Raadsvoorstel kredietvoorstel realisatie IKC Het Palet met geïntegreerde gymvoorziening

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 25 januari 2023

nr.

Onderwerp: Kredietvoorstel realisatie IKC Het Palet met geïntegreerde gymvoorziening.

Voorstel 1. Een investeringskrediet ter grootte van € 6.376.500 beschikbaar te stellen voor de bouw van IKC Het Palet met geïntegreerde gymvoorziening op basis van de normbedragen uit onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haaksbergen (5.2b), waarvan € 4.956.000 bedoeld is voor de bouw van de school en € 1.420.500 voor de gymvoorziening. 2. Een krediet voor sloop- en terreinkosten beschikbaar te stellen van € 250.000. 3. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor aanpassingen in de openbare ruimte van € 180.000. 4. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2025 voor het IKC Het Palet en de aanpassingen in de openbare ruimte, ter hoogte van structureel € 283.000 als volgt te dekken: a. structureel € 183.500 uit de in de begroting 2023 beschikbare budget voor kapitaallasten nieuwbouw schoolgebouw IKC Het Palet en bijbehorende gymvoorziening. b. structureel € 40.000 uit de vrijval kapitaallast sloop huidige gebouwen. c. structureel € 59.500 uit de stelpost voor prijsstijgingen. 5. De afboeking van de boekwaarde per 1-1-2023 van het voormalig schoolgebouw Ariëns, wijkcentrum en gymlokaal Zienesch voor in totaal € 298.000 betrekken bij de eerste bestuursrapportage 2023.

Inleiding/ aanleiding Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor passende huisvesting van primair en voortgezet onderwijs. Wij dragen de kosten voor onder andere nieuwbouw, uitbreiding en renovatie. In onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haaksbergen (5.2b) (hierna: verordening onderwijshuisvesting) regelen we hoe en onder welke voorwaarden schoolbesturen aanspraak kunnen maken op huisvestingsvoorzieningen voor de onder hun bestuur staande scholen. Voor de realisatie van onder andere nieuwbouw van onderwijs en voor lokaal bewegingsonderwijs (gymvoorziening) hebben we in onze verordening onderwijshuisvesting normbedragen opgenomen voor een normvergoeding. In het kader van de herstructurering van het primair onderwijs in de kern Haaksbergen is op 22 december 2020 besloten om de basisscholen Dr. Ariëns en Holthuizen te fuseren en de vervangende nieuwbouw te realiseren op de locatie van de voormalige basisschool Dr. Ariëns aan de Adriaen Brouwerstraat 4. Als gevolg van deze nieuwbouw op de genoemde locatie, vervalt ook gymzaal de “Zienesch”. Uw gemeenteraad heeft in november 2020 de wens uitgesproken een nieuwe gymvoorziening te realiseren bij IKC Het Palet. Voor de nieuwe onderwijshuisvesting met geïntegreerde gymvoorziening dient een investeringskrediet beschikbaar te worden gesteld.

In de afgelopen maanden heeft een door Keender aangestuurde projectorganisatie opdracht gegeven een ontwerp te maken op basis van het functioneel ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe voorziening. Keender treedt conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen op als Pagina 1 van 4

bouwheer. Wij zijn betrokken bij het proces en maken onderdeel uit van de projectorganisatie. Op 2 december 2022 is de eerste fase van de aanbesteding van start gegaan. In de afgelopen maanden heeft een door Keender aangestuurde projectorganisatie opdracht gegeven om een ontwerp te maken op basis van het functioneel ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe voorziening. Keender treedt conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen op als bouwheer. Wij zijn betrokken bij het proces en maken onderdeel uit van de projectorganisatie. Op 2 december 2022 is de eerste fase van de aanbesteding van start gegaan, waarbij een eerste selectie van aannemers plaatsvindt. De tweede fase van de aanbesteding start volgens de planning medio februari 2023, waarbij een partij wordt geselecteerd welke het voorlopig ontwerp verder uitwerkt en realiseert volgens “Engineer & Build”. Voor de nieuwbouwplannen wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Deze procedure loopt volgens planning. Het gereed maken van een bouwrijp terrein (o.a. sloop van bestaande panden) staat gepland vanaf april 2023. De start van de bouw is volgens planning medio augustus 2023 en de oplevering staat eind mei 2024 gepland.

Bestuurlijk/ wettelijk kader Wet op het primair onderwijs (WPO) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Haaksbergen (5.2b) Argumenten 1.1 Met de realisatie van nieuwbouw van IKC Het Palet met geïntegreerde gymvoorziening, wordt uitvoering gegeven aan eerdere besluitvorming en de wens van de gemeenteraad. In het kader van de herstructurering van het primair onderwijs in de kern Haaksbergen is op 22 december 2020 besloten de basisscholen Dr. Ariëns en Holthuizen te fuseren en de vervangende nieuwbouw te realiseren op de locatie van de voormalige basisschool Dr. Ariëns aan de Adriaen Brouwerstraat 4. Als gevolg van deze nieuwbouw op de genoemde locatie, vervalt ook gymzaal de “Zienesch”. Uw gemeenteraad heeft in november 2020 de wens uitgesproken een nieuwe gymvoorziening te realiseren bij IKC Het Palet. Voor de nieuwe onderwijshuisvesting met geïntegreerde gymvoorziening dient een investeringskrediet beschikbaar te worden gesteld. Het investeringskrediet voor nieuwbouw van een basisschool wordt afgeleid uit de normmeters (toekomstige ruimtebehoefte op basis van leerlingenprognoses) en de normvergoeding op basis van onze verordening onderwijshuisvesting. De ruimtebehoefte is gebaseerd op de meest actuele leerlingenprognose (2022) over de komende 30 jaar van 320 leerlingen. Dit komt overeen met een ruimtebehoefte van 1.810 m2 BVO (bruto vloeroppervlak).

Op basis van deze ruimtebehoefte bedraagt de normvergoeding € 5.206.000 (prijspeil 2023). Deze normvergoeding is inclusief een vergoeding voor het bouwrijp maken, welke geraamd is op € 250.000. De normvergoeding exclusief het bouwrijp maken bedraagt daarom € 4.956.000. Het investeringskrediet voor de gymvoorziening is eveneens op basis van onze verordening onderwijshuisvesting. Het betreft een gymvoorziening van netto 308 m2 met een hoogte van 7 meter. Voor de gymvoorziening bedraagt de normvergoeding € 1.420.500 (prijspeil 2023). In tegenstelling tot de school (gemeente wel economisch eigenaar, geen juridisch eigenaar), worden wij economisch en juridisch eigenaar van de gymvoorziening. Dit betekent dat wij ook verantwoordelijk blijven voor het beheer en onderhoud van de gymvoorziening. Voor de school ligt deze verantwoordelijkheid bij Stichting Keender. Het IKC sluit aan bij de onderwijsinhoudelijke en maatschappelijke vernieuwing van het onderwijs. Om die reden wordt ook een peuteropvang gerealiseerd in de nieuwbouwschool. Daarnaast voldoet de nieuwe voorziening ook aan de wettelijke vereisten wat betreft duurzaamheid. Het ontwerp is gasloos en bijna energieneutraal (BENG). Dit zit in de normvergoeding. Onze ambitie is echter een volledig energieneutraal gebouw te realiseren.

Deze extra kosten worden bij Stichting Keender neergelegd, omdat de extra maatregelen in de toekomst leiden tot lagere exploitatielasten. De extra kosten kunnen ook gedekt worden uit de huurinkomsten van de peuteropvang die zij gaan ontvangen. Pagina 2 van 4

2.1

De sloop- en terreinkosten (van en rondom het perceel) kunnen betrokken worden bij de investeringen op terreinen. Conform de verordening onderwijshuisvesting en het Besluit begroting en verantwoording (BBV) kunnen de sloopkosten betrokken worden bij de investering op terreinen, mits de kosten de marktwaarde van de grond niet overstijgen. Aangezien terreinen niet worden afgeschreven, leidt dit niet tot kapitaallasten. 3.1

De aanpassingen in de openbare ruimte vallen niet onder de normvergoeding onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij met name om infrastructurele aanpassingen in wegen en parkeervoorzieningen. 4.1

De structurele kapitaallasten worden binnen de in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026, beschikbaar gestelde middelen gedekt. De nieuwe school zal naar verwachting schooljaar 2024-2025 in gebruik worden genomen. De kapitaallasten zullen vanaf 2025 plaatsvinden. Hiervoor is in de begroting 2021 structureel € 130.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is in de begroting 2022 een krediet van € 1.250.000 beschikbaar gesteld voor een gymzaal met een bijbehorende kapitaallast van € 53.500. Door de sloop van de oude gebouwen valt het in de begroting 2023 opgenomen structurele budget voor kapitaallasten van € 40.000 vrij. In de begroting 2023 is een structureel budget voor prijsstijgingen opgenomen van in totaal € 210.000. De extra kapitaallasten van € 59.500 kunnen hieruit worden gedekt. 5.1

De afboeking van de boekwaarde van de te slopen gebouwen leidt tot een incidenteel nadeel van € 298.000.

Risico’s 1.1 Het beschikbaar gestelde krediet is ontoereikend. De bouwmarkt is op dit moment gespannen. Aanbestedingen vallen bij gemeenten hierdoor vaak hoger uit dan begroot. Het risico dat deze aanbesteding tot een hoger bedrag zal leiden dan onze gehanteerde normvergoedingen is groot. Indien dit aan de orde is, zullen wij in overleg met Stichting Keender beoordelen in hoeverre er kostenbesparende maatregelen getroffen kunnen worden. Indien een aanvullend krediet nodig is, informeren we uw gemeenteraad hierover tijdig. Vervolgproces en uitvoeringsaspecten Voor de nieuwbouwplannen wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Deze procedure loopt volgens planning. Het gereed maken van een bouwrijp terrein (o.a. sloop van bestaande panden) staat gepland vanaf april 2023. De start van de bouw is volgens planning medio augustus 2023 en de oplevering staat eind mei 2024 gepland.

Bijlagen: Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: Digitaal:

Pagina 3 van 4

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. datum.

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 4 van 4