Raadsvoorstel Eerste bestuursrapportage 2025

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 25 juni 2025

nr. Nummer

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2025

Voorstel: 1. De eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen; 2. Op basis van de bijgevoegde begrotingswijziging: a) De programmabegroting 2025 te wijzigen; b) De afwijkingen in 2025 met meerjarige doorwerking te verwerken in het meerjarig perspectief 2026-2029. 3. Verhogen van het krediet ‘Investeringen begraafplaatsen’ met € 100.000 en de kapitaallasten te dekken uit de stelpost prijsstijgingen/vervangingsinvesteringskredieten.

Inleiding / aanleiding In deze Eerste bestuursrapportage lichten wij per programma de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting 2025 die groter zijn dan € 15.000 toe en beschrijven wij op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen voor een aantal actuele beleidsonderwerpen. Voor de financiële afwijkingen hebben wij op basis van de bekende informatie tot en met medio april een actuele prognose gemaakt. Resultaat Het saldo van de Begroting 2025 inclusief de structurele mutaties uit de Eindejaarsrapportage 2024 was € 446.000 positief. Met de actualisatie van de budgetten in de eerste bestuursrapportage wijzigt het saldo negatief met € 779.000, waardoor de Begroting 2025 na wijziging in deze bestuursrapportage sluit met een negatief saldo van € 333.000. Bestuurlijk / wettelijk kader Programmabegroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029 Financiële verordening Besluit begroting en verantwoording. Argumenten 1.1 Op basis van de beschikbare informatie tot en met half april 2025 hebben wij een prognose gemaakt van de verwachte baten en lasten in 2025. In deze bestuursrapportage lichten wij afwijkingen per programma toe die groter zijn dan € 15.000. Dit is in overeenstemming met onze financiële verordening. 2.1 De Begroting 2025 dient te worden aangepast met de wijzigingen uit deze bestuursrapportage.

Conform de Financiële verordening bieden wij bij een bestuursrapportage een voorstel tot wijzigen van de geautoriseerde budgetten aan. Dit doen wij door middel van een separate begrotingswijziging, die een overzicht bevat van de wijziging van de baten en lasten per programma, de wijziging van het saldo van baten en lasten, indien van toepassing wijziging van de toevoeging en onttrekking aan reserves en wijziging van het begrotingsresultaat. Met de vaststelling van de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging worden alle wijzigingen door uw raad geautoriseerd. Pagina 1 van 2

2.2 Meerjarige effecten worden in de meerjarenraming 2026-2029 verwerkt. Bij het samenstellen van een bestuursrapportage brengen wij ook de meerjarige en structurele doorwerkingen in beeld. Deze worden verwerkt in de meerjarenraming 2026-2029. 3.1 Het extra krediet voor ‘Investeringen begraafplaatsen’ is nodig voor de aanleg van een drainage. Door de stijging van de grondwaterstand bij begraafplaats ‘Het Waarveld’ dienen er extra kosten te worden gemaakt om een drainage aan te leggen. De stijging in kapitaallasten wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen/vervangingsinvesteringskredieten. Risico’s De eerste bestuursrapportage 2025 is opgesteld op basis van de informatie, welke medio april bij ons bekend was. Tot het moment van vaststellen van de Jaarrekening 2025 kunnen er ontwikkelingen zijn, waardoor de budgetten positief of negatief beïnvloed worden. Vervolgproces/communicatie/planning Na besluitvorming door de raad wijzigen wij de Begroting 2025 inclusief de meerjarenraming 20262029.

Bijlagen: Eerste bestuursrapportage 2025 Begrotingswijziging 2025 en meerjarenraming 2026-2029

Burgemeester en wethouders

drs. M. Broekhuis gemeentesecretaris

drs. J.H. Scholten locoburgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering 25 juni 2025

R. Meinen griffier

G. van den Hengel voorzitter

Pagina 2 van 2