Presentatie voorzieningen discussie 11 mei 2021 commsisie Samenleving en Bestuur

Presentatie

Voorzieningen discussie

Aanleiding Onderdeel financieel herstelplan : Taakstelling op subsidies/tarieven/ voorzieningen van € 120.000

Context taakstelling - In 2011 loon- en prijsindexatie uit subsidieverordening - In 2015 subsidiebeleid herzien, aanleiding was opdracht tot € 700.000,- bezuinigen - Dat heeft geleid tot nieuwe “Nadere regels”, waarmee met vaste subsidiebedragen wordt gewerkt voor de voornamelijk lokale instellingen - Met ingang van 2021 € 40.000,00 bezuiniging gerealiseerd op budget voor wijkraden. Nieuwe regeling in combinatie met aanvragen LEADER moet nog worden opgesteld.

Stappenplan 1. Indeling maken van alle voorziening in drie clusters; 2. Gegevens per voorziening verzamelen 3. Opstellen factsheets 4. Presentatie factsheets aan MTCollege van B&W-raad (11 mei ‘21) 5. Keuzes maken op basis van de factsheets (juni 2021)

Clusterindeling Cluster I: voorzieningen met een subsidie van gemeente < € 15.000

(factsheet 1)

Cluster II: onderzoeksresultaten naar vergelijking huurtarieven binnen- en buitensportaccommodaties

(factsheet 2)

Cluster III: subsidie met een bijdrage van gemeente > € 15.000

(factsheets 3 – 9)

Cluster 1: voorzieningen met subsidie gemeente < € 15.000 Jaarlijks circa € 150.000,- verstrekte subsidies aan circa 55 instellingen:- Sport € 14.985 - Cultuur € 34.005 - Ouderen/zorg € 10.550 - Jeugd (incl HALT) € 12.980 - Vrijwilligers (incl. voedselbank, rijwielpaden, € 28.050 - Erfgoed € 1.175 - Wijk- en buurtorganisaties € 9.900 - budgetsubsidie Buro Halt € 6.205 - budgetsubsidie schaapskudde € 8,500 Totaal € 151.555

Cluster 1: voorzieningen met een subsidie van gemeente < € 15.000 Voors en

Tegens

Bezuinigingen kunnen snel ingevoerd worden, meeste miv 1.1.21

Levert grote maatschappelijke onrust op Verschraling van aanbod gemeentebreed Bezuinigen levert weinig op, radicaal beëindigen levert ca € 130.000,- op

Cluster 1: voorzieningen met een subsidie van gemeente < € 15.000 KEUZE - Stopzetten subsidies leidt tot : - Minder activiteiten - Opheffen instelling - Verminderde financiën van verenigingen - Negatief signaal richting vrijwilligerswerk.

Factsheet 2: TARIEVEN

(1)

- Onderzoek “Sport mag wat kosten! Wat mag sport kosten?” kent 3 onderdelen: - Beheer binnensportaccommodaties - Huurtarieven binnensportaccommodaties - Onderhoud buitensportaccommodaties

Factsheet 2: TARIEVEN

(2)

CONCLUSIES/KEUZES 1. Huidige beheersvorm binnensportaccommodaties handhaven 2. Huurtarieven binnensportaccommodaties geleidelijk laten stijgen; vergelijking met omliggende gemeenten laat dit toe. 3. Optrekken onderhoudsvergoeding naar kostendekkend niveau voor toekomst nastreven en afstemmen op keuzes binnen factsheet 6 (St. Groot Scholtenhagen)

Factsheet 2: TARIEVEN

(3)

Tarieven ophogen; extra opbrengst van € 15.000 bij ophogen werkdagtarief voor hele hal met € 1,-. Werkdagtarief ophogen met € 2,- met ingang van 2022 levert € 30.000 p.j. op. KEUZE Niet ophogen; geen extra opbrengst Ophogen met € 1 in 2022: € 15.000, met € 2 levert € 30.000 op; Voor 2022 nog eens eenzelfde ophoging doorvoeren.

Factsheet 3-9: Voorzieningen met een structurele jaarlijkse bijdrage > € 15.000,Bijna allemaal niet wettelijke activiteiten Subsidies afbouwen / beeindigen kan met in acht nemen redelijke termijn. Redelijke termijn hangt af van hoogte subsidie en andere factoren, zoals looptijd overeenkomst.

Factsheet 3: STICHTING HAAKSBERGEN PROMOTIE Jaarlijkse bijdrage € 86.500 KEUZE Wil Haaksbergen voorziening zorgt voor activiteitenaanbod, die vertier en promotie enerzijds en spilfunctie vervult tussen ondernemers anderzijds? JA, bijdrage handhaven NEE, bijdrage stopzetten

Factsheet 4: MUSEUM BUURTSPOORWEG Doel MBS: het oprichten en in stand houden van een ‘levend’ lokaalspoorweg-museum. Bezoekersaantal: (35.000 in 2019) per jaar, 70% van buiten Twente. Ongeveer 180 vrijwilligers actief. Grote aantrekkingskracht op bezoekers binnen straal van 50 km. Gemeentelijke bijdrage: € 50.000 p.j. vanaf 2018 in cofinanciering met Enschede. KEUZE Vormt de MBS een kernvoorziening voor Haaksbergen? Ja, bijdrage handhaven, MBS blijft; Nee, bijdrage Haaksbergen vervalt, toekomst MBS hoogst onzeker.

Factsheet 5: ZWEMBAD DE WILDER Eigendom, beheer en exploitatie is sinds 2015 i.h.v. Optisport Haaksbergen. Contract looptijd van 10 jaar, loopt af mei 2025. Bezoekersaantal: ong. 130.000 per jaar. Entreegelden (€ 4,20) vergeleken met buurgemeenten (Enschede € 4,00, Hengelo (€ 4,70) en Delden (€ 5,50)) Alternatieven zwemles: Neede of Delden of bij Stienboer Gemeentelijke bijdrage: € 357.000 p.j. Bij sluiting zwembad wordt gemeente eigenaar gebouw. KEUZE PER 1 mei 2025 Is subtropisch zwembad een kernvoorziening voor Haaksbergen? Ja, bijdrage handhaven, zwembad open Optie: entreeprijzen verhogen en subsidie verlagen Nee, bijdrage vervalt, zwembad sluit

Factsheet 6: Stichting Groot Scholtenhagen (SGS) Taken SGS (met indicatiekosten): 1. Beheer park Scholtenhagen ( € 40.000) 2. Onderhoud sportvelden ( € 200.000) 3. Exploitatie kinderboerderij (€ 100.000) Baten SGS: Huur/pacht/gebruiksvergoeding (€ 50.000) Gemeentelijke subsidie € 300.000. KEUZE Taken SGS onveranderd: bijdrage gelijk; Kinderboerderij afstoten: € 100.000 vrijval Kinderboerderij en onderhoud velden afstoten € 100.000 vrijval en voor onderhoud zie factsheet 2 (vergt nader onderz.)

Factsheet 7: Stichting Muziekonderwijs H’bergen Doel: muziekonderwijs verzorgen voor jongeren en door ZZP-muziekdocenten. Aantal leerlingen: 235 (vrij stabiel). Gemeentelijke bijdrage: € 67.500 vanaf 2018 Maar ook circa € 25.000,- vergoeding voor inzet muziekdocenten met ambtelijke aanstelling (2,8 fte) KEUZE Vormt muziekonderwijs een kernvoorziening voor Haaksbergen? Ja, subsidie handhaven, muziekschool blijft; Nee, subsidie Haaksbergen vervalt, toekomst Muziekschool zeer onzeker.

Factsheet 8: Kulturhus Coöperatie de Kappen sinds 2021 exploitant van het Kulturhus met volgende functies: bibliotheek, theater, ontmoetingscentrum, aanbod culturele en educatieve activiteiten. Gemeentelijke subsidie € 499.000 p.j. Vormt Kulturhus met diverse functies een kernvoorziening voor Haaksbergen? Ja, subsidie handhaven, Kulturhus blijft; Nee, subsidie Haaksbergen vervalt, Betekent faillissement van de coöperatie, voor bibliotheek alternatief worden gezocht en gemeente wordt eigenaar van de panden.

Factsheet 9: Wijkracht

(1)

Wijkracht verzorgt allerlei activiteiten/ werkzaamheden als voorliggende voorziening binnen het Sociaal Domein: - Jongerenwerk (€ 228.575), - Ouderenwerk (€ 129,450), - Vrijwilligerswerk (€ 107.900), - Schuldhulpverlening (€ 44.400) - Maatschappelijke begeleiding (€ 93.350), - AMW (€ 256.133), - Cliëntondersteuning € 156.900) en - Diverse activiteiten (€ 340.000).

Factsheet 9: Wijkracht (2) Wijkracht staat dicht bij de burgers, is laagdrempelig en dient vaak ter voorkoming van het doen van een beroep op “duurdere” zorgvoorzieningen, waarvoor indicatie geldt. KEUZE Vormt Wijkracht een (voorliggende) kernvoorziening voor Haaksbergen? Ja, subsidie handhaven, aanbod Wijkracht blijft; Nee, subsidie Haaksbergen vervalt of wordt verlaagd, deel aanbod verdwijnt of wordt in geschrapt (op basis van overleg tussen gemeente en Wijkracht).

vervolgtraject 11 mei presentatie factsheets in B&W en in commissie

Samenleving;

Voorzieningendiscussie wordt integraal onderdeel van de Kadernota, tezamen met autonome ontwikkelingen, wettelijke taken, nieuwe wensen en businesscase Bedrijfsvoering. Minimale opbrengst voorzieningendiscussie: € 120.000 en maximale opbrengst € 2.900.000. Op basis van 2 scrumbijeenkomsten (11-5 en 25-5) komt B&W in juni met voorstel Kadernota; volgt inspraak en in juli volgt de integrale afweging door de raad, die concreet zijn vertaling moet krijgen in de Beleidsbegroting 2022-2025.