Raadsvoorstel Programmabegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 [GEWIJZIGD AANGENOMEN]

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 5 november 2025

nr.

Onderwerp: Programmabegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029

Voorstel: 1. De programmabegroting 2026, die sluit met een positief resultaat van € 840.000, vast te stellen. 1a. Waarbij er vanaf 2027 € 200.000 wordt opgenomen voor het zwembad De Wilder, dit voor de jaren 2027, 2029 te dekken uit het structurele begrotingsresultaat, en voor het jaar 2028 voor € 200.000 te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve; 1b. En vanaf 2026 € 20.000 te begroten voor het realiseren van kleinschalige burgerinitiatieven en dit te dekken middels een aframing van € 20.000 van de begrote kosten voor het vergoeden van woonwerkverkeer voor ambtenaren en de baten, lasten en het begrotingsresultaat volgens tabel I in de programmabegroting te verwerken. 2. Instemmen met een storting in de bestemmingsreserve IHP van € 5.300.000 ten laste van de algemene reserve. 2a. In 2026 een dotatie aan de bestemmingsreserve zwembad te doen van € 1.500.000, ten laste van de algemene reserve. 2b. Het begrotingsresultaat volgens tabel I in de programmabegroting te verwerken. 2c. Het college op te roepen om per direct met alle gebruikers van het zwembad in gesprek te gaan, met als doel om tot een unaniem gedragen variant voor het zwembad te komen en dit uiterlijk 30 april 2026 aan de raad terug te koppelen, waarbij deze variant tenminste zal bestaan uit een gewenste basis-, een minvariant en een plusvariant. 3.

Het college opdracht geven om samen met Portuur de volgende stappen te zetten en definitieve dekking op te nemen in de Begroting 2027. Om vervolgens na vaststelling van de Begroting 2027 over te gaan tot een definitief besluit tot nieuwbouw en het verstrekken van een voorbereidingskrediet. 4. De voorgenomen investeringen zoals opgenomen in de paragraaf financiering en verbonden aan diverse uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2026 vast te stellen. 5. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2027-2029.

Pagina 1 van 6

TABEL I Wijziging begroting 2026

Wijziging raming 2027

Wijziging raming 2028

Wijziging raming 2029

0. Bestuur en organisatie

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

6. Sociaal domein TOTAAL PROGRAMMA'S BATEN

20.000 0

20.000 0

20.000 0

20.000 0

Wijziging begroting 2026

Wijziging raming 2027

Wijziging raming 2028

Wijziging raming 2029

5. Sport, cultuur en recreatie TOTAAL PROGRAMMA'S BATEN

0 0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

0

200.000

200.000

200.000

Wijziging begroting 2026

Wijziging raming 2027

Wijziging raming 2028

Wijziging raming 2029

Saldo onttrekking reserves

-1.500.000

0

-200.000

0

Saldo storting reserves TOTAAL RESERVEMUTATIES (onttrekkingen minus stortingen)

1.500.000

0

0

0

0

0

-200.000

0

0

-200.000

0

-200.000

PROGRAMMA BATEN

PROGRAMMA LASTEN

RESERVEMUTATIES

WIJZIGING BEGROTINGSRESULTAAT

Inleiding / aanleiding Voor u ligt de Programmabegroting 2026 waarin de meerjarenraming 2027-2029 is opgenomen. De vaststelling van de Programmabegroting 2026-2029 is het vervolg op de Kadernota 2026 (9 juli 2025) en eindigt medio 2027 met de vaststelling van de Jaarrekening 2026. Alle opgenomen maatregelen en noodzakelijke investeringen, zoals opgenomen in kadernota, zijn verwerkt in de voorliggende begroting. Met het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029 krijgt het college zijn opdrachten mee voor het jaar 2026. Ook geven we een beeld van het meerjarenperspectief tot en met 2029. Begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 De Gemeentewet schrijft voor om een begroting vast te stellen, die structureel en reëel in evenwicht is. De begroting sluit in 2026 met een positief resultaat van € 840.000. Meerjarig laat de begroting vanaf 2026 een positief resultaat zien van € 984.000 in 2027, € 2.000 in 2028 en in 2029 van € 249.000.

Pagina 2 van 6

Algemene reserve De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2026 naar verwachting € 17.405.000. In 2026 wordt vanuit de algemene reserve een storting gedaan in de bestemmingsreserve IHP van € 5.300.000. Met de voorliggende begroting daalt de algemene reserve naar € 11.916.000 per 31 december 2029. De stand van de algemene reserve is voldoende om alle risico’s op te vangen. In 2026 bedraagt de weerstandsratio 2,5. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen.

Bestuurlijk / wettelijk kader Gemeentewet Besluit begroting en verantwoording Financiële verordening Kadernota 2026, d.d. 9 juli 2025 Begrotingscirculaire toezichthouder Argumenten 1.1. Deze Programmabegroting 2026 is in lijn met de Kadernota 2026. De vastgestelde Kadernota 2026 is richtinggevend verwerkt in de Programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief. Daarnaast zijn de autonome ontwikkelingen die zich tussen de kadernota en begroting hebben voorgedaan verwerkt. Ook zijn er enkele incidentele posten in het jaar 2026 opgenomen, welke separaat in de begroting beschreven zijn. Tot slot zijn bij de Kadernota 2026 aangenomen moties betrokken en waar van toepassing verwerkt in de Begroting 2026. In bijlage bij dit voorstel zit een overzicht van de moties en de opvolging daarvan. 2.1 Storting in de bestemmingsreserve IHP. Het Assink Lyceum (Hal) heeft al jaren hoge prioriteit. In de kadernota heeft het college al voorgesteld structureel geld hiervoor vrij te maken. In deze begroting zet het college nu maximaal in op financiering van het Assink Lyceum om hiermee recht te doen aan die prioriteit. Dat betekend dat we naast de € 300.000 structureel vanaf 2028 uit de kadernota, ook vanuit de algemene reserve € 5.300.000 extra apart zetten in de bestemmingsreserve IHP en vanaf 2027 structureel € 100.000 extra hiervoor vrij maken in de begroting. 3.1

Nieuwbouw van Het Assink is al meerdere jaren prioriteit nummer één en hiermee creëren we duidelijkheid naar Stichting Portuur en onze (toekomstige) inwoners. In 2019 wilde de raad een besluit nemen om nieuwbouw voor het Assink te realiseren, echter kon dit door onze financiële situatie geen doorgang vinden. De raad heeft wel het standpunt uitgedragen dat nieuwbouw van Het Assink Lyceum de eerste prioriteit heeft en ons bij motie (Motie huisvesting Assink Lyceum 9 juli 2025) opgedragen met een dekkingsvoorstel te komen om in 2030 te starten met de nieuwbouw van Het Assink Lyceum. Met een raadsinformatiebrief wordt het dekkingsvoorstel gepresenteerd en toegelicht. Om te kunnen starten met de bouw in 2030, moet in 2027 gestart worden met het opstellen van de plannen. Om dit mogelijk te maken moet er in 2026 besluitvorming plaatsvinden. Met deze opdracht kunnen er concretere stappen gezet worden.

Pagina 3 van 6

4.1

Met deze begroting wordt de raad voorgesteld de volgende kredieten voor het jaar 2026 vast te stellen en kennis te nemen van de geplande investeringen in de jaren 2027-2029.

Kredietenlijst Nr. Overzicht nieuwe kredieten a Vervanging verouderde openbare verlichting b Krediet I&A c Riolering: Hibbertstraat d Wegen: Hibbertstraat e Riolering: Zwarteland f Riolering: Spoorstraat + plein de Kalter g Wegen: Spoorstraat + plein de Kalter h Riolering: Goorsestraat i Wegen: Goorsestraat j Gemalen: Kemerij 2026 k Riolering: kruising Eibergsestraat - Scholtenhagenweg l Wegen: kruising Eibergsestraat - Scholtenhagenweg m Riolering: Bartokstraat - de Weert n Wegen: Bartokstraat - de Weert o Wegen: Bijdrage reconstructie Sterkerstraat p Versterken 3 bruggen Buurserbeek q Vervanging Oortjesbrug Totaal

(bedragen x € 1.000)

2026 400 215 370 150 1.100 1.350

2027 400 215

2028 0 215

2029 0 215

3.500 1.540 640 30 690 1.200 570 429 75 600 2.000 8.470

1.305

5.914

215

De nieuwe kredieten worden hieronder kort toegelicht. Deze toelichting is in de Programmabegroting 2026 opgenomen onder de paragraaf financiering. a. Vervanging verouderde openbare verlichting Op basis van het areaalbestand (energie slurpende lampen) voor de openbare verlichting en de leeftijd van materialen, moet er de komende jaren geïnvesteerd worden in het vervangen van openbare verlichting. Met name de verouderde SOX verlichting (oranje kleur) dient vervangen te worden door energiezuinige ledverlichting. b. Krediet I&A Er wordt er een jaarlijks krediet van € 215.000 begroot voor de aanschaf van nieuwe hardware en software. c. t/m o. Kredieten riolering in samenhang met wegen Het betreft hier diverse vervangingen en reconstructies overeenkomstig het nieuwe rioleringsplan “WRP 2025-2030”. De kapitaallasten van deze kredieten worden gedekt binnen de rioolexploitatie. Deze kredieten hebben dus geen invloed op het begrotingssaldo. Bij een aantal rioleringsprojecten vindt tevens een reconstructie van de bovenliggende wegen plaats. c. en d. Hibbertsstraat In de Hibbertsstraat wordt de riolering uitgebreid met een hemelwaterriool. De bovengrondse inrichting is einde levensduur en wordt daarom ook vernieuwd van erfgrens tot erfgrens. e. Riolering Zwarteland Domijn sloopt oude woningen die niet meer aan de huidige eisen des tijds voldoen.

Hiervoor worden nieuwe (minder) woningen teruggebouwd. Tevens wordt de gehele openbare ruimte aangepakt inclusief riolering en afwatering. f. en g. Spoorstraat en plein de Kalter De riolering in de Spoorstraat wordt uitgebreid met een hemelwaterriolering. De inrichting van de Spoorstraat sluit niet meer aan bij de wensen en behoefte van een modern winkelgebied. De Spoorstraat wordt volledig opnieuw ingericht waarbij het de wens is om deze (een gedeelte) autoluw te maken. Verder komt er meer ruimte voor groen en een klimaatadaptieve inrichting.

Pagina 4 van 6

h. en i. Goorsestraat De riolering in de Goorsestraat tussen de Benninkrotonde en Salomon Frankenhuisrotonde wordt vervangen, dit is aanleiding de gehele inrichting van de straat aan te pakken. De huidige inrichting van de straat wordt als onveilig ervaren. Er is daarbij een SPV subsidie beschikbaar om de weg veiliger in te richten voor fietsers. j. Gemaal Kemerij Dit gemaal is aan het einde van zijn technische levensduur en dient gerenoveerd/vervangen te worden. k. en l. Kruising Eibergsestraat – Scholtenhagenweg De kruising is nu nog geregeld met een verkeersregel installatie (VRI). Deze installatie is einde levensduur en kan niet meer in stand gehouden worden. Daarbij is een fietstunnel aanwezig voor fietsers en voetgangers. We nemen krediet op voor aanpak van de kruising. m. en n. Bartokstraat – De Weert Op dit weggedeelte moet de riolering vervangen worden. De openbare ruimte voldoet met de komst van een nieuwe school en appartementen niet meer aan de eisen en wensen. Met de aanleg van de riolering wordt ook de bovengrondse infra aangepakt. o. Sterkerstraat In de Sterkerstraat wordt de riolering vervangen en uitgebreid met een hemelwaterriolering. Met de bijdrage kan ook de bovengrondse infra vernieuwd worden. p. en q. Bruggen Buurserbeek De Oortjesbrug wordt vervangen en drie bruggen over de Buurserbeek worden versterkt. 5.1

De jaarschijven vanaf 2027 worden apart genoemd, omdat het vaststellen van de meerjarenramingen een ander gevolg heeft dan het vaststellen van de Programmabegroting 2026. De autorisatiefunctie van de gemeenteraad heeft alleen betrekking op 2026. De meerjarenramingen geven inzicht in het begrotingsevenwicht op langere termijn. De meerjarenramingen zijn op dit moment nog positief. Het meerjarig saldo is mede voordelig door een positieve meerjarige ontwikkeling van de autonome ontwikkelingen. Vervolgproces/communicatie/planning 6 oktober 2025 Hoorzitting 7 oktober 2025 Technisch Beraad 5 november 2025 Behandeling programmabegroting 2026 in de raad 15 november 2025 Verzenden stukken aan toezichthouder

Bijlagen: 1. Programmabegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 2. Overzicht opvolging aangenomen moties kadernota

Pagina 5 van 6

Burgemeester en wethouders

M. (Marcel) Broekhuis gemeentesecretaris

G.J. (Gerard) van den Hengel burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. 5 november 2025

R. (Robin) Meinen griffier

G.J. (Gerard) van den Hengel voorzitter

Pagina 6 van 6