Raadsvoorstel voorzieningendiscussie

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 21 december 2022

nr.

Onderwerp: Voorzieningendiscussie

Voorstel: 1. Het procesvoorstel Voorzieningendiscussie vast te stellen.

Inleiding / aanleiding De noodzaak voor het voeren van een voorzieningendiscussie is gelegen in het Financieel Herstelplan 2020. In het financieel herstelplan staat vermeld dat Haaksbergen een voorzieningenniveau heeft dat, vanuit het gezichtspunt van de Toekomstvisie Haaksbergen 2030, prima past. Tegelijkertijd is echter ook geconstateerd dat Haaksbergen niet over voldoende (structurele) middelen beschikt om deze ambitie overeind te houden. Dit werd met name duidelijk toen er extra middelen voor ver(nieuw)bouw het Assink werden gevraagd. Er moeten keuzes worden gemaakt en de voorzieningendiscussie kan het instrument zijn om tot prioriteitstelling te komen. In de begroting 2022 is een taakstelling (bezuiniging) voor de voorzieningen opgenomen, oplopend naar € 445.000 vanaf 2025. Met de raadsafspraken 20222026 heeft de raad de opdracht tot het vervolgen van de voorzieningendiscussie bekrachtigd. Bestuurlijk / wettelijk kader Kaderdocument Visie Haaksbergen 2030 Raadsafspraken Haaksbergen 20222026 Financieel herstelplan 2020 Programmabegroting 2023 Rekenkamercommissierapport ‘morgen wordt het beter of toch niet?’ Beleidsnota participatie Financiële scan Haaksbergen 20222025 Motie: Voorkomen (ongecontroleerd) faillissement coöperatie De Kappen.

Concreet Kwaliteitspijler 3: een hoog voorzieningenniveau en Ambitie 1: bruisende dorpstad met hoog niveau aan voorzieningen. Raadsafspraak ten aanzien van ‘participatie’ en ‘voorzieningen’.

Hyperlink Link document

Afwegingskader voor het financieel herstel van de gemeente.

Link document

Opgenomen taakstelling voor de voorzieningendiscussie.

Link document

De aanbevelingen 1, 2 en 4 van het onderzoeksrapport die als generalistische aanbevelingen dienen voor de gehele voorzieningendiscussie. Beleidskader voor de uitvoering van participatie in het proces voorzieningendiscussie. De inzichten, adviezen en aanbevelingen ten aanzien van de financiële positie van de gemeente Haaksbergen en de cascoanalyse van de bestuurlijk-financiële ruimte 2022-2025. Motie strekkende tot het waarborgen van de Kappen en sluiting en/of faillissement van De Kappen te voorkomen, met het oog op de voorzieningendiscussie.

Link document

Link document

Link document Link document

Link document

Argumenten Pagina 1 van 3

1.1

De opdracht tot het voeren van een voorzieningendiscussie is gelegen in het Financieel Herstelplan en de raadsafspraken 2022-2026. Het proces voorzieningendiscussie start niet opnieuw, maar het proces wordt gecontinueerd, waarbij voorliggend procesvoorstel een middel is om tot (zorgvuldige) uitvoering en afronding van de voorzieningendiscussie te komen. Daarbij wordt input gewonnen uit het proces tot dusver (o.a. factsheets, inzichten uit bedrijfsbezoeken van de raad en het rekenkamercommissierapport). 1.2 Het procesvoorstel geeft ook vorm aan een beleidsmatige discussie. Uitgangspunt is dat niet enkel de financiële taakstelling leidend is in de discussie, maar ook de beleidsmatige invalshoek in sterke mate wordt betrokken (wat is het basisniveau van een voorziening, wat zijn “plusvarianten” en welke kosten horen hierbij?). 1.3 Het procesvoorstel biedt participatie een belangrijke plek in het proces. Het participatieplan wordt nader uitgewerkt bestaande uit onder andere een onderbouwing voor de toe te passen participatietrede, inventarisatie betrokken partijen en doel van de participatie. Dit participatieplan wordt, conform participatiebeleid, ter vaststelling voorgelegd aan de raad aangezien de raad de voorzieningendiscussie voert. 1.4 Het voorstel geeft een vervolg aan de ingezette voorzieningendiscussie.

In verband met de beheersbaarheid van het proces richten wij ons in eerste instantie op de zeven voorzieningen, die vanaf de start deel uitmaken van het proces Voorzieningendiscussie. Deze keuze houdt impliciet in, dat voor onderwijsvoorziening ’t Assink een separaat proces via het IHP wordt doorlopen. Het procesvoorstel leidt tot de uitwerking van diverse scenario’s voor de voorzieningen. De voorzieningendiscussie leidt tot bepaling en vaststelling van het basisniveau en “plusvarianten” van elke voorziening. 1.5

1.6

Het procesvoorstel geeft vorm aan een passende tijdslijn om tot afronding van de voorzieningendiscussie te geraken. Het voorstel voorziet in een proces dat ertoe strekt de voorzieningendiscussie medio 2023 af te ronden. De resultaten van de voorzieningendiscussie kunnen meegenomen worden bij de integrale afweging ten behoeve van de kadernota en begroting 2024. Risico’s 1.1 De voorzieningendiscussie wordt niet tijdig afgerond. Het aspect tijd speelt een belangrijke rol; de uitkomst van de voorzieningendiscussie moet mee bij de integrale afweging ten behoeve van de kadernota en de begroting 2024. Bovendien moet voor het effectueren van de voorzieningendiscussie rekening worden gehouden met een redelijke termijn, indien verlaging of beëindiging van subsidies aan de orde is. Indien termijnen niet worden gehaald heeft dit direct (financiële) consequenties. Vervolgproces en uitvoeringsaspecten Het vervolgproces als beschreven in het procesvoorstel kent de volgende stappen: Stap 1. Behandeling voorstel voorzieningendiscussie Stap 2 Uitwerken en uitvoeren scenario-onderzoeken De Wilder en De Kappen Stap 3. Participatieplan uitwerken en vaststellen Stap 4. Principekeuze gemeenteraad De Kappen Stap 5. Vervolgonderzoek uitwerken en uitvoeren De Kappen Stap 6. Scenario’s overige voorzieningen Stap 7. Participatie Stap 8.

Financiële doorrekening scenario’s en opstellen kostenmatrix Stap 9 Raadsbijeenkomst(en) discussie voorzieningen Stap 10. Verwerking resultaten en besluitvorming

Pagina 2 van 3

Bijlagen: 1. Opdracht scenario-onderzoek de Wilder 2. Opdracht scenario-onderzoek de Kappen 3. Onderzoek Rekenkamercommissie Morgen wordt het beter of toch niet (Onderzoek naar de Kappen)

Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: Vul hier fysieke bijlagen in. Digitaal: Vul hier digitale bijlagen in.

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. datum.

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 3 van 3