Raadsvoorstel ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 van diverse gemeenschappelijke regelingen

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 29 juni 2021

nr.

Onderwerp: Ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 van diverse gemeenschappelijke regelingen

Voorstel: De raad voorstellen: 1. Kennisnemen van bijgaand en bij het raadsvoorstel behorend overzicht: ‘Ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 gemeenschappelijke regelingen’. 2. Per gemeenschappelijke regeling akkoord gaan met het voorstel voor het indienen van de bij de betreffende GR genoemde zienswijzen op de betreffende ontwerpbegroting 2023.

Inleiding / aanleiding De gemeenschappelijke regelingen waaraan Haaksbergen deelneemt, zijn gebaseerd op de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie stuurt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden krijgen gedurende 8 weken de gelegenheid krijgen zienswijzen over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur, dan wel het bestuur in te dienen. Bij dit voorstel behoort een overzicht waarin per gemeenschappelijke regeling, de belangrijkste aspecten van de ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021 zijn opgenomen. Daarbij is tevens aangegeven of wij adviseren een zienswijze in te dienen en zo ja hoe deze zienswijze zou kunnen luiden. Indien van toepassing wordt voorgesteld al dan niet (technische) vragen over de ontvangen voorlopige jaarrekening te stellen. Relatie met financieel herstelplan/businesscase bedrijfsvoering Feitelijk is er geen relatie met het financieel herstelplan noch de businesscase bedrijfsvoering. Niet anders dan dat bij alle GR-en wordt voorgesteld dat in verband met de financiële situatie Haaksbergen zich geen uitzetting van de gemeentelijke bijdrage kan veroorloven.

Bestuurlijk / wettelijk kader Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen (met name de artikelen 10a, 34, 34a, 34b en 35) De gemeenschappelijke regelingen: Samen Twente (GR Gezondheid) Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twente Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland 2015 Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) Pagina 1 van 3

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente Nota Verbonden Partijen + addendum Besluit Begroting en Verantwoording; o.a.: Per 1 januari 2018 moeten de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen als directe lasten op de taakvelden worden geboekt. De bijdragen worden aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen verwerkt zonder afsplitsing van de overhead naar het taakveld Overhead. Aan de lastenkant bij de gemeenschappelijke regelingen vindt de afsplitsing van de Overhead op het taakveld overhead wel plaats. Wanneer de gemeenschappelijke regeling overheadtaken van de gemeente uitvoert, dan wordt de bijdrage voor deze gemeentelijke overheadtaken aan de lastenkant bij gemeenten en batenkant bij gemeenschappelijke regelingen wel op het taakveld Overhead begroot en verantwoord. Argumenten 2.1 De ontwerpbegrotingen bevatten veelal een doorontwikkeling van bestaand beleid. De ingestuurde ontwerpbegrotingen bevatten geen fundamentele nieuwe beleidsontwikkelingen. Conform begrotingsuitgangspunten zijn de loon- en prijscompensatie-aanpassingen opgenomen. Bijzonderheden: OZJT

OZJT voert de wettelijke regionale jeugdhulptaken en de, door de regiogemeenten vrijwillig overgedragen, jeugdhulp- en Wmo opdrachten uit. Het takenpakket van OZJT heeft zich uitgebreid en ontwikkeld en is ten opzichte van 2015 verviervoudigd. De ambtelijke capaciteit van OZJT is echter niet meegegroeid. Vanuit de gemeenten is er wel de wil om de benodigde capaciteit te leveren maar dit lukt steeds vaker niet. Er is dan ook vaak sprake van fragmentarische inzet of van (dure) externe inhuur om de taken en opdrachten uit te voeren. De Regiovisie Jeugdhulp Twente is inmiddels door alle 14 gemeenteraden vastgesteld. Daarmee is in grote lijnen duidelijk wat de kerntaken van OZJT zijn en is het mogelijk OZJT hierop in te richten en een meerjarenperspectief te bieden. De begrotingsuitbreiding bestaat uit een structurele formatie-uitbreiding voor de kerntaken van OZJT en een werk-/projectenbudget voor extra opdrachten gerelateerd aan de kerntaken. Voor de financiële impact is het belangrijk te realiseren dat een groot deel hiervan, ongeveer € 700.000, substitutie van projectfinanciering naar gemeentelijke bijdrage betreft, dus van incidentele financiering naar structurele financiering. Met de beoogde formatie-uitbreiding is de komende jaren ook een besparing van € 360.000 per jaar aan projectfinanciering te realiseren omdat geen dure externe inhuur meer hoeft plaats te vinden.

Het projectenbudget van circa € 340.000 werd tot heden ook betaald door de gemeenten via projectfinanciering. De voorgestelde begrotingsuitbreiding heeft de volgende consequenties voor de gemeente Haaksbergen:

Uitbreiding extra formatie voor uitvoering kerntaken OZJT Verschuiving van projectfinanciering naar werk/projectbudgetten Totaal structureel extra uitbreiding:

Regionaal € 850.000

Haaksbergen € 32.550

€

340.000

€

12.991

€ 1.190.000

€

45.541

Omgevingsdienst Twente De Ontwerp Programmabegroting 2023 is een doorontwikkeling van de Programmabegroting 2022 gecombineerd met de ontwikkelingen uit de Ontwerp Kadernota OD Twente 2023. De ontwikkelingen zijn hierboven benoemd.

Pagina 2 van 3

De bijdrage van Haaksbergen in de begroting 2023 is gebaseerd op een inbreng van beschikbare uren overeenkomend met 3,6 fte. De werkelijk benodigde capaciteit ligt naar verwachting hoger (gezien het hogere uitvoeringsplan 2022). De belangrijkste reden hiervoor zijn de benodigde uren om te voldoen aan de kwaliteitscriteria voor toezichtstaken en de sterke toename van het aantal producten de afgelopen jaren. Een groot deel van deze producten is vraag gestuurd, zodat hierop maar zeer beperkt kan worden gestuurd. Om een realistisch bedrag op te nemen in onze eigen begroting, wordt bij de begroting voorgesteld een stelpost op te nemen van € 90.000. Zo zijn we voorbereid op de te verwachten hogere kosten voor de ODT. Risico’s Besluiten in een algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling worden in meerderheid genomen. Vervolgproces/communicatie/planning Aan de diverse besturen worden in te dienen zienswijzen schriftelijk kenbaar gemaakt, evenals, indien van toepassing de te stellen (technische) vragen over de jaarrekening.

Bijlagen: Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: • Raadsvoorstel • Overzicht ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 Gr-en • 3 zienswijsbrieven aan de Gr-en Digitaal: • Raadsvoorstel • Overzicht ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 GR-en • Ontwerpbegrotingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen, incl. aanbiedingsbrieven • Voorlopige jaarrekeningen 2021 van de gemeenschappelijke regelingen, incl. aanbiedingsbrieven • Quickscan gezamenlijke rekenkamers Twente d.d. mei 2022

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet. secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. datum.

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 3 van 3