Raadsvoorstel tweede begrotingswijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Twente

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 27 september 2023

nr.

Onderwerp: Tweede begrotingswijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Twente

Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de tweede begrotingswijziging 2023-02 Omgevingsdienst Twente.

Inleiding / aanleiding Op 8 juli 2022 is de Programmabegroting OD Twente 2023 door het algemeen bestuur van de OD Twente vastgesteld. De nu voorliggende Ontwerp Begrotingswijziging OD Twente 2023-02 omvat twee ontwikkelingen, die na vaststelling van de programmabegroting en de eerste begrotingswijziging bekend zijn geworden. De aanleiding voor de tweede begrotingswijziging over boekjaar 2023 is het principeakkoord van de Cao samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO). Gezien de grote financiële impact heeft het dagelijks bestuur (DB) aangegeven dit verwerkt te willen zien in een begrotingswijziging, waarin de financiële gevolgen van de nieuwe Cao doorbelast worden aan de deelnemers. Daarnaast wordt een specifieke uitkering vanuit het Rijk verwerkt in de wijziging (SPUK IBP). Deze tweede ontwikkeling leidt niet tot een verhoging van de bijdrage per deelnemer, maar is budgetneutraal gezien het karakter van deze specifieke uitkering. CAO Op 5 april 2023 is het principeakkoord voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO definitief geworden. De nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over een structurele loonstijging van € 240 en daarna 2% en is het aantal bovenwettelijke vakantiedagen verhoogd van 6 naar 7 dagen.

Door het principeakkoord stijgen de lonen en werkgeverslasten op basis van de huidige formatie van de OD Twente met € 645.000. In bijlage 2 wordt de onderbouwing van dit bedrag weergeven. Deze stijging is niet op te vangen binnen de huidige begroting van de OD Twente en wordt daarom doorbelast aan de deelnemers op basis van de procentuele inbreng. Voor Haaksbergen betreft het een bijdrage van € 29.280. Het betreft een incidentele wijziging voor 2023. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2024 van de OD Twente. De overige wijzigingen als gevolg van het principeakkoord, zoals de verhoging van de thuiswerkvergoeding, vangt de OD Twente binnen de exploitatie op. SPUK IBP De OD Twente maakt gebruik van de Specifieke uitkering Omgevingsdiensten inzet Interbestuurlijk programma VTH 2022-2023 (SPUK IBP). Deze specifieke uitkering is beschikbaar gesteld door het Rijk. Het doel van de SPUK IBP is het realiseren van extra capaciteit bij omgevingsdiensten. Daarnaast kunnen omgevingsdiensten de financiële middelen van de SPUK IBP gebruiken bij de uitvoering van het Interbestuurlijk programma VTH 2022-2023 (IBP). Het IBP bestaat uit zes verschillende pijlers die gebaseerd zijn op de tien aanbevelingen uit het rapport van Van Aartsen. Aan de hand van de SPUK IBP zijn verschillende projecten geïnitieerd, die bijdragen Pagina 1 van 3

aan de uitvoering van deze zes pijlers. Daarnaast wordt deelgenomen aan landelijke onderzoeken, uitvragen en projecten die in het kader van deze pijlers plaatsvinden. Door deelname aan de SPUK IBP wordt het VTH stelsel binnen Twente robuuster. Voor de periode van 15 september 2022 tot en met 31 december 2023 heeft de OD Twente een beschikking gekregen voor een bedrag van € 439.000. In de jaarrekening van 2022 is een bedrag van afgerond € 53.000 verantwoord. Het overige budget van € 386.000 wordt in 2023 ingezet voor de uitvoering van de activiteiten omtrent het IBP. De baten en de lasten van deze SPUK IBP worden incidenteel in de begrotingswijziging verwerkt. Deze leiden niet tot een extra bijdrage van de deelnemers. Ook gaat de deelname aan de SPUK IBP niet ten laste van de reguliere werkzaamheden. Het betreft een extra dienstverlening voor deelnemers. De financiële gevolgen van dit besluit (uitwerking van de Cao) worden verwerkt bij de 2e bestuursrapportage. Het college adviseert u af te zien van het indienen van zienswijzen. Bestuurlijk / wettelijk kader Wabo Wet Vergunning, toezicht en handhaving Besluit omgevingsrecht Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente Argumenten 1.1 Het dagelijks bestuur heeft op 9 juni 2023 ingestemd met de verzending van de Ontwerp Begrotingswijziging OD Twente 2023-02 naar de gemeenteraden en provinciale staten.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen doen wij u bijgaand de Ontwerp Begrotingswijziging 2023-02 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) toekomen. Volgens artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de gemeenteraden en provinciale staten binnen 12 weken na dagtekening van deze brief hun eventuele zienswijze over de Ontwerp Begrotingswijziging OD Twente 2023-02 schriftelijk bij het dagelijks bestuur kenbaar maken. In overeenstemming met artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen voegt het dagelijks bestuur de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Begrotingswijziging OD Twente 2023-02, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 1.2

De gevolgen van de nieuwe CAO zijn niet op te vangen binnen de huidige begroting van de OD Twente. Het betreft een incidentele wijziging (€ 29.280) voor 2023. De structurele gevolgen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2024. De overige wijzigingen als gevolg van het principeakkoord, zoals de verhoging van de thuiswerkvergoeding, vangt de OD Twente binnen de exploitatie op. Risico’s Niet van toepassing. Vervolgproces/communicatie/planning De vaststelling van de Begrotingswijziging OD Twente 2023-02 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de OD Twente, gepland voor 8 december 2023.

Bijlagen: - Aanbiedingsbrief Ontwerp Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02 - Begrotingswijziging versie Raden en Staten 13062023 Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: - Raadsvoorstel - Aanbiedingsbrief Ontwerp Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02 Pagina 2 van 3

-

Begrotingswijziging versie Raden en Staten 13062023

Digitaal: - Aanbiedingsbrief Ontwerp Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023-02 - Begrotingswijziging versie Raden en Staten 13062023

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. 27 september 2023

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 3 van 3