Raadsvoorstel exploitatie zwembad De Wilder

Raadsvoorstel Raadsvergadering

op 27 mei 2026

nr.

Onderwerp: exploitatie zwembad De Wilder

Voorstel: 1. Voor de verlenging van de exploitatie van zwembad De Wilder van 1 mei 2027 tot en met 31 december 2027 een bedrag van € 295.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve zwembad conform bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 2). 2. Ten behoeve van een capaciteit- en onderzoeksbudget voor het opstellen van een toekomstscenario voor zwembad De Wilder een bedrag van € 80.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve zwembad conform bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 3).

Inleiding / aanleiding Sinds 1 mei 2015 is zwembad De Wilder niet langer in beheer van de gemeente. Op dat moment zijn het eigendom, het beheer en de exploitatie overgedragen aan Optisport Haaksbergen B.V. (hierna: Optisport). Deze afspraken zijn vastgelegd in zowel de beheer- en exploitatieovereenkomst als in de overeenkomst voor verkoop en uitgifte onder erfpacht- en opstal. De beheer- en exploitatieovereenkomst had een looptijd van tien jaar en eindigde op 30 april 2025. In 2024 heeft het college besloten de overeenkomst met twee jaar te verlengen, tot en met 30 april 2027. Deze verlenging is overeengekomen met een addendum bij de beheer- en exploitatieovereenkomst. In het addendum is overeengekomen dat Optisport geen risicodragende exploitatie voert, waardoor het exploitatierisico geheel bij de gemeente ligt. Gemeente en Optisport hebben afgesproken uiterlijk één jaar voor afloop van de overeenkomst duidelijkheid te geven over opzegging of verdere verlenging. In overleg met Optisport heeft het college dit beslismoment met het oog op de raadsagenda gewijzigd naar uiterlijk 30 juni 2026. Het college heeft Optisport bij brief van 3 maart 2026 hierover geïnformeerd. Met het naderen van deze datum is besluitvorming over een eventuele vervolgovereenkomst noodzakelijk.

Daarnaast dient het college met het oog op de toekomst van een zwemvoorziening in Haaksbergen na 2027 onderzoek te doen in 2026. De financiële gevolgen hiervan legt het college ter besluitvorming aan uw raad voor. Bestuurlijk / wettelijk kader • Gemeentewet • Aanbestedingswet 2012 • Programmabegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 • Nota reserves en voorzieningen • Beheer-en exploitatieovereenkomst Zwembad de Wilder te Haaksbergen • Overeenkomst tot verkoop en uitgifte in ondererfpacht en -opstal van Zwembad De Wilder • Motie duurzaam behoud voorzieningen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 12 juli 2023 • Amendement inzake behoud van zwembad, instellen van een bestemmingsreserve zwembad, aangenomen door de gemeenteraad van 2 juli 2025 • Amendement bestemmingsreserve en structurele middelen zwembad, aangenomen door de gemeenteraad van 5 november 2025 Pagina 1 van 4

Argumenten 1.1 Hiermee is behoud van een zwemvoorziening in Haaksbergen en continuïteit van zwembad De Wilder gedurende de periode van onderzoek naar de toekomst van een zwemvoorziening in Haaksbergen geborgd. De beheer- en exploitatieovereenkomst eindigt van rechtswege op 1 mei 2027. Met het verlengen van deze overeenkomst voor een periode van acht maanden (31 december 2027) borgt het college dat de zwemvoorziening voor zwemlessen, verenigingen, doelgroepen en inwoners beschikbaar blijft zolang nog geen duidelijkheid is geboden over de toekomst van een zwemvoorziening in Haaksbergen. De verlengingsperiode geeft ruimte om samen met de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gebruikersgroepen, het voorkeursscenario te verdiepen op haalbaarheid en organisatie. Met de motie ‘Duurzaam behoud voorzieningen’ heeft uw raad het college verzocht zich in te spannen om bestaande voorzieningen te behouden, waaronder specifiek zwembad De Wilder. Een verlenging van acht maanden voorkomt sluiting per 1 mei 2027 en maakt dat de zwemvoorziening voor zwemlessen, verenigingen, doelgroepen en inwoners beschikbaar blijft. Dit sluit aan bij de eerder door uw raad uitgesproken lijn om de continuïteit te waarborgen.

Het college is bekend dat Optisport momenteel geen rendabele exploitatie kan voeren, doordat het onderhoud van het zwembad vooral op instandhouding is gericht en de bezoekersaantallen nog onder het niveau van vóór 2020 liggen. De mogelijkheid bestaat tevens dat het aantal bezoekers en nieuwe inschrijvingen voor zwemlessen afneemt zolang geen duidelijkheid is geboden over de toekomst van het zwembad. Dit maakt de opbrengsten van de exploitatie minder voorspelbaar en vergroot de financiële risico's. Voortzetting van de huidige overeenkomst onder ongewijzigde voorwaarden zorgt voor behoud van bestaande afspraken en werkwijzen. Dit biedt Optisport stabiliteit in de bedrijfsvoering, inzet van personeel en dienstverlening. Aan de voorwaarden van artikel 2.163b Aanbestedingswet 2012 wordt in beginsel voldaan. Dit betekent dat de beheer- en exploitatieovereenkomst met een periode van acht maanden verlengd kan worden onder de huidige voorwaarden. 1.2 De kosten voor verlenging kunnen niet opgevangen worden binnen onze begroting. Onze begroting dekt de exploitatiekosten voor de periode tot 30 april 2027 (€ 325.000). Daarnaast is voor de jaren 2027-2029 €200.000 per jaar begroot voor zwembad De Wilder. De totale exploitatielasten in 2027 zijn geraamd op €820.000. Daarmee ontstaat een tekort van € 295.000 voor de verlenging van de exploitatie in 2027.

Dit tekort kan niet binnen bestaande begrotingsmiddelen worden opgevangen. Uw raad heeft in 2025 een bestemmingsreserve zwembad ingesteld met als doel middelen te reserveren voor instandhouding en mogelijke renovatie of (ver)nieuwbouw van het zwembad. Om de verlenging van de overeenkomst te bekostigen, stelt het college uw raad voor de bestemmingsreserve hiervoor aan te wenden. Verlenging van de beheer- en exploitatieovereenkomst past binnen het doel van de bestemmingsreserve. Het college verzoekt uw raad via de begrotingswijziging 2027 onderstaande beschikbaar te stellen.

Aangevraagde subsidie Optisport heel 2027 Reeds begroot t/m 30 april 2027 Reeds begroot in 2027 via Amendement 2025-A17 Begrotingswijziging Exploitatietekort Optisport 2027

Bedrag (€) 820.000

Toelichting Raming voor heel 2027

325.000 200.000

Beschikbaar in begroting Beschikbaar in begroting

295.000

Onttrekking bestemmingsreserve zwembad 2027

De provincie beoordeelt elke vorm van voorzetting van een bijdrage aan het zwembad als structureel. Dat betekent dat de volledige exploitatiebijdrage (€ 820.000) in 2027 als structureel wordt aangemerkt. Pagina 2 van 4

Het structurele saldo op dit moment geeft voldoende ruimte om dekking te bieden aan voorliggend voorstel. Voor een nader uitwerking en motivering van de financiële implicaties van dit voorstel, verwijzen wij naar het addendum in bijlage 4. 2.1

Er is budget nodig om de gedragen voorkeursvarianten verder te onderzoeken en deze kosten kunnen niet opgevangen worden binnen onze begroting. Uw raad heeft met Amendement 2025-A17 opgeroepen samen met de gebruikersgroepen te komen tot een unaniem gedragen voorkeursvariant voor de toekomst (basis-, plus- en minvariant). De eerste uitwerking van deze varianten zijn door de vertegenwoordigers van de gebruikersgroepen uitgewerkt en wordt ter kennisgeving aan uw raad aangeboden. Het college stelt uw raad voor een budget van maximaal € 80.000 beschikbaar te stellen om de voorkeursvarianten verder te onderzoeken. Hiermee ontstaat capaciteit en onderzoeksbudget om samen met de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gebruikersgroepen, het voorkeursscenario te verdiepen op haalbaarheid en organisatie. Met het vrijmaken van een capaciteits- en onderzoeksbudget kan in de komende periode een routeplan worden opgesteld en kunnen benodigde partners worden aangehaakt, zodat uw raad uiteindelijk een gefundeerd besluit kan nemen. De extra kosten voor het capaciteits- en onderzoeksbudget ter hoogte van maximaal € 80.000 kunnen niet binnen onze begroting worden opgevangen. Uw raad heeft in 2025 een bestemmingsreserve zwembad ingesteld met als doel middelen te reserveren voor instandhouding en mogelijke renovatie of (ver)nieuwbouw van het zwembad.

Het college stelt uw raad voor de bestemmingsreserve zwembad aan te wenden om de voorkeursvarianten verder te onderzoeken. Het college verzoekt uw raad via de begrotingswijziging 2026 onderstaande beschikbaar te stellen. Bedrag (€)

Toelichting

80.000

Onttrekking bestemmingsreserve 2026

Begrotingswijziging Capaciteit en onderzoeksbudget 2026

Risico’s 1.1 De bezoekersaantallen en inkomsten zijn onzeker. Bezoekers- en inschrijfcijfers zijn na de coronaperiode gestabiliseerd, maar niet terug op het oude niveau. Onzekerheid over toekomstperspectief van het zwembad kan leiden tot verdere daling, wat de exploitatieopzet beïnvloed. In de Begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 is hier in de risicoparagraaf rekening mee gehouden. Het verlengen van de overeenkomst heeft tot gevolg dat in 2027 het financieel effect van dit risico groter kan uitvallen. 1.2 Door de open-boekconstructie zijn de exploitatiekosten onzeker. Omdat Optisport niet risicodragend exploiteert, komen financiële tegenvallers volledig voor rekening van de gemeente. Bijvoorbeeld schommelingen in energieprijzen of tegenvallers in onderhoud kunnen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. In de Begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 is hier in de risicoparagraaf rekening mee gehouden. Het verlengen van de overeenkomst heeft tot gevolg dat in 2027 het financieel effect van dit risico groter kan uitvallen. Vervolgproces/communicatie/planning Het college kan na besluitvorming door uw raad al dan niet een addendum bij de overeenkomst opstellen en aangaan en besluiten tot verder onderzoek van de voorkeursvarianten.

Bijlagen: 1. Brief aan Optisport van 3 maart 2026 ‘besluitvorming tot verlenging beheer- en exploitatieovereenkomst zwembad De Wilder’ Pagina 3 van 4

2. Begrotingswijziging 2026 3. Begrotingswijziging 2027 4. Addendum financiële impact van het besluit ‘exploitatie zwembad De Wilder’

Burgemeester en wethouders

M. (Marcel) Broekhuis gemeentesecretaris

G.J. (Gerard) van den Hengel burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 27 mei 2026

R. (Robin) Meinen griffier

G.J. (Gerard) van den Hengel voorzitter

Pagina 4 van 4