsresultaat meerjarig

Wanneer we de afwijkingen ten opzichte van de begroting over een langere periode bekijken, zien we een positieve ontwikkeling. Hoewel de jaarrekeningresultaten de afgelopen jaren positief waren, gaven zij een vertekend beeld: forse structurele tekorten werden gedekt met forse incidentele voordelen. Het structurele saldo is inmiddels sterk verbeterd door het structureel oplossen van de eerder genoemde majeure knelpunten. Ons meerjarig saldo is stabiel en kent beperkte risico’s. Het incidentele beeld blijft grillig, omdat de resultaten gevoelig zijn voor tijdelijke invloeden. Dit vraagt om blijvende alertheid in de financiële sturing en flexibiliteit in de inzet van middelen en bij het aangaan van verplichtingen.

1 2 3

Incidenteel: effect komt in beginsel alleen dit jaar tot uitdrukking in het resultaat. Meerjarig: effect komt de komende jaren tot uitdrukking in het resultaat, maar vervalt op termijn (einddatum onbekend). Structureel: effect komt in beginsel voor onbepaalde tijd tot uitdrukking in het resultaat.

Terug naar inhoudsopgave

2. Leeswijzer Het dagelijks bestuur legt met de jaarstukken zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording af over het realiseren van de afgesproken doelstellingen. Met de jaarstukken sluiten we de planning & control cyclus 2025 af. De jaarstukken zijn in overeenstemming met het BBV als volgt onderverdeeld: Programmaverantwoording Jaarverslag Paragrafen Jaarstukken

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting

Balans en toelichting

Jaarverslag Programmaverantwoording In dit hoofdstuk beschrijven we per programma de uitgevoerde activiteiten die in 2025 hebben bijgedragen aan de (mate van) realisatie van onze ambities en de ontwikkeling van de bijbehorende indicatoren. Onze ambitie, zoals verwoord in de begroting, is cursief opgenomen in de programmaverantwoording. In de programmaverantwoording geven we antwoord op de drie W-vragen: Wat hebben we bereikt? Hier wordt vermeld in welke mate we geslaagd zijn het gewenste resultaat te bereiken. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hier zijn de projecten, activiteiten en kernindicatoren vermeld om de ambities te bereiken. Wat heeft het gekost? Hier worden de budgettaire effecten vermeld waarin we een onderscheid maken tussen de begrote baten en lasten voor wijziging, na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten. Om de programmaverantwoording sneller te kunnen scannen werken we met een verkeerslichtrapportage die rechts naast de ambities weergegeven is. Voor het aangeven van de status van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: • Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.

Voor gedetailleerde informatie over de te bereiken ambities en de voorgenomen activiteiten om deze ambities te bereiken, verwijzen wij u naar de Programmabegroting 2025. Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de benoemde beleidslijnen, zoals opgenomen in de programmabegroting. De focus daarbij is gericht op belangrijke beheersprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. U vindt hier de verantwoording over de volgende beheersmatige onderwerpen:

Terug naar inhoudsopgave

weerstandsvermogen en risicobeheersing; onderhoud kapitaal goederen; verbonden partijen; bedrijfsvoering; financiering; COVID-19; en Openbaarheidsparagraaf. Om alle ontwikkelingen, werkzaamheden en extra kosten ter bestrijding van COVID-19 goed weer te geven is een extra paragraaf opgenomen, COVID-19. Jaarrekening Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting In dit hoofdstuk zijn diverse financiële overzichten opgenomen met vergelijkende cijfers. Hier presenteren wij in feite op een andere wijze de cijfers die zijn opgenomen in de programmaverantwoording onder het kopje “Wat heeft het gekost?” en enkele aanvullende (verplichte) financiële overzichten. Balans en toelichting Het laatste onderdeel gaat in op onze financiële positie aan de hand van de balans met een toelichting. Wij wensen u veel leesplezier!

Terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag

Terug naar inhoudsopgave

3. Programma verantwoording 3.1 GGD Twente Realisatie ambities In 2025 hebben we, dankzij de inzet en betrokkenheid van al onze medewerkers, alle gestelde doelen voor de GGD gerealiseerd. Door gerichte focus en een doelmatige inzet van middelen hebben we daarmee opnieuw een waardevolle bijdrage geleverd aan de gezondheid van de inwoners van Twente. Onze ambities gaan verder dan alleen onze reguliere taken, zoals het voorkomen en bestrijden van infectieziekten en het monitoren, bevorderen en beschermen van de ontwikkeling van kinderen. In juni 2025 heeft GGD Twente voor de Jeugdgezondheid (JGZ) een nieuw digitaal dossier geïmplementeerd. Hierdoor zijn voor enkele ambities alleen gegevens uit het vorige systeem beschikbaar tot halverwege juni. Deze data zijn geëxtrapoleerd op basis van historische cijfers en aangevuld met signalen uit de uitvoering. Op basis daarvan is beoordeeld in hoeverre ambities zijn behaald. Waar relevant wordt dit expliciet toegelicht. De ambities en indicatoren zijn hieronder weergegeven in lijn met de in de 1e Berap van 2025 beschreven bijstellingen op enkele ambities uit de programmabegroting 2025. Per ambitie geven we hieronder nadere toelichting. De ambities zijn aanvullend op de reguliere werkzaamheden en taken van de GGD. Dan gaat het bijvoorbeeld om het voorkomen en opsporen van verdere verspreiding van infectieziekten.

Maar ook bijvoorbeeld om het monitoren, bevorderen en beschermen van de groei en ontwikkeling van kinderen. 1.

We bereiken alle 0-4-jarigen

Wat hebben we bereikt? De geformuleerde ambitie is een bereik van 94%. Op basis van de prognose vanuit het oude digitale dossier gaat de GGD ervan uit dat dit bereik is behaald. O.a. voor het vroegtijdig signaleren en daarmee wegnemen van opgroeiproblemen is een hoge opkomst belangrijk. Daarnaast is een hoge opkomst ook van belang voor het beschermen van kinderen en de publieke gezondheid tegen infectieziekten. Wat hebben we hiervoor gedaan? Om alle kinderen van 0 tot 4 jaar te bereiken, hebben we actief ingezet op persoonlijk contact en maatwerk. We bezoeken gezinnen bij het eerste kind thuis, benadrukken het belang van het bezoeken van het consultatiebureau en nemen contact op wanneer afspraken worden gemist. Kinderen worden in deze leeftijdsfase minimaal twaalf keer

Status

● ○ ○

gezien, waarbij we met de GIZ-methodiek aansluiten op de behoeften van kind en ouders. Door te werken volgens het Landelijk Professioneel Kader en ouders tijdig te informeren via leeftijdsgerichte nieuwsbrieven en inzage in het kinddossier, proberen we zorg op maat aan te bieden, passend bij wat er voor kind en ouders nodig is. Deze aanpak zorgt voor een hoog bereik en maakt dat we vroegtijdig kunnen signaleren en ondersteunen. 2.

We bereiken alle 4-18 jarigen

Wat hebben we bereikt? Met een bereik van 86% zitten we boven de in de begroting opgenomen ambitie van 83% (geëxtrapoleerd). Door een goed bereik van deze doelgroep kan vroegsignalering plaatsvinden om tijdig benodigde zorg en/of ondersteuning te kunnen bieden, waarmee zorg voorkomen wordt.

Terug naar inhoudsopgave

Status

Wat hebben we hiervoor gedaan? Conform het Landelijk Professioneel Kader zien we de kinderen in deze doelgroep tijdens het contactmoment 5-jarigen, groep 7 in het primair onderwijs en klas 2 in het voortgezet onderwijs. Op basis van deze drie momenten bepalen we het hier genoemde bereik. De jongeren in klas 4 ontvangen een vragenlijst (‘Check het even’) op basis waarvan de JGZ ouders/jongeren gericht uitnodigt (maatwerk). De respons op de vragenlijsten wordt niet meegenomen in het bereikcijfer. Ook voor deze groep geldt, bij contactmomenten waarbij de ouders aanwezig zijn, dezelfde aanpak als bij de 0-4 jarigen, om het bereik zo hoog mogelijk te houden.

Zo hoog mogelijke vaccinatiegraad en in ieder geval hoger dan het landelijk gemiddelde

Wat hebben we bereikt? Ondanks een landelijke daling in de vaccinatiegraad, veroorzaakt door ouderlijke twijfel en desinformatie, blijft Twente ruim boven het landelijke gemiddelde. Daarmee zijn de Twentse jongeren beschermd tegen te voorkomen ziekten. Echter neemt ook regionaal de vaccinatiegraad af, dus blijvende aandacht is nodig. De Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een ondergrens voor bepaalde vaccinaties, die landelijk niet gehaald worden en ook regionaal niet voor alle vaccinaties. DKTP-Hib-HepB/Pneu/MenACWY 2 jarigen: In Twente ligt deze vaccinatiegraad op 90,9% t.o.v. 86,0% gemiddeld landelijk. Voor Kinkhoest(K) vindt de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) een vaccinatiegraad boven de 90% gewenst. Het RIVM volgt ook deze internationale doelstelling van het WHO van minimaal 90% voor de individuele vaccinaties. BMR 2 jarigen: De BMR-vaccinatiegraad 2 jarigen is in Twente 93,1 % tegen 88,8% landelijk gemiddeld. De WHO hanteert voor de vaccinatiegraad voor met name mazelen een grens van > 95%. Voor het elimineren van mazelen is de grens van 95% gewenst. Die grens halen we in Twente dus net niet. BMR 10 jarigen: De BMR-vaccinatiegraad (schoolkinderen) op 10-jarige leeftijd ligt in Twente op 86,1% tegen 81,2% landelijk gemiddeld.

Nieuw: RS-immunisatie ingevoerd: In 2025 is een start gemaakt met de RS-immunisatie, die erop gericht is ernstige infecties met het RS-virus en ziekenhuisopnames te voorkomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

We hebben het Rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd en via onze contacten met ouders, zoals bij de ambities rondom bereik beschreven, bieden we ouders, ketenpartners en gemeenten gerichte en tijdige informatie. Door herhaald oproepen, informatie op relevante digitale kanalen en het aanbieden van inhaalmomenten voor vaccinaties. En door gebruik te maken van passende vaccinatielocaties in de buurt voor inhaalvaccinaties. Maar ook door in gesprekken met ouders/jongeren zorgen over vaccinatie/desinformatie weg te nemen.

Terug naar inhoudsopgave

● ○ ○ Status

● ○ ○

Zo passend en effectief mogelijk uitvoeren van schoolziekteverzuimbegeleiding

Status

Wat hebben we bereikt? De JGZ zag wederom een toename in de vraag van scholen naar ondersteuning door de JGZ bij het bevorderen van schoolaanwezigheid, en schoolziekteverzuimbegeleiding die door hen niet exact verklaard kan worden. Ondanks deze stijging konden we alle leerlingen die dat nodig hebben passende ziekteverzuimbegeleiding bieden en dragen we bij aan het voorkomen van voortijdige schooluitval. Wat hebben we hiervoor gedaan? We monitoren actief het aantal casussen waarbij de JGZ wordt ingezet voor schoolziekteverzuimbegeleiding. Hierdoor kunnen we goed inspelen op de verwachtingen ten aanzien van de ondersteuning van jongeren bij diverse ontwikkelvraagstukken. Op basis van deze individuele casussen kunnen we bovendien signaleren waar collectieve

● ○ ○

preventie nodig is. Vanwege het belang van schoolaanwezigheid zijn er keuzes gemaakt in de uit te voeren werkzaamheden om deze stijging op te vangen. 5.

Zoveel mogelijk scholen nemen deel aan het Gezonde School Programma

Wat hebben we bereikt? Met de Gezonde School-aanpak dragen we op een duurzame en effectieve manier bij aan de gezondheid en gezondheidsvaardigheden van leerlingen en studenten. In 2025 deden 202 scholen mee aan het Gezonde School Programma. Wat hebben we hiervoor gedaan? De Gezonde School Adviseurs motiveren, stimuleren en ondersteunen scholen om deel te nemen. Het aantal scholen dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod door de Gezonde School Adviseurs willen we stapsgewijs verhogen. Scholen kunnen op diverse manieren gebruik maken van het ondersteuningsaanbod.

Het gezondheidsbeeld is actueel

Status

● ○ ○ Status

Wat hebben we bereikt? De datawebsite Twentse Gezondheidsverkenning (TGV) geeft continu de actuele staat weer van de publieke gezondheid van de Twentse inwoners. Daarmee heeft Twente toegang tot actuele gezondheidsinformatie uit de gezondheidsmonitoren. De GGD heeft zich doorontwikkeld op kwalitatief onderzoek en werkt aan plannen over versterking en borging van kwalitatief onderzoek. Daarmee kan de GGD kwalitatieve informatie vanuit inwoners koppelen aan de kwantitatieve data vanuit de gezondheidsmonitoren.

Wat hebben we hiervoor gedaan? •

In 2025 zijn de resultaten van de Gezondheidsmonitoren Jongvolwassenen en Volwassenen en Ouderen 2024 gepubliceerd. De informatie en duiding van de gezondheidsmonitoren zijn onder de aandacht gebracht in 7 van de 12 geïnteresseerde gemeenten via brede netwerkbijeenkomsten onder gemeenteraden, professionals en inwoners. Deze bijeenkomsten hebben we samen met de gemeenten georganiseerd.

•

In het najaar van 2025 is de Kindermonitor (0–12 jaar) uitgezet. Veel ouders (respons van 55%) hebben deze vragenlijst ingevuld. Aanvullend benaderen we het GGD Twente panel actief met wat kleinschaligere onderzoeken.

We hebben verder ingezet op het versterken van onze kwalitatieve onderzoeksmogelijkheden, mede dankzij door ZonMw en RIVM gefinancierde projecten binnen de thema’s ‘Samenwerken aan Sterke Wijken’, ‘Wijkscans’, ‘Kind naar Gezond(er) Gewicht’, ‘Twentse en IJssellandse Doelgroepenstudie naar Vaccineren’ en ‘De Twentse norm: “Alcoholgebruik van jong tot oud’.

Terug naar inhoudsopgave

● ○ ○

Uitstekend voorbereid op crisis

Status

Wat hebben we bereikt? De GGD is klaar om te handelen op het moment van crisis. Er zijn plannen gemaakt om op te schalen wanneer nodig, zoals het integraal crisisplan GGD en het GROP. De crisisstructuur wordt uitgebreid naar de gehele organisatie van SamenTwente. De bestaande rollen, taken en benodigde trainingen en oefeningen voor functionarissen zijn in kaart gebracht, evenals de gewenste situaties. Alle piketfuncties zijn ingevuld, waarmee de GGD 24/7 bereikbaar is en wanneer nodig kan optreden bij een crisis in het kader van de vier wettelijke processen. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

Het proces om het integraal crisisplan als ‘kapstok’ voor de crisisorganisatie te actualiseren is gestart. Daarmee worden ook de onderliggende plannen en continuïteitsplannen van GGD Twente en Bedrijfsvoering

● ○ ○

SamenTwente meegenomen. Jaarlijks worden de collega’s met piketfuncties getraind. In 2025 heeft meer dan 90% van de medewerkers met een piketfunctie deelgenomen aan deze trainingen. Daarnaast worden de ontwikkelingen binnen de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) nauw gevolgd, en sluit GGD Twente aan bij de bijbehorende werkgroep. Landelijk en bovenregionaal wordt met de GGD’en in Oost-Nederland en Utrecht samengewerkt. 8.

Adequate forensische dienstverlening en continuïteit in de dienstverlening ter voorkoming van code zwart

Status

Wat hebben we bereikt? In 2025 heeft GGD Twente de continuïteit van de forensische dienstverlening (lijkschouw, forensische medische expertise en medische arrestantenzorg) gewaarborgd en er is geen sprake geweest van code zwart (geen forensische arts beschikbaar). Met de GGD’en in de Kring Oost Nederland worden de forensische artsen sinds 2025 breder ingezet in de regio op momenten dat andere GGD’en geen bezetting kunnen realiseren. Hierdoor is er ook regionaal een goede bezetting van de 24/7 diensten bereikt. In de bestuursrapportages van 2025 was de status van deze ambitie ‘oranje’. Er werden risico’s voorzien, waardoor de verwachting was de ambitie gedeeltelijk te kunnen realiseren. Echter, is gebleken dat de forensische dienstverlening toch adequaat is uitgevoerd in 2025 en continuïteit gewaarborgd is.

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? •

Effectief inzetten van beschikbare financiële middelen: er is een toename in inkomsten gerealiseerd door forensisch artsen van GGD Twente in te zetten in aangrenzende regio’s op momenten dat hier geen bezetting gerealiseerd kon worden.

•

Optimale bezetting 24/7 diensten forensisch artsen: GGD Twente heeft ingezet om artsen in opleiding tot forensisch arts aan zich te binden door een arts in Twente als opleider aan te wijzen. Er blijft een structureel tekort aan forensisch artsen. Om zoveel mogelijk artsen aan ons te binden, zetten we in op structurele werving, specialisaties bij de artsen te beleggen en continu het gesprek te voeren om artsen structureel aan ons te verbinden.

•

GGD-en onderzoeken samen op welke wijze naar één landelijke forensische organisatie toegewerkt kan worden. Wij verwachten dat dit bij zal dragen aan een optimale bezetting van 24/7 diensten. In 2026 en 2027 krijgt dit een vervolg.

Afstemming met de belastingdienst over de beoordeling van de arbeidsrelatie van forensische ZZP-artsen. 11. De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid te vergroten en de expertise van het team Milieu & Gezondheid te benutten. Wat hebben we bereikt? De GGD heeft beter inzicht gekregen in gemeentelijke ambities en knelpunten op het gebied van milieu en gezondheid. Hiermee sluit de advisering vanuit de GGD richting gemeenten over omgevingsvisies en -plannen steeds beter aan bij de praktijk. Door de verbeterde advisering vanuit het team milieu en gezondheid en de adviseurs gezondheidsbevordering wordt bijgedragen aan een gezonde leefomgeving en daarmee het verbeteren van de

Terug naar inhoudsopgave

Status

●

gezondheid van inwoners van Twente. Alle meldingen en adviesaanvragen bij het team milieu en gezondheid en gezondheidsbevordering zijn opgepakt. De opvolgsnelheid van meldingen bij milieu en gezondheid is verbeterd ten opzichte van eind 2024. Het percentage meldingen dat werd opgepakt binnen de gewenste 3 werkdagen is gestegen van 55% eind 2024 naar 85% in 2025. Wat hebben we hiervoor gedaan?

○ ○

Om de effectiviteit van de adviesverlening te verbeteren heeft de GGD geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking met gemeenten. Voornamelijk gericht op het fysiek domein. Er is intensiever contact gelegd met ambtenaren in het fysiek domein en er zijn themasessies over planetaire gezondheid georganiseerd voor gemeenten. Er zijn contacten gelegd tussen adviseurs bij gemeenten en GGD en er is nu meer duidelijkheid over wie de aanspreekpunten zijn bij gemeenten en bij GGD’en. Daarnaast neemt GGD Twente deel aan de omgevingstafels in Twente en geeft via deze route ook adviezen. 12. Meldingen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag worden tijdig en passend opgevolgd, door zorgondersteuning te bieden aan individuen en betrokkenen, die gesignaleerd worden op zorgwekkend gedrag Wat hebben we bereikt? Het meldpunt zorgwekkend gedrag heeft in 2025 voor alle inwoners waarover zorgwekkend gedrag werd gemeld tijdig (binnen 14 dagen) ondersteuning en zorg kunnen regelen, zoals een eerste klantcontact, een bekendheidscheck of een consult. Hierdoor kan er vroegtijdige en passende interventie geboden worden, waardoor het welzijn van kwetsbare individuen verbetert en onveilige situaties worden voorkomen. De opvolgsnelheid van meldingen is flink verbeterd t.o.v. 2024. In 2024 werd 90% van de meldingen binnen de gestelde termijn opgevolgd en in 2025 100%. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

Het meldpunt zorgwekkend gedrag heeft sinds 2023 te maken met een stijging in het aantal meldingen die

Status

● ○ ○

voornamelijk te verklaren is door een toename in het aantal politiemeldingen. Door de formatie van het meldpunt structureel uit te breiden kan de stijging in meldingen worden opgevangen en wordt er wachtlijstvrij gewerkt. Het meldpunt werkt samen met instanties in de regio om (vroeg)tijdig te signaleren en de juiste ondersteuning en zorg te bieden. Het meldpunt levert input voor Multi Disciplinaire Overleggen (MDO) van hulpverleningsinstanties in de regio, zodat er een integrale aanpak kan komen voor de problematiek. Hierbij wordt samengewerkt met welzijns- en gezondheidsorganisaties en gemeentelijke- en sociale diensten. 13. Meldingen bij het meldpunt woningvervuiling worden tijdig en passend opgevolgd, door zorgondersteuning te bieden aan individuen en betrokkenen die gesignaleerd worden op woningvervuiling Wat hebben we bereikt? Het meldpunt woningvervuiling heeft in 2025 bijna alle meldingen op tijd opgevolgd (95%). Dit betekent dat binnen 14 dagen zorgondersteuning is gestart, zoals een eerste contact met de cliënt of een consult. Zo draagt het meldpunt bij aan een betere leefomgeving voor inwoners van Twente en aan het verminderen van risico’s voor cliënten en omwonenden. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

Het meldpunt woningvervuiling werkt intensief samen met zorginstanties en schoonmaakbedrijven in de regio.

•

Professionals van het meldpunt leveren input voor Multi Disciplinaire Overleggen (MDO) van zorgpartners in de regio, zodat cliënten de juiste zorg en begeleiding krijgen.

Om wachtlijstvrij te blijven werken wordt de personeelsformatie en bezetting van het meldpunt op peil gehouden.

Terug naar inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Indicatoren Nr.

Ambitie

We bereiken alle 0-4 jarigen

We bereiken alle 4-18 jarigen

Indicatoren

vaccinatiegraad en in ieder geval hoger dan het landelijke 3

uitvoeren van ziekteverzuimbegeleiding Zoveel mogelijk scholen nemen

deel aan het Gezonde School Programma

94%

83%

86%

Bereik JGZ 4-18 jaar en met 2 jarige leeftijd (DKTP-HibHepB/Pneu/MenACWY Vaccinatiegraad BMR 2 jarigen Vaccinatiegraad BMR 10 jarigen

94%

contactmomenten)

gemiddelde

Zo passend en effectief mogelijk

Werkelijk

Bereik JGZ 0-4 jaar (exclusief de maatwerk

Vaccinatiegraad volgens het vaccinatieschema tot Een zo hoog mogelijke

Begroot

> 86,0% (landelijk

90,9%

gemiddelde) >88,8% (landelijk gemiddelde) >81,2% (landelijk gemiddelde)

Aantal schoolverzuim casussen BO, VO, SO en MBO Aantal scholen dat gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod Gezonde School

93,1% 86,1%

1.500

1.800

200

202

Het gezondheidsbeeld is actueel

Update TwentseGezondheidsVerkenning

>10

Uitstekend voorbereid op crises

Opkomst trainingen incidenten, crisis en rampen

90%

>90%

Adequate forensische

Effectief inzetten van beschikbare financiële middelen

100%

dienstverlening en continuïteit ter voorkoming van code zwart.

Bezetting van de 24/7 diensten door artsen

100%

90%

100%

90%

95%

De effectiviteit van de adviesverlening op gezondheid 9

vergroten en de expertise van het team milieu en gezondheid

Percentage opgepakte adviesaanvragen en meldingen bij het team milieu en gezondheid.

benutten. 10

Meldingen tijdig en passend opvolgen, door zorgondersteuning te bieden aan individuen en betrokkenen, die gesignaleerd worden op zorgwekkend gedrag Meldingen worden tijdig en passend opgevolgd, door zorgondersteuning

te bieden aan individuen en betrokkenen die gesignaleerd worden op woningvervuiling

Percentage meldingen bij meldpunt zorgwekkend gedrag dat binnen 14 dagen wordt voorzien van zorgondersteuning, zoals bijvoorbeeld een eerste klantcontact, bekendheidscheck of consult. Percentage meldingen bij meldpunt woningvervuiling binnen 14 dagen voorzien van zorgondersteuning, zoals bijvoorbeeld een eerste klantcontact, bekendheidscheck of consult.

Met welke verbonden partij hebben we het samen gedaan? GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD 'en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’ en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Terug naar inhoudsopgave

In 2025 heeft GGD GHOR bijgedragen aan de opgaven van GGD Twente: •

Ondersteuning en uitwerking van de AZWA.

•

RS-immunisatie – aanpak en proces uitgewerkt.

•

Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid;

•

Integratieproject elektronisch voorschrijfsysteem (EVS).

•

Forensische dienstverlening, landelijke onderhandelingen over tarieven en landelijke subsidie.

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten

Realisatie

GGD Twente

Begroting na wijziging

Begroting voor wijziging

Bedragen in x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma excl. Overhead

13.774

33.158

19.384-

12.256

33.219

20.964-

6.013

26.750

20.737-

Overhead

1.116

4.631

3.515-

1.070

4.837

3.767-

246

3.868

3.622-

Subtotaal incl. Overhead

14.889

37.789

22.900-

13.326

38.057

24.731-

6.259

30.618

24.359-

24.222

24.359

39.111

37.789

1.322

37.548

38.057

509-

30.618

Mutaties reserves

539

486

562

509

Gerealiseerd resultaat

39.650

37.842

1.808

38.110

30.618

Treasury Algemene gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen

Gerealiseerde baten

Inspectie en Hygiene opbrengsten Forensische Geneeskunde opbrengsten

9% 14%

Rijksbijdragen (voornamelijk SPUK's)

7% Gemeentelijke bijdragen in projecten

61% Algemene gemeentelijke bijdrage Overige opbrengsten

Terug naar inhoudsopgave

Gerealiseerde lasten Salarissen 4%

7% Inhuur en uitbestede werkzaamheden

2% 14%

Medische kosten 73% Huur en servicekosten locaties

Overige kosten

Terug naar inhoudsopgave

3.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) Realisatie ambities 1.

Een duidelijke opdracht en mandaat voor de organisatie, het ontwikkelen van een visie en strategie, het uitwerken van de beoogde organisatieontwikkeling

Wat hebben we bereikt? Samen met de gemeenten is gewerkt aan een duidelijke opdracht voor OZJT/SamenTwente: de Prioritaire Agenda Jeugdzorg. Deze agenda brengt werkzaamheden in samenhang en prioriteert ze. De agenda beschrijft per prioriteit wat er moet gebeuren, wie waarvoor verantwoordelijk is, wanneer dit plaatsvindt, hoe het wordt uitgevoerd en hoe het wordt gefinancierd. Begin 2026 hebben het algemeen bestuur en vrijwel alle colleges van de Twentse gemeenten ingestemd met zowel de inhoudelijke agenda als het implementatieplan. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting een duidelijke opdracht en mandaat, visie, strategie en organisatieontwikkeling. De uitvoering hiervan loopt door in 2026. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

Status

○ ● ○

Om te komen tot een gezamenlijke Prioritaire Agenda Jeugzorg is in 2025 is intensief samengewerkt tussen gemeenten en OZJT. Een vaste werkgroep kwam wekelijks bijeen om de agenda inhoudelijk uit te werken en de besluitvorming voor te bereiden.

•

Als onderdeel van de agenda is het sturingsplan (voortkomen uit project indicatoren) opgesteld en afgerond in 2025. Dit plan biedt kaders voor regionale sturing op de transformatie, met opgavegericht werken, datagedreven sturing en de PDCA-cyclus als uitgangspunten.

De verdere uitwerking vindt plaats in 2026 binnen het integrale implementatietraject van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg.

Effectueren van de nieuwe inkoop jeugdhulp 2025 met als doel kinderen en ouders in Twente passende hulp te blijven bieden.

Wat hebben we bereikt? De nieuwe inkoop jeugdhulp 2025, met als doel kinderen en ouders in Twente passende hulp te blijven bieden, is eind 2025 volledig geëffectueerd. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

Begin 2025 waren er nog diverse lopende zaken rondom het effectueren van de nieuwe inkoop jeugdhulp 2025. Dit was onder andere vanwege de continuïteit van gezinshuizen en onduidelijkheid over de definities van 'begeleiding' en 'behandeling'. Daarom is er voor beide onderwerpen een apart project opgestart om alsnog de inkoop 2025 volledig te effectueren.

•

Eind 2024 is er geconstateerd dat er met de inkoop jeugdhulp 2025 een tekort was aan gezinshuizen en de nieuwe inkoop dusdanig financieel nadelig zou uitvallen voor de gezinshuizen dat de continuïteit van de gezinshuiszorg onder druk kwam te staan. Daarom heeft het AB in december 2024 een noodmaatregel ingesteld, zodat enkele gezinshuizen per 1 januari 2025 nog niet werden omgezet naar de nieuwe inkoopvoorwaarden. De noodmaatregel liep tot 31 december 2025. Daarom is er in 2025 een onderzoek gestart om vast te stellen waar het probleem ligt en welke mogelijke oplossingen er zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat er een extra product gezinshuisbegeleiding is toegevoegd, boven op de bestaande pedagogische begeleidingsuren. Met de aanpassing van deze voorwaarde is er een tussentijdse toetreding georganiseerd op het perceel gezinshuizen. Dit is in 2025 volledig afgerond, inclusief de implementatie ervan.

Voor de onduidelijkheid rondom het vraagstuk 'begeleiding' en 'behandeling' heeft een werkgroep, bestaande uit gemeenten en OZJT, gewerkt aan het uitwerken van verschillende scenario's en dit voorgelegd aan het AO Jeugd, AC en de betrokken aanbieders. Dit heeft geleid tot de uitwerking van een gedragen leidraad die is opgenomen in het productenboek. .

Terug naar inhoudsopgave

Status

● ○ ○

Doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgaven

Status

Wat hebben we bereikt? Met de positieve besluitvorming op de Prioritaire Agenda Jeugdzorg, is er ook een besluit genomen over het project indicatoren en het bijbehorende sturingsplan. De status van deze ambitie is gedurende het jaar van groen naar oranje gegaan. Dit komt omdat de daadwerkelijk uitvoering van het sturingsplan pas in 2026 en verder zal plaatsvinden en daarom pas in de komende jaren zal leiden tot een zichtbare doorontwikkeling en realisatie van de transformatieopgaves. Daarentegen staat OZJT niet alleen aan de lat als het gaat om het behalen van de transformatieopgaven, maar doet dit samen met gemeenten en aanbieders. Wat hebben we hiervoor gedaan? Zoals ook omschreven bij beleidsambitie 1, is er middels de werkgroep indicatoren gewerkt aan de uitwerking van

○ ● ○

indicatoren die sturing geven aan de transformatie om gezamenlijk te komen tot een toekomstbestendige en beheersbare jeugdhulp. De vraag naar jeugdhulp neemt toe, de complexiteit stijgt en de kosten blijven groeien. Dit vraagt om een andere manier van sturen die zich richt op het realiseren van maatschappelijke resultaten. Met de besluitvorming op de Prioritaire Agenda Jeugdzorg begin 2026 kan er gestart worden met de uitwerking en implementatie van het sturingsplan indicatoren. Dit maakt dat de effecten hiervan in 2025 op de transformatieopgaven nog niet zichtbaar waren, maar er een goede stevige basis is gelegd om hier de komende jaren, vanuit strategisch partnerschap gezamenlijk met gemeenten en aanbieders, verder aan te werken om zo de grootst mogelijk impact te maken. 4.

Helderheid over de taken vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en implementatie in de regio.

Status

Wat hebben we bereikt? In 2025 is de nieuwe wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, voortkomend uit de Hervormingsagenda jeugd, inwerking getreden. Met deze wet worden er diverse vereisten gesteld aan de jeugdhulpregio's, in het kader van de robuustheid. Twente is eerder al aangemerkt door het Ministerie van VWS als een Robuuste Jeugdhulpregio. Daarentegen is ook door VWS opgemerkt dat er op diverse terreinen nog veel winst geboekt kan worden. Hier is in de vastgestelde Prioritaire Agenda Jeugdzorg nadere uitwerking aan gegeven en zal in de komende jaren worden geïmplementeerd om te komen tot een stevige en robuuste regionale samenwerking in Twente. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

De eisen die worden gesteld door het Rijk aan de jeugdhulpregio's, hebben onderdeel uitgemaakt bij de

○ ● ○

uitwerking van de Prioritaire Agenda Jeugdzorg. Het doel van de Prioritaire Agenda is om onder andere een Robuuste Twentse jeugdzorgregio in te richten, met een slagvaardige regionale samenwerking. De wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg, maakt dat de samenwerking niet langer vrijblijvend ingevuld kan worden. Ook is er in 2025 gestart met een inventarisatie welke vereisten er worden gesteld vanuit de Hervormingsagenda en de wet beschikbaarheid jeugdzorg aan de regiovisies van de jeugdhulpregio's. Bij deze inventarisatie is gebleken dat de regiovisie Jeugd van Twente niet aan alle wettelijke vereisten voldoet. Dit staat actief onder de aandacht bij OZJT en wordt in 2026 uitgewerkt, zodat er alsnog op korte termijn wordt voldaan aan deze vereisten. 5.

Blijvend leren en verbeteren op basis van data

Status

Wat hebben we bereikt? In 2025 is er met de Prioritaire Agenda Jeugdzorg en het sturingsplan indicatoren de basis gelegd om de komende jaren datagedreven en opgavegericht te werken op basis van de PDCA-cyclus. Het is namelijk essentieel om te meten of we onze doelen rondom de transformatie ook daadwerkelijk hebben bereikt. Wat hebben we hiervoor gedaan? In samenwerking met Kennispunt Twente is er gewerkt aan de doorontwikkeling van de Twentse Monitor Sociaal Domein. Dit is gebeurd op basis van de input geleverd door het project indicatoren. Hiermee sluit de monitor optimaal aan bij de indicatoren waarop gestuurd gaat worden volgens het sturingsplan. Dit is essentieel zodat er vanuit OZJT en gemeenten

Terug naar inhoudsopgave

● ○ ○

(contractmanagement, beleid, financieel, inkoop) beter gestuurd kan worden op de gezamenlijke opgaven in het zorglandschap op basis van data. Indicatoren Indicatoren

Begroot

Werkelijk

Opdracht en

Er is een heldere opdracht en

Met de besluitvorming over de inhoud van de Prioritaire

organisatieontwikkeling

mandaat, een uitgewerkte visie,

Agenda Jeugdzorg is een duidelijke opdracht aan OZJT

strategie en beoogde

gegeven. Deze moet nog verder worden uitgewerkt in een

organisatieontwikkeling.

implementatietraject, dat in 2026 en de jaren daarna vorm krijgt.

Nieuwe inkoop

Transformatieopgave

Effectuering van de nieuwe inkoop

De inkoop jeugdhulp 2025 is volledig geëffectueerd.

en afronding van de implementatie De eerste effectuering van de

In 2025 zijn er nog geen transformatieopgaven geëffectueerd.

opgave wordt gerealiseerd.

Wel is er met het project indicatoren en de Prioritaire Agenda de basis gelegd om hier in 2026 en de jaren daarna gezamenlijk met gemeenten en aanbieders op de transformatieopgaven te sturen en de eerste effecten te realiseren.

Hervormingsagenda

Implementatie en effectuering van

De Hervormingsagenda is in 2025 nog niet volledig

de hervormingsagenda.

geïmplementeerd en geëffectueerd. Daarentegen is hier wel aan gewerkt in de vorm van de Prioritaire Agenda en een analyse die is uitgevoerd op de vereisten van de regiovisie Jeugd. Ook dit gaat in 2026 en de jaren daarna nader uitgewerkt worden en maakt onderdeel uit van het implementatietraject van de Prioritaire Agenda.

Datagericht werken

Analyse van zorglandschap,

Met het project indicatoren is er een analyse uitgevoerd van

dashboards t.b.v.

het zorglandschap en is de Monitor Sociaal Domein hierop

contractmanagement opgeleverd,

aangepast. Echter moeten de bestaande werkwijzen van

datavoorziening opgeleverd voor

onder andere beleid en contractmanagement in samenwerking

aanpak wachttijden.

met gemeenten hier nog op aangepast worden. Ook dit maakt onderdeel uit van het implementatietraject.

Terug naar inhoudsopgave

Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en

Realisatie

lasten OZJT

Begroting na wijziging

Begroting voor wijziging

Bedragen in x € 1.000

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma excl. Overhead

517

2.830

2.312-

527

2.980

2.453-

701

3.142

2.441-

Overhead

814

757-

559

508-

509

509-

Subtotaal incl. Overhead

574

3.644

3.070-

578

3.539

2.961-

701

3.651

2.950-

Treasury

2.961

2.950

3.535

3.644

109-

3.539

3.651

3.535

3.644

109-

3.539

3.651

Algemene gemeentelijke bijdrage Subtotaal incl. algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerde baten Algemene gemeentelijke bijdrage 11%

Gemeentelijke bijdragen in projecten

84% Overige opbrengsten

Gerealiseerde lasten

4% Salarissen

Inhuur en uitbestede werkzaamheden

91% Overige kosten

Terug naar inhoudsopgave

3.3 Veilig Thuis Twente Realisatie ambities 6.

Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit binnen de daarvoor

Status

geldende wettelijke termijnen. Dit betreft de volgende taken: 1.

De wettelijke taken van Veilig Thuis

De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".

Wat hebben we bereikt? •

Tot 1 september was er een duidelijke verbetering zichtbaar in de doorlooptijden van de dienstverlening van Veilig Thuis Twente. Het lukte steeds vaker om binnen de wettelijke termijnen te werken en de doorlooptijden namen af.

•

In het laatste halfjaar van 2025 was de instroom van meldingen uitzonderlijk hoog. Nog nooit ontving Veilig Thuis Twente in een halfjaar zoveel meldingen.

•

Door bovengenoemde ontwikkeling zijn de doorlooptijden in het laatste deel van het jaar weer opgelopen. De doorlooptijd van de veiligheidsbeoordeling was in de zomer teruggebracht tot 12 dagen, maar steeg aan het einde van het jaar naar 25 dagen. De gemiddelde doorlooptijden over 2025 zijn: o

Veiligheidsbeoordeling: 16 dagen (wettelijke termijn: 7 dagen)

Voorwaarden & Vervolg: 46 dagen (wettelijke termijn: 70 dagen)

Onderzoek: 94 dagen (wettelijke termijn: 70 dagen). Bij dit Onderzoek is wel een duidelijke verbetering zichtbaar: in 2024 bedroeg de doorlooptijd nog 133 dagen.

•

Op 8 september 2025 is Veilig Thuis Twente, na een verplichte gezamenlijke aanbesteding met zeven andere Veilig Thuis organisaties, overgestapt op een nieuw cliëntvolgsysteem. Zo’n overstap heeft veel impact op een organisatie. Het oude systeem was volledig ingericht op de werkwijze van Veilig Thuis Twente. Het nieuwe systeem functioneert goed, maar moest nog worden ingericht en afgestemd op de organisatie.

•

De migratie van 20.000 dossiers kostte tijd, evenals het testen van het systeem. Daarnaast moesten alle medewerkers worden getraind en leren werken met de nieuwe omgeving. Managementrapportages met sturingsinformatie konden pas na de livegang worden opgesteld. Inmiddels is veel sturingsinformatie beschikbaar, maar op sommige onderdelen zijn nog aanpassingen nodig om voldoende detail te krijgen. Hierdoor kon de sturing op het tijdig afronden van meldingen en vervolgdiensten tijdelijk niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Binnen SamenTwente wordt er gewerkt aan de nieuwe rapportages en BI-tooling. Op dit moment is maar een deel van de sturingsinformatie voor VTT beschikbaar. Een deel van de informatie zal in de loop van 2026 beschikbaar zijn. Naast de ontbrekende sturingsinformatie heeft VTT een onderzoek laten uitvoeren naar het omgaan met pieken en dalen in de instroom, om zo meer binnen de wettelijke termijnen te werken. Een korte uitwerking van de uitkomsten van het onderzoek is te vinden in de rapportage van ambitie 3 rondom fluctuaties en opbouwen van een buffer.

Terug naar inhoudsopgave

○ ● ○

Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit volgens de normen en

Status

afspraken rondom kwaliteit (PDC’s, samenwerkingsafspraken). Dit betreft de volgende taken: 1.

De wettelijke taken van Veilig Thuis

De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken".

Wat hebben we bereikt? VTT werkt volgens de Product- en Dienstencatologus) (PDC en voert de regionale taken zoals afgesproken in de samenwerkingsafspraken uit.

● ○ ○

Wat hebben we hiervoor gedaan? Onze PDC's worden actueel gehouden en besproken in de verschillende teams in het primaire proces. Een deel van de PDC's is onderdeel geweest van interne audits om te onderzoeken of er verbetermogelijkheden zijn. De regionale maatwerktaken rondom de bereikbare dienst buiten kantoortijden en ook de dienstverlening rondom het Tijdelijk Huisverbod zijn uitgevoerd. 3.

Veilig Thuis Twente werkt wachtlijstvrij en bouwt voldoende flexibiliteit (buffer) op om fluctuaties in de

Status

instroom op te kunnen vangen, en ook onverwachte uitval van medewerkers op te kunnen lossen.

○ ○ ●

Hierdoor blijft werken binnen de wettelijke termijnen haalbaar. Wat hebben we bereikt? Op dit moment is werken binnen de wettelijke termijnen niet haalbaar. Landelijk staan deze termijnen ter discussie, met name die van de veiligheidsbeoordeling. Slechts weinig Veilig Thuis-organisaties halen deze termijn. Organisaties die dit wel doen, voeren de veiligheidsbeoordeling soms uit zonder contact met betrokkenen. Veilig Thuis Twente kiest hier bewust niet voor, omdat dit niet past binnen de vastgestelde product- en dienstencatalogus (PDC) en ten koste gaat van de kwaliteit. Tot oktober 2025 beschikte Veilig Thuis Twente over twee medewerkers in een flexibel wachtlijstteam. Zij werden ingezet waar de druk het hoogst was, bij veiligheidsbeoordelingen en vervolgdiensten. Vanaf oktober waren deze medewerkers niet meer beschikbaar. Inmiddels wordt gewerkt met een andere aanpak van de wachtlijst. Wat hebben we hiervoor gedaan? Een extern adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de pieken en dalen in de instroom van meldingen en naar mogelijke aanpassingen in de organisatie. Hieruit blijkt dat er wel schommelingen zijn, maar dat deze niet zo groot zijn dat pieken niet kunnen worden opgevangen in rustigere periodes. Voor de komende periode zijn de volgende aandachtspunten benoemd:

• •

Urennormering in de frontoffice, op basis van landelijke benchmarks. Eenduidige sturing door teamleiders, gericht op een evenwichtige en kwalitatief goede afhandeling. Vooral sturing op tijdige afronding in de frontoffice is belangrijk, omdat hier op weekniveau verschillen zichtbaar zijn.

•

Flexibele inzet van medewerkers. Het onderzoek adviseert om te blijven werken met een wachtlijstteam zonder neventaken of andere organisatieverplichtingen.

•

Slimmer roosteren, met meer aandacht voor vakanties en vaste werkdagen.

Deze verbeterpunten worden in 2026 verder uitgewerkt en ingevoerd.

Terug naar inhoudsopgave

Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis dat medewerkers

Status

geregistreerd zijn bij een beroepsregister als SKJ, NVO, NIPO etc. Wat hebben we bereikt? Alle medewerkers zijn geregistreerd in het voor hen relevante beroepsregister, dit is veelal het SKJ. Medewerkers die geen registratie hebben, maar die wel voldoen aan de voorwaarden volgen een intensief praktijkprogramma om de registratie te behalen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Het opleidingsprogramma van VTT maakt het voor medewerkers mogelijk om een groot deel van de benodigde herregistratie punten intern te behalen. In het afgelopen jaar hebben medewerkers de kans gehad om verschillende

● ○ ○

relevante trainingen te volgen uit het opleidingsaanbod. 5.

Veilig Thuis Twente voldoet aan de door het Rijk en Inspectie gestelde eis voor een 24-uurs

Status

bereikbaarheid voor vertrouwensartsen. Wat hebben we bereikt? Landelijk is er geen 24-uurs bereikbaarheid van vertrouwensartsen vanwege een tekort aan deze professionals. De huidige landelijke afspraak is dat er bereikbaarheid is tussen 9.00 en 22.00 uur. In de nacht is er in Nederland geen vertrouwensarts beschikbaar. Er vinden landelijke gesprekken plaats met huisartsenposten om te onderzoeken of ondersteuning in de nacht mogelijk is. De Inspectie Gezondheidszorg Jeugd geeft op dit moment aan dat de 24 uurs beschikbaarheid van een vertrouwensarts geen harde eis is, maar wel een nadrukkelijke wens. Er is een landelijke afspraak dat alle 25 VT organisaties een vacature voor vertrouwensarts open hebben staan en actief een bijdrage leveren aan een landelijke wervingscampagne.

● ○ ○

Veilig Thuis Twente beschikt over een medisch team waarin de vertrouwensarts wordt ondersteund door een verpleegkundige en een arts. Deze arts is in 2026 gestart met de opleiding tot vertrouwensarts, waarmee wordt geïnvesteerd in toekomstige beschikbaarheid. Door het vervallen van de eis van de Inspectie Gezondsheidszorg Jeugd en het feit dat VTT zeer actief is om bij te dragen aan het breder beschikbaar krijgen van een vertrouwenarts is besloten dit onderdeel in deze rapportage op groen te scoren. Wat hebben we hiervoor gedaan? •

Veilig Thuis Twente werkt actief mee aan landelijke wervingscampagnes voor nieuwe vertrouwensartsen. De vertrouwensarts van VTT is bovendien een erkend opleider, waardoor wordt bijgedragen aan het opleiden van nieuwe professionals.

•

VTT heeft continu een vacature voor vertrouwensarts open staan. Daarnaast draagt VTT actief bij aan de landelijke wervingscapagne.

•

VTT werkt samen met VT IJsselland op het gebied van medische expertise, zodat deze expertise zo breed mogelijk binnen de provincie Overijssel kan worden ingezet.

Veilig Thuis Twente heeft de vereiste kwaliteitscertificering, in dit geval ISO 9001.

Wat hebben we bereikt? Veilig Thuis Twente heeft in 2024 de ISO-certificering behaald. In het najaar van 2025 vond een opvolgaudit plaats door een externe auditor. Deze was zeer positief over de behaalde resultaten. Eind 2026 staat opnieuw een opvolgaudit gepland. Wat hebben we hiervoor gedaan?

Terug naar inhoudsopgave

Status

● ○

In 2024 heeft VTT intensief gewerkt aan het opzetten en inrichten van een kwaliteitsbeleid, gebaseerd op de Plan-DoCheck-Act-cyclus. In 2025 is dit verder doorontwikkeld. Processen en verbeteractiviteiten worden steeds beter met elkaar verbonden, waardoor een samenhangende kwaliteitscyclus is ontstaan. Interne audits, risicomanagement en continue evaluatie van processen maken hier structureel onderdeel van uit.. Indicatoren

Begroot

Werkelijk

Wachtlijstvrij werken

VTT werkt wachtlijstvrij

VTT heeft op dit moment een wachtlijst.

Werken binnen de landelijk

VTT handelt adviezen in 1 dag af

Het lukt VTT om adviezen in alle

vastgestelde doorlooptijden op de

en groeit door naar een percentage

gevallen af te ronden binnen de termijn

adviezen (1 dag), op het uitvoeren

van 80% op alle meldingen/overige

van 1 dag. De dienst V&V wordt

van de veiligheidstaxatie op elke

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16989827/1