SamenTwente Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2027 (Geanonimiseerd)

Bezoekadres

Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede

Aan de Twentse gemeenteraden

Postadres

Postbus 1400 7500 BK Enschede Contact

053 4876 65 43 Kvk nummer

08195873 Betreft

Ontwerpprogrammabegroting 2027 Dagtekening

Enschede , 30 maart 2026 Ons kenmerk

Geachte leden van de gemeenteraad

,

Hierbij ontvangt u de ontwerp-programmabegroting 2027 (hierna: begroting) van SamenTwente. Hierin leest u de beleidsmatige en financiële uitwerking van het begrotingsjaar 2027. Voorafgaand hieraan heeft u in januari 2026 onze Ontwikkelingenbrief 2027 ontvangen. In deze brief heeft u de begrotingsontwikkelingen en kaders voor 2027 al kunnen lezen. Onze begroting 2027 borduurt hierop voort. De gemeenteraden van de aan SamenTwente deelnemende gemeenten ontvangen elk jaar onze begroting. Met deze brief vragen wij u om hierop uw zienswijze geven. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen bij de beraadslaging voordat de begroting wordt vastgesteld. ,

2026-000193 / D2026-03-

Hieronder leest u wat er in onze begroting staat en hoe u een zienswijze kunt indienen

000098 Uw kenmerk -

SamenTwente SamenTwente werkt voor en met de veertien Twentse gemeenten aan één gezamenlijke opdracht: een gezond veilig en vitaal Twente waar mensen kunnen meedoen opgroeien en ouder worden. De samenleving verandert. Mensen leven langer jongeren ervaren meer druk gezinnen hebben soms extra steun nodig en de zorg staat onder spanning. Vanuit onze gezamelijke positie met onder andere GGD Twente Veilig huis OZJT Kennispunt Twente Twentse Koers en Samen14 zien we deze ontwikkelingen vroeg. Dat vraagt dat we samen en gericht handelen. Onze kracht zit in het bundelen van kennis data en praktijkervaring. Zo maken we het verschil voor inwoners én gemeenten. ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Begroting 2027 Leeswijzer begroting Onze begroting 2027 bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het organisatiejaarplan en de verplichte paragrafen. Organisatiejaarplan en uitwerking Strategisch programma 2026-2030 In het Strategisch programma is vastgelegd dat de ambities jaarlijks worden uitgewerkt in concrete en haalbare stappen. Daarom werken we vanaf de begroting 2027 met een organisatiejaarplan dat uit twee onderdelen bestaat: de uitwerking van het Strategisch programma en de uitwerking van de kerntaken van SamenTwente.

1

De uitwerking van het Strategisch programma vormt het opgavendeel. Dit betreft de meer dynamische werkzaamheden en beleidsrijke ontwikkelingen die nodig zijn om de opgaven uit het Strategisch programma te realiseren. Daarnaast is SamenTwente voor een groot deel een uitvoeringsorganisatie met reguliere zogenoemde going-concern werkzaamheden. Deze zijn ondergebracht in het onderdeel Kerntaken van het organisatiejaarplan. Het gaat om essentiële taken die ook bijdragen aan het realiseren van de ambities en basisprincipes uit het Strategisch programma. In deze begroting is ook op deze onderdelen een verbeterslag gemaakt bij het formuleren van concretere doelen en prestatie indicatoren. ,

Doorontwikkeling strategisch programma en opgavegericht werken Het Strategisch programma 2026-2030 is ons eerste meerjarige beleidsprogramma. Een belangrijk uitgangspunt daarin is het opgavegericht werken. Dit is voor ons een nieuwe manier van werken waarin wij ons de komende periode verder zullen ontwikkelen. Het formuleren van concrete doelen en meetbare indicatoren is een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling. Wij willen hierin groeien met de erkenning dat dit niet in een jaar volledig gerealiseerd kan worden. Omdat opgavegericht werken vraagt om een korte cyclus en om continue samen leren is het niet altijd mogelijk om voor elke opgave een jaar vooruit concrete activiteiten vast te leggen. Het vaststellen en verder concretiseren van opgaven volgt ook uit maatschappelijke ontwikkelingen en uit de opbrengsten van de opgaven die in het voorgaande jaar zijn opgepakt. Daarom werken we in het organisatiejaarplan 2027 aan de hand van twee sporen. Het regiespoor omvat de opgaven waarvan nu al duidelijk is dat we deze in 2027 gaan uitvoeren. Het adaptieve spoor bestaat uit opgaven die nog niet volledig zijn uitgewerkt. Ze zijn voorlopig geformuleerd op het niveau van de actielijnen uit het strategisch programma. De verdere invulling van het adaptieve spoor bepalen we in samenspraak met de 14 Twentse gemeenten. Dit is geborgd in het Strategische programma. ,

,

,

Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee de ambities taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de “Begroting in één oogopslag” en een financiële samenvatting. ,

,

Omvang van de begroting 2027 en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De begroting is opgesteld volgens de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen en in overeenstemming met de aangepaste loon- en prijsindexatie afspraken. Onze begroting heeft in 2027 een omvang van afgerond € 647 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 478 miljoen. In hoofdstuk 1. 1 van de begroting treft u een specificatie aan van de ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage 2027 ten opzichte van 2026. ,

,

2

Procedure

Wij stellen

u

begroting

2027

hierbij in de gelegenheid bij

ons

DB@samentwente.nl. Wij informeren bestuur,

over

worden, met door het

uiterlijk 23

zienswijzen

uw

raad vóór

juni 2026 kunt

u

uw

schriftelijke zienswijze

richten

vaststelling

aan

de

van

het

op de

dagelijks bestuur, via

begroting

in het

algemeen

reactie op de door alle raden

onze een

om

in te dienen. Uw

reactie

algemeen

van

het

bestuur vindt

ingediende zienswijzen. Ingediende zienswijzen dagelijks bestuur, betrokken bij de besluitvorming. Besluitvorming plaats op

9 september 2026.

Tot slot

Wij gaan

ervanuit

u

hiermee voldoende te hebben

geïnformeerd.

Hoogachtend, dagelijks bestuur,

secretaris,

voorzitter,

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

K. Leferink

Bijlagen 1. _Ontwerp-programmabegroting

H.

Berning

2027

3

samentwente.nl