Raadsvoorstel 1e Berap 2022

Raadsvoorstel Raadsvergadering

d.d. 29 juni 2022

nr.

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2022

Voorstel: 1. Kennis te nemen van de Eerste bestuursrapportage 2022 met een nadeel van € 114.000. In de Eindejaarsrapportage 2021 was het voordeel € 1.068.000. Door het negatieve effect in de Eerste bestuursrapportage 2022 daalt het voordeel met € 114.000 naar € 954.000. 2. De Begroting 2022 op basis van bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen. 3. De structurele effecten van deze Eerste bestuursrapportage 2022 te verwerken in het meerjarig perspectief 2023-2025 op basis van de bijgevoegde begrotingswijziging. 4. Krediet beschikbaar te stellen voor de oversteek van de Hengelosestraat ter hoogte van € 250.000, en dit te dekken uit de beschikbaar gestelde provinciale subsidie van € 250.000. 5. Krediet beschikbaar te stellen voor het afronden van het woonrijp maken van plangebied Buurse Zuid ter hoogte van € 70.000. En de kapitaallasten van € 4.000 structureel te betrekken bij de begroting 2023. 6. Op basis van de Eerste bestuursrapportage 2022 met betrekking tot de bestemmingsreserve corona € 51.000 te onttrekken aan deze reserve.

Inleiding / aanleiding Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2022 aan. In deze eerste bestuursrapportage informeren wij u over de financiële afwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022. Tevens nemen wij u mee in de belangrijkste beleidsontwikkelingen. Beleidsontwikkelingen Prijsstijging materiaal Sinds begin 2022 merken we, meer dan voorheen, dat de levering van materialen onder druk staat. Hierdoor is een tijdige levering van materialen voor (onderhouds)werkzaamheden in de fysieke leefomgeving niet gegarandeerd. Wij voorzien dan ook vertraging in de uitvoering van deze werkzaamheden/projecten. Daarnaast staan de prijzen van grondstoffen en als gevolg daarvan, benodigde materialen onder druk. Verschillende leveranciers brengen al een dieseltoeslag (o.b.v. dagkoersen) in rekening bovenop geïndexeerde prijzen van hun producten (asfalt, beton etc.). Prijsstijging gas De Europese Raad heeft op 8 april jl. een verordening vastgesteld, die tot gevolg heeft dat er geen nieuwe (aardgas-)contracten mogen worden gegund aan Russische partijen, of daaraan gelieerde entiteiten en dat lopende (gasleverings-)contracten voor 10 oktober 2022 moeten worden beëindigd. De gemeente Haaksbergen heeft een contract met het Russische bedrijf Gazprom tot en met 2024.

Pagina 1 van 4

Deze hoge mate van onzekerheid maakt het onvoorspelbaar in hoeverre dit consequenties gaat hebben voor ons. Daarnaast is de huidige energiemarkt erg volatiel. Dit zorgt ervoor dat een inschatting maken van de extra kosten veel onzekerheid met zich meebrengt. Oekraïne In verband met de oorlogssituatie in Oekraïne heeft het Rijk de 25 Veiligheidsregio’s opdracht gegeven per regio opvangplekken naar rato te realiseren. Hierin wordt van alle gemeenten een bijdrage verwacht. Vanaf 11 april vangen wij Oekraïense vluchtelingen op in de dr. Ariëns aan de Adriaen Brouwerstraat 4 en 10. Met de opvang van Oekraïners zijn veel kosten gemoeid. Het gaat hierbij om transitie- en transformatiekosten (bijvoorbeeld de bouwkundige aanpassingen voor de dr. Ariens), vaste lasten (energie, leefgeld, schoonmaak, levensmiddelen, etc.), kosten voor bijvoorbeeld zorg, leerlingenvervoer, etc. Het Rijk heeft toegezegd gemeenten financieel te compenseren. Belangrijkste financiële afwijkingen De belangrijkste financiële afwijkingen worden hieronder toegelicht. Hoge prijsontwikkeling materiaal € 100.000 Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat het effect van de prijsstijgingen over heel 2022 zal zijn, maar duidelijk is wel dat het meer dan enkele procenten betreft.

Voor de prijsgevoelige exploitatiebudgetten met betrekking tot materieel houden wij op dit moment rekening met een extra kostenpost van structureel € 100.000. Uitbreiding fte voor uitvoering wettelijke taken ODT € 90.000 Om te blijven voldoen aan vastgestelde kwaliteitscriteria en uitvoering te geven aan de huidige wettelijke taken is het noodzakelijk de bijdrage aan de Omgevingsdienst Twente te verhogen. BUIG budget In de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn op taakveld 6.3 de Rijksbijdragen BUIG verwerkt zoals deze medio april 2022 door de Uitvoeringsorganisaties zijn aangereikt. Eind 2021 heeft het Rijk aan ons de voorlopige Rijksbijdrage BUIG 2022 bekend gemaakt. De rijksbijdrage valt € 426.000 lager uit dan eerder werd aangenomen. ICT Vanaf 2023 zijn extra middelen benodigd, aflopend van € 210.000 in 2023 naar € 164.000 in 2025. Deze extra benodigde middelen worden financieel verwerkt in de Begroting 2023. Hiervan bent u op de hoogte gesteld door middel van een raadsinformatiebrief van datum 10 februari 2022. Bestuurlijk / wettelijk kader Programmabegroting 2022 Financiële verordening Besluit begroting en verantwoording Argumenten 1.1 Op basis van de beschikbare informatie tot en met medio april 2022 hebben wij een prognose gemaakt van de verwachte baten en lasten 2022.

In deze bestuursrapportage lichten wij afwijkingen per programma toe die groter zijn dan € 15.000. Dit is in overeenstemming met onze financiële verordening. 2.1

De programmabegroting 2022 dient te worden aangepast met de wijzigingen uit deze bestuursrapportage. Met de vaststelling van de bij deze rapportage behorende begrotingswijziging worden alle wijzigingen door de raad geautoriseerd. 3.1

Met het voorstel de meerjarige effecten vanuit de eerste bestuursrapportage wordt de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 geactualiseerd. Pagina 2 van 4

Bij het samenstellen van een bestuursrapportage brengen wij ook de structurele doorwerkingen in beeld. Deze worden vervolgens: 1. incidenteel verwerkt in de begroting 2022; 2. structureel verwerkt in het meerjarig perspectief 2023-2025; 3. als uitgangspunt genomen voor de kaderbrief 2023 als opmaat naar de begroting 2023. Voor aanvullende maatregelen voor de verkeersveiligheid, conform concept “duurzaam veilig”, heeft de provincie een bijdrage van maximaal € 250.000 beschikbaar gesteld. Om het werk te kunnen realiseren wordt het krediet met hetzelfde bedrag verhoogd. Per saldo is dit neutraal. 4.1

5.1

De afrondende werkzaamheden voor het woonrijp maken van deze grondexploitatie vinden in 2022 plaats. Hiervoor moet een krediet beschikbaar worden gesteld van € 70.000. De bijbehorende kapitaallast van structureel € 4.000 zal vanaf 2023 plaatsvinden en wordt daarom financieel verwerkt in de begroting 2023. 6.1

Bij de eindejaarsrapportage is een Bestemmingsreserve Corona ingesteld waaruit de extra uitgaven vanwege de coronacrisis worden gedekt. De verwachte extra uitgaven vanwege de coronacrisis bedragen voor 2022 € 51.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de Bestemmingsreserve Corona. € 20.000 hiervan betreft extra kosten gemaakt bij de verkiezingen in maart vanwege coronamaatregelen en € 31.000 betreft middelen die in de septembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld voor schuldhulpverlening. Risico’s Geen. Vervolgproces/communicatie/planning Na besluitvorming wijzigen wij de programmabegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2025.

Bijlagen: Eerste bestuursrapportage 2022 Begrotingswijziging 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Fysiek, ter inzage in raadsbibliotheek: Eerste bestuursrapportage 2022 Begrotingswijziging Digitaal: Eerste bestuursrapportage 2022 Begrotingswijziging

Pagina 3 van 4

Burgemeester en wethouders

dr. R. Toet secretaris

mr. drs. R.G. Welten burgemeester

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering d.d. 29 juni 2022

mr. G. Raaben griffier

mr. drs. R.G. Welten voorzitter

Pagina 4 van 4