Raadsvoorstel huisvesting Het Assinklyceum Haaksbergen 270319

Raadsvergadering dat" gemaarrtai-iaaltstmr

gewag.

Raadsvoorstel

gaat..

M

AWM,

V

Raadsvergadering

27 maart 2019

Onderwerp: Huisvesting Het Assink lyceum Haaksbergen

Voorstel: Kennis nemen van bijgevoegde Rapportage locatie-onderzoek vervangende nieuwbouw Het Assink lyceum Haaksbergen waarin de onderzoeksactiviteiten staan beschreven en waaruit blijkt dat de locatie Van Brakelstraat de best passende locatie is voor vervangende nieuwbouw; Kennis nemen van de opgestelde businesscase waaruit blijkt dat een krediet van 19,6 miljoen benodigd is voor vervangende nieuwbouw waarbij het niveau van Nul-Op-de-Meter wordt nagestreefd en een aanvullend een krediet van E 710.000,- voor locatiegebonden kosten, waaronder sloopkosten, bouwrijp maken locatie en bestemmingplanherziening; De bereidheid uitspreken de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging voor de locatie Van Brakelstraat vast te stellen, onder voorbehoud van kredietverstrekking; De afweging over kredietverstrekking betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2020.

Inleiding l aanleiding ln 2017 is er op verzoek van de gemeente en Het Assink lyceum een onderzoek uitgevoerd naar de optimalisering van de huisvesting van HAL in Haaksbergen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek heeft de gemeenteraad in november 2017 besloten om te kiezen voor het voorkeursscenario van vervangende nieuwbouw op 1 locatie. De gemeenteraad heeft vervolgens uw college de opdracht gegeven het voorkeursscenario verder te onderzoeken. Dit vervolgonderzoek HAL bestaat uit 2 delen, te weten: Een locatie-onderzoek; Een businesscase met daarin een investerings- en dekkingsvoorstel. ln afgelopen periode zijn beide onderzoeken in samenwerking met HAL en onder leiding van bureau M3V uitgevoerd. ln dit voorstel worden de uitkomsten van de onderzoeken toegelicht.

ln de onderzoeksrapportage 2017 zijn de volgende scenario's beschreven: Status quo; Renovatie en uitbreiding locatie Bouwmeester; Renovatie en uitbreiding locatie Van Brakelstraat; Vervangende nieuwbouw op locatie. ln de onderzoeksrapportage 2017 is toegelicht dat de investeringskosten voor renovatie en uitbreiding en vervangende nieuwbouw relatief vergelijkbaar zijn. Wanneer de jaarlijkse kapitaallasten als uitgangspunt worden genomen is vervangende nieuwbouw gunstiger. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de afschrijving van renovatie en uitbreiding plaatsvindt over een periode van 25 jaren. Na deze periode staan de school en gemeente waarschijnlijk wel voor een nieuwe investering. Ingeval van vervangende nieuwbouw is een afschrijvingsperiode van 40 jaar van toepassing.

Pagina 1 van 8

ln november 2017 heeft de gemeenteraad op basis van inhoudelijke en financiële redenen gekozen om het voorkeursscenario vervangende nieuwbouw verder uit te werken in een locatie-onderzoek en businesscase. Nu op basis van de geactualiseerde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs de normvergoeding voor vervangende nieuwbouw berekend kan worden is het van belang om de (financiële) vergelijking tussen renovatie en vervangende nieuwbouw nog eens te maken. De geactualiseerde cijfers zijn opgenomen in onderstaand schema. Locatie Scenario Nr.›rmverg<›eding1 Jaarlijkse kapitaallasten Duur lasten Bouwmeester RenovatieZ 15,1 miljoen 982.000 25 jaar Van Brakelstraat Renovatie en uitbreiding E 16,4 miljoen 1.066.000 25 jaar Van Brakelstraat Vervangende Nieuwbouw 17,7 miljoen 885.000 40 jaar Wanneer wordt gekeken naar de jaarlijkse kapitaallasten van de normvergoeding dan zijn de kosten voor renovatie en vervangende nieuwbouw bijna gelijk. ln bovenstaande tabel gaan we uit van de normvergoeding conform de Frisse Scholen B-norm. Realisatie van een duurzaam schoolgebouw leidt tot een hogere investering, zie hiervoor argument De meerkosten voor duurzaamheidsmaatregelen gelden zowel voor renovatie en uitbreiding als vervangende nieuwbouw. Daarbij geldt dat bij de keuze voor renovatie nooit een volledig (bijna) energieneutraal schoolgebouw kan worden gerealiseerd.

De constructie en uitvoering van de huidige gebouwen vormen daarin de belemmering. Op basis van geactualiseerde cijfers zoals opgenomen in bovenstaande tabel wordt het raadbesluit van november 2017 bevestigd. Vanuit zowel inhoudelijk als financieel perspectief gezien is vervangende nieuwbouw de beste keuze. Bestuurlijk I wettelijk kader Wet op voortgezet Gemeentewet Verordening voorzieningen huisvesting Coalitieprogramma 2018-2022 Visie Haaksbergen 2030 Wet ruimtelijke ordening Argumenten Op basis van het is de Van Brake straat de best passende locatie. Het locatie-onderzoek is uitgevoerd door een breed samengestelde projectgroep. De projectgroep is samengesteld uit medewerkers van HAL en de gemeente. ln een aantal interactieve werkbijeenkomsten zijn de kaders en uitgangspunten voor mogelijke locaties vastgesteld. Deze kaders en uitgangspunten zijn vastgesteld door de stuurgroep, bestaande uit de bestuurder van HAL en de wethouder. De gehanteerde kaders zijn: Nieuwbouwlocatie dient (minimaal) 1 hectare (10.000 groot te zijn; deze ruimte is nodig voor de realisering van het gebouw (8.470 de ruimte voor parkeren en de pauzeruimte voor leerlingen; Locaties kunnen zowel gemeentelijke locaties zijn als van derden; Locaties kunnen zowel in de kern als aan de rand van Haaksbergen liggen.

1 investering gebaseerd op normvergoeding voor niveau Frisse Scholen 2 De kosten van renovatie zijn geraamd op 85% van de kosten van vervangende nieuwbouw Pagina 2 van 8 < script>

Op basis van deze kaders zijn 19 potentiële locaties in kaart gebracht, samen vormen zij de groslijst. De groslijst is tijdens de informele bijeenkomst op 14 februari 2018 met raadsleden besproken. ln onder staande kaart zijn de 19 locaties van de groslijst weergegeven. A

Bouwmeester

mUñW

Lourdeskerk

Parallelweg Saalmerink

Scholtenhagen Scholtenhagen Diepenmaat Casa Flora

Stepelerveld De Greune

Stepelo

Wissínkbrink Van Brakelstraat :up-uozšv-xe-In

De Els

Albert Cuyplaan

Veldmaat Noord Gronden Diaconie

Weilanden Westsíngel

mogelijke locaties sporthal cemrumgebied sportaccommodaties

Na de vaststelling van de groslijst door de stuurgroep is door de projectgroep een afwegingsmatrix opgesteld. De concept matrix is besproken tijdens een informele raadsbijeenkomst van 7 maart 2018 en uiteindelijk vastgesteld door de stuurgroep. Na vaststelling van de matrix zijn de 19 locaties gescoord door de leden van de projectgroep. Medewerkers van HAL en de gemeente hebben gezamenlijk gescoord. De volgende beoordelingsaspecten zijn opgenomen in de afwegingsmatrix: Eigendom van het perceel; Bestemming volgens bestemmingsplan; Ligging (centraal decentraal, voedingsgebied |eerlingen); Ambities HAL (samenwerkingsverbanden parkachtige omgeving); Planning (doorlooptijd van het proces); Infrastructuur (verkeersontsluiting); Veiligheid;

lnvesteringskosten; Sport (ligging ten opzichte sportvoorzieningen). Na beoordeling van de locaties op de groslijst is een shortlist vastgesteld. Op deze lijst staan de 7 best scorende locaties. Deze is op 16 april 2018 besproken tijdens de informele bijeenkomst met de gemeenteraad. Voor deze locaties heeft een verdiepend onderzoek plaatsgevonden. De 7 best scorende locaties zijn: Locatie Bouwmeester; Saalmerink; Locatie Van Brakelstraat (huidige locatie HAL en de voormalige Theo Scholte basisschoo|); Gronden Diaconie; TTH; Lourdeskerk en omgeving; De Els.

Pagina 3 van 8

Voor deze 7 locaties heeft een verdiepend onderzoek plaatsgevonden. 0m verschillende redenen zijn de locaties Saalmerink, TTH en Gronden Diaconie afgevallen. ln het locatie onderzoek is dit nader

beschreven.

Voor de locaties Bouwmeester en De Els geldt dat uit nader onderzoek blijkt dat deze locaties te klein zijn om tot een goede ruimtelijke inpassing van het nieuwe schoolgebouw te kunnen komen. Het locatie-onderzoek wijst daarom 2 voorkeurslocaties aan, te weten: Locatie Van Brakelstraat; Lourdeskerk en omgeving.

De uitkomsten van het verdiepende onderzoek zijn besproken tijdens de informele bijeenkomst met de op 4juni 2018.

gemeenteraad

1.2

Locatie Van Brakelstraat is de best passende locatie omdat hier de beste ontwikke/mogelijkheden zijn en de locatie al in eigendom van de gemeente is. Uit het onderzoek blijkt dat de locatie Van Brakelstraat voor vervangende nieuwbouw de best passende locatie is omdat: Deze locatie veel mogelijkheden geeft tot een goede ruimtelijke invulling. Er blijft voldoende ruimte over voor diverse aanvullende functies zoals buitenruimte en parkeerruimte. Daarnaast is er ook fysieke ruimte voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking met het bedrijfsleven. De ambities van HAL kunnen daarom goed verwezenlijkt worden; Er geen sprake is van ven/vervingskosten, de locatie is in eigendom van de gemeente. Realisatie van de nieuwbouw op deze locatie kan daarom relatief snel gestart worden. De dan geldende3 boekwaarde moet wel ineens afgeboekt worden; De locatie goed bereikbaar is door snel- en langzaamverkeer. Bijkomende kosten voor infrastructurele maatregelen zijn beperkt; De ligging goed is ten opzichte van het voedingsgebied en de sportvoorzieningen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de parkeergelegenheid bij sporthal De Els; Binnen de huidige bestemming is het mogelijk een school te realiseren, er is alleen aanpassing nodig voor wat betreft bouwhoogte, volume en dergelijke.

De locatie Lourdeskerk en omgeving is een interessante locatie maar scoort minder goed dan de locatie Van Brakelstraat omdat: De locatie niet in eigendom is van de gemeente. Er is daarom sprake van extra vervvervingskosten; De locatie in eigendom is van meerdere eigenaren. Planvorming moet daarom met meerdere partijen worden afgestemd. Het risico op vertraging is daarom reëel; Vertraging heeft financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering van HAL; De afvaardiging van het parochiebestuur aangegeven heeft dat de toren en het schip van de kerk behouden moeten blijven, dit heeft een te groot effect op de toekomstige functionaliteit en uitstraling van HAL; Er een bestemmingsplanwijziging plaats moet vinden, waarbij een school moet worden toegevoegd; De (binnen)sportlocaties op afstand liggen; Er infrastructurele aanpassingen noodzakelijk zijn.

3

Bij realisatie in 2020 bedraagt de boekwaarde van de opstallen circa

135.000,00.

Pagina 4 van 8

Locatie Van Brake/straat is ook vanuit ¿nancieel oogpunt de best passende locatie omdat er naast investering in de vervangende nieuwbouw sprake is van minder bijkomende kosten ten opzichte van de locatie Lourdeskerk en omgeving. Voor de locaties Van Brakelstraat en Lourdeskerk en omgeving is een businesscase opgesteld. Deze is als bijlage bijgevoegd. Uit de berekeningen blijkt dat de realisatie van vervangende nieuwbouw op locatie Lourdeskerk en omgeving duurder uitvalt dan op de locatie Van Brakelstraat. Het verschil (investeringskosten) wordt ingeschat op 2,2 miljoen. 2.1

De meerkosten voor de locatie Lourdeskerk en omgeving worden grotendeels veroorzaakt door: Aankoop van de percelen; Sloopkosten; infrastructurele aanpassingen; Kosten bestemmingsplan wijziging; Vervangende nieuwbouw basisschool Pius

Een deel van de meerkosten wordt veroorzaakt door de vervangende nieuwbouw van basisschool Pius Om vervangende nieuwbouw voor het Assink Lyceum op deze locatie te kunnen realiseren is in het verband de ruimtelijke inpassing noodzakelijk om de huidige locatie van basisschool Pius X hierbij te betrekken. Voor de daadwerkelijke realisatie van de vervangende nieuwbouw is een krediet nodig van 19,6 miljoen. Het krediet van 19,6 miljoen is opgebouwd uit: Normvergoeding Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs E 17,70 miljoen Indexering op basis van verordening 0,72 miljoen Toeslag duurzaamheid (maximaal) 1,20 miljoen

2.2

Normvergoeding De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is in 2018 geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betekent onder andere dat de normbedragen in de verordening zijn afgestemd op de marktprijzen 2018 en daarmee reëel zijn en dat een toeslag voor duurzaamheidsmaatregelen is opgenomen. Op basis van de verordening wordt de hoogte van de normvergoeding jaarlijks geïndexeerd.

Bij de berekening van de normvergoeding is uitgegaan van 1225 leerlingen en de onderwijsvormen zoals die op dit moment worden aangeboden door HAL in Haaksbergen. Bij deze uitgangspunten hoort volgens de verordening een school met een bruto vloeroppervlak van Met de verstrekking van deze normvergoeding worden de volgende kosten afgedekt: Stichtingskosten (inclusief bouw- en installatiekosten); Vergunningen, legeskosten; Terreininrichting; Voorbereidingskosten; Toeslag paalfundering; Eisen Bouwbesluit 2012. Indexering De normvergoeding die is opgenomen in de verordening is gebaseerd op het prijspeil 2018. De start van de vervangende nieuwbouw is gepland in 2020, oplevering van het gebouw in 2021. ln de periode 2018 2020 zal er sprake zijn van prijsstijgingen. De normvergoeding moet hierop worden aangepast. Artikel 33 van de verordening voorziet hierin.

De indexeringspercentages zijn nog niet bekend. lndicatief is gerekend met een percentage van Dit betekent een verhoging van E 716.186,00. Wanneer de definitieve percentages bekend zijn, zullen we via de PC-cyclus rapporteren en eventueel vragen het krediet bij te stellen.

Pagina 5 van 8

Duurzaamheid HAL en de gemeente zijn vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid. Hierbij streven we naar een Nul-Op-de-Meter gebouw. Zeker wanneer het om huisvesting voor de komende 40 jaren gaat.

Voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen is maximaal 1,2 miljoen extra nodig ten opzichte van de normvergoeding. De meerkosten vloeien onder andere voort uit installaties voor het terugwinnen van warmte en een hogere isolatiewaarde.

Wanneer het aanbestedingsresultaat bekend is, is ook duidelijk of met het beschikbare budget de beoogde ambities gerealiseerd kunnen worden. Het krediet ter hoogte van maximaal E 710.000,00 is nodig om Iocatiegebonden kosten te kunnen dekken. Uit inventarisatie4 blijkt dat er een krediet van E 710.000,00 nodig is om Iocatiegebonden kosten te kunnen opvangen. Hieronder vallen onder andere sloopkosten, kosten bouwrijp maken en bestemmingsplankosten. Deze kosten vallen niet onder de stichtingskosten waarvoor op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting ondenNijs een normvergoeding wordt verstrekt. De gemeente is wel verplicht een bouwrijp perceel aan te bieden. De Iocatiegebonden kosten komen daarom ten laste van de gemeente. 2.3

We gaan deze kosten toevoegen aan de boekwaarde van de grond. Omdat we op de waarde van de grond niet mogen afschrijven leidt dit niet tot afschrijvingslasten. De rentelasten van het krediet bedragen 18.000,00 perjaar. 3.1

Het geldende bestemmingsplan moet voor het nieuwe schoolgebouw worden herzien omdat het niet toereikend is. De mogelijkheden binnen het vigerende bestemmingsplan zijn gericht op een relatief klein schoolgebouw voor circa 400 leerlingen. De nieuwe school wordt gebouwd voor circa 1225 leerlingen. Dit betekent dat zowel de oppervlaktes, hoogtes en het bouwblok gewijzigd moeten worden. 3.2

Het voorbehoud is nodig omdat de Kadernota 2020 op 13 juni 2019 wordt vastgesteld door de raad en er dan pas duidelijkheid is over de financiën. De bestemmingsplanprocedure wordt enkel doorlopen wanneer de gemeenteraad het krediet voor de nieuwe school verleend. Dat zal op 13 juni 2019 gebeuren als de Kadernota 2020 wordt vastgesteld.

ln verband met de integrale afweging van (beleids)wensen en het feit dat op grond van artikel 189 Gemeentewet bij het beschikbaar stellen van een krediet voor een investering gelijktijdig de structurele dekking in de begroting moet worden verwerkt, wordt de kredietverstrekking betrokken bij de Kadernota 2020. ln de meerjarenraming van de begroting hebben we rekening gehouden met een investering van 10 miljoen. De lasten van de hogere investering moeten dus nog gedekt worden. ln de bijlage “Van investering naarjaarlijkse lasten" hebben we een inschatting gedaan van de totale lasten op basis van de gegevens zoals deze nu bekend zijn. 4.1 Kadernota 2020 is het moment om keuzes te maken. Als u het krediet van 19,6 beschikbaar stelt, dan moeten we de structurele last van dat krediet veniverken in de begroting van het lopende jaar Deze structurele last moet opgevangen worden binnen de structurele ruimte in onze begroting. Het structurele saldo van onze begroting is -blijkens de Begroting 2019- voor de jaren 2019 2021 onvoldoende om de structurele last van de investering te dekken. Wij zien daarmee de opgave om in de Kadernota 2020 met scenario's te komen voor een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023.

4

Zie businesscase toekomstige huisvesting Het Assink Lyceum, pagina 21

Pagina 6 van 8

5.1

Embargo tot 13 februari 2019 is nodig zodat directe omgeving, leerlingen en medewerkers HAL als eerste geinformeerd kunnen worden. Na besluitvorming door uw college worden eerst de direct betrokkenen geïnformeerd. Er worden informatie bijeenkomsten voor de omgeving, leerlingen en medewerkers van HAL georganiseerd.

Kansen en Risico's Financieel meerjarenperspectief HAL is niet sluitend HAL heeft een financieel meerjarenperspectief aangeleverd tot en met 2023. Dit overzicht laat in 2023 een negatief saldo van E 550.000,00 zien. HAL heeft aangegeven te werken aan een plan van aanpak wat er toe moet leiden dat er op termijn geen sprake meer is van een exploitatietekort. ln de brief van 29 januari 2019 geeft de bestuurder van HAL nogmaals aan dat hij de verantwoordelijkheid voelt om in de komende decennia borg te staan voor kwalitatief goed onderwijs in Haaksbergen. Het vastgestelde beleid van het bestuur is erop gericht om deze ambities waar te maken.

Het voortgezet onderwijs heeft op het gebied van financiële bedrijfsvoering te maken met signaleringswaarden. De onderwijsinspectie ziet daarop toe. Voor HAL geldt dat zij op dit moment voldoen aan de signaleringswaarden. Uitzondering daarop is de rentabiliteit voor de periode 2019-2022. Dit heeft te maken met de versnelde afschrijving van eigen boekwaarden.

Vervolgproceslcommunicatielplannin' Na vindt besluitvorming communicatie plaats zoals beschreven in communicatiekalender. ln het vervolgproces wordt de omgeving nauw betrokken.

de

bijgevoegde

Op 29 januari 2019 heeft HAL een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw. Deze aanvraag wordt door het college beoordeeld op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs met inachtneming van het nog te nemen raadsbesluit over het beschikbaarstelling van het krediet. ln de voorbereiding op die besluitvorming werken we ook de volgende onderwerpen verder uit: De omvang van de bijdrage die HAL doet in de investering; Mogelijkheden tot verhaal van BTW over onderdelen van de investering; Een te openen grondexploitatie voor de locatie Bouwmeester.

Bijlagen: Rapportage locatie-onderzoek nieuwbouw Het Assink lyceum, 2018, M3V Businesscase met addendum Brief bestuurder Het Assink lyceum 29-1-2019 Strategisch beleidsplan Het Assink lyceum Van investering naarjaarlijkse lasten o

o

Communicatiekalender Uitnodigingsbrief aan buurtbewoners Persbericht

Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: Zie bijlagen

Digitaal: Zie bijlagen

Pagina 7 van 8

Burgemeester en wethouders

Allu

vastgesteld e of barwràadsvergadering

da¿mywmm mm

Pagina 8 van 8