Presentatie Haalbaarheidsonderzoek 060524

Haalbaarheidsonderzoek vernieuwing huisvesting

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad 6 mei 2024

14 maart 2025

Agenda 1. Uitgangspunten

2. Onderwijsambitie en -visie 3. Kosten en financiën 4. Locatieonderzoek 5. Conclusies 6. Vervolg

14 maart 2025

Inleiding

14 maart 2025

Vertrekpunt: raadsbesluit IHP 2022

m² 7.000 m² bvo

14 maart 2025

1.000 leerlingen

26,250 mio

Van Brakelstraat

Gezamenlijke ambitie

Onderzoeksvragen:

Gemeente, Portuur en het Assink lyceum hechten zeer aan aanwezigheid van kwalitatief goed en toekomstgericht voortgezet onderwijs in Haaksbergen:

1. Hoe gaan we de vervangende nieuwbouw van een unilocatie financieren?

a) voor thuisnabij voortgezet onderwijs

b) vanwege het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven

2. Welke locatie is het meeste geschikt om de vervangende nieuwbouw van een unilocatie te realiseren? 3. Wanneer kan een nieuwe unilocatie gerealiseerd worden?

5

Onderwijsambitie en -visie

14 maart 2025

Talentgericht onderwijs Talentgericht onderwijs a) Groep docenten verantwoordelijk voor bepaalde doelgroep leerlingen b) Onderwijs in een realistische ‘echte’ omgeving

c) De school als broedplaats en uitvalsbasis voor leerlingen d) Nieuwsgierigheid stimuleren e) Leerlingen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces

f)

Breed en flexibel aanbod met keuzemogelijkheden

g) Lesrooster van basistijd, stamtijd, ateliertijd en toptijd

Profilering het Assink lyceum 1. Technocentrum & Technasium ➢

Technocentrum (deels) onderdeel school en bedrijfsleven

➢

Technasium i.o.; uitvoering opdrachten externe opdrachtgevers

2. Sport & Bewegen ➢

Leerlijn Bewegen, Sport & Maatschappij bovenbouw HAVO

3. Kunst & Cultuur ➢

14 maart 2025

Talentlijn Kunst & Cultuur; examinering in kunstvakken

TO & profilering & huisvesting Betekenis TO & profilering voor huisvesting a) Indeling gebouw minder traditioneel; gedifferentieerder b) Ruimten voor kleinere en grotere groepen; flexibilisering

c) Samenwerking met bedrijfsleven vraagt plek nabij partners d) Technocentrum (deels) binnen school, maar mogelijk ook bij bedrijven in nabije omgeving e) Ruimte om te bewegen, nabij binnen- en buitensport

f)

Situering in dorpskern vanwege samenwerking met De Kappen, PO en andere partners

g) Verder van centrum dan Bouwmeester om ‘loop’ naar centrum te voorkomen h) Onderdeel van groene campus, nabij sport, bedrijfsleven en andere partners

14 maart 2025

Kosten en financiën

14 maart 2025

Algemeen • Stichtingskosten circa € 26,25 miljoen • Gebaseerd op aanbestedingsresultaten van vergelijkbare projecten • In begroting gemeente nog geen middelen

• Raming stichtingskosten nog actueel (prijspeil 1-1-2024) • Indexering niet meegenomen • Huidige exploitatie gebouwen ongunstig

• Uitstel leidt tot minder middelen voor onderwijs

3 Hoofdscenario’s

3 Hoofdscenario’s FINANCIERINGSSCENARIO'S VERNIEUWING HAL UNILOCATIE Stichtingskosten Bijdrage Algemene Reserve Restwaarde 10 % Totaal te financieren Kapitaallasten (40 jaar, lineair, 3,5 %)

•

Lineaire financiering

•

3,5 %

•

40-jarige afschrijving

I € 26.250.000 € -

II € 26.250.000 € -5.000.000

€ 26.250.000

€ 21.250.000

III € 26.250.000 € -5.000.000 € -2.625.000 € 18.625.000

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

1.575.000 1.552.031 1.529.063 1.506.094 1.483.125

1.275.000 1.256.406 1.237.813 1.219.219 1.200.625

1.117.500 1.101.203 1.084.906 1.068.609 1.052.313

(e.e.a. conform gemeentelijk financieel beleid)

Kapitaallasten jaar 1 bandbreedte € 1,6 miljoen à € 1,1 miljoen 14 maart 2025

Overige aspecten (“knoppen”) • Verlenging afschrijvingstermijn naar 60 jaar FINANCIERINGSSCENARIO'S VERNIEUWING HAL UNILOCATIE I € 26.250.000 € -

II € 26.250.000 € -5.000.000

€ 26.250.000

€ 21.250.000

III € 26.250.000 € -5.000.000 € -2.625.000 € 18.625.000

Kapitaallasten (40 jaar, lineair, 3,5 %)

€ € € € €

1.575.000 1.552.031 1.529.063 1.506.094 1.483.125

€ € € € €

1.275.000 1.256.406 1.237.813 1.219.219 1.200.625

€ € € € €

1.117.500 1.101.203 1.084.906 1.068.609 1.052.313

Kapitaallasten (60 jaar, lineair, 3,5 %)

€ € € € €

1.356.250 1.340.938 1.325.625 1.310.313 1.295.000

€ € € € €

1.097.917 1.085.521 1.073.125 1.060.729 1.048.333

€ € € € €

962.292 951.427 940.563 929.698 918.833

Verschil 40 - 60 jaar

€ € € € €

218.750 211.094 203.438 195.781 188.125

€ € € € €

177.083 170.885 164.688 158.490 152.292

€ € € € €

155.208 149.776 144.344 138.911 133.479

Totale kapitaallasten 40 jaar Totale kapitaallasten 60 jaar Verschil 40 - 60 jaar

€ 45.084.375 € 54.271.875 € 9.187.500

Stichtingskosten Bijdrage Algemene Reserve Restwaarde 10 % Totaal te financieren

€ 36.496.875 € 43.934.375 € 7.437.500

€ 31.988.438 € 38.507.188 € 6.518.750

Overige aspecten (“knoppen”) • Annuïtaire financiering i.p.v. lineaire financiering FINANCIERINGSSCENARIO'S VERNIEUWING HAL UNILOCATIE I € 26.250.000 € -

II € 26.250.000 € -5.000.000

€ 26.250.000

€ 21.250.000

III € 26.250.000 € -5.000.000 € -2.625.000 € 18.625.000

Kapitaallasten jaar 1 lineaire financiering 40 jaar Totale kapitaallasten lineaire financiering 40 jaar

€ 1.575.000 € 45.084.375

€ 1.275.000 € 36.496.875

€ 1.117.500 € 31.988.438

Kapitaallasten annuïtaire financiering 40 jaar Totale kapitaallasten annuïtaire financiering 40 jaar

€ 1.229.216 € 49.168.646

€ 995.080 € 39.803.190

€ 872.158 € 34.886.325

Verschil lineaire en annuïtaire financiering, totale aflossing

€

€

€ 2.897.888

Stichtingskosten Bijdrage Algemene Reserve Restwaarde 10 % Totaal te financieren

4.084.271

3.306.315

Overige aspecten (“knoppen”) • Rekenrente (‘goedkopere financiering)

• Vergroten restwaarde vanwege circulariteit • Aanvullende (incidentele) middelen ➢

Subsidies

➢

Bijdragen derden

➢

Cofinanciering Portuur

➢

Inspanningsverplichting bijdragen derden

Opbrengsten herontwikkeling • Uitgangspunt woningbouw op af te stoten locaties (Bouwmeester & Van Brakelstraat) • GREX opgesteld door Arcadis op basis van kengetallen

• Bouwmeester

: € 272.800

• Van Brakelstraat

: € 587.000

• Totaal

: € 859.800

• Opbrengst wordt teniet gedaan door boekwaarden: € 1.055.012,85 (circa 70 % boekwaarde locatie Bouwmeester, 30 % Van Brakelstraat)

Synergie-effect In relatie tot locatie Scholtenhagen onderzoek naar synergie-effecten bij gelijktijdige realisatie school, binnensport en zwembad

Op basis van ervaringsgegevens is de synergie begroot op 5 %

Stichtingskosten gecombineerde voorziening HAL/zwembad/sporthal € Unilocatie HAL 26.250.000 raming IHP € Zwembad; 2-badenconcept20.328.000 raming Synarchis € Sporthal 7.500.000 raming o.b.v. IHP; 2.000 m2 BVO € Totaal 54.078.000 € Synergy 5 % 2.703.900 € Totaal 51.374.100

Locatieonderzoek

14 maart 2025

Locatieonderzoek 2018

14 maart 2025

Locatieonderzoek 2024

14 maart 2025

Beoordeling locaties Beoordelingsaspecten •

Eigendom

•

Bestemming

•

Ligging (2)

•

Ambities het Assink lyceum (2)

•

Planning (2)

•

Infrastructuur

•

Veiligheid

•

Investeringskosten

•

Aanwezigheid sport

1 2 3 4 5

Locaties De Greune Bouwmeester Van Brakelstraat Scholtenhagen De Els

Scores 40,4 40,0 39,7 34,2 34,0

Conclusies

14 maart 2025

Conclusies financiën • Unilocatie € 26.250.000 stichtingskosten, € 1,6 kapitaallasten in jaar 1 • Voorkeur college van B&W voor scenario 2 (“eenmalig aftoppen”) • Kosten & jaarlasten mee-afwegen bij Kadernota & Meerjarenbegroting • Stip op horizon voor jaartal start bekostiging is noodzakelijk • Ontwerpproces hier op inrichten en plannen • Geen mogelijkheden gevonden t.a.v. ➢

Mede-bekostiging, subsidies

➢

Synergievoordelen combi zwembad/sporthal

➢

Langere afschrijftermijn

14 maart 2025

Conclusies locaties • Drie locaties scoren vrijwel gelijkwaardig (De Greune, Bouwmeester, Van Brakelstraat) • College voegt 4de locatie Scholtenhagen voor verder onderzoek toe • Gemeente maakt finale locatiekeuze (wettelijke taak)

• Per locatie nader onderzoek (o.a. o.b.v. bepalingen Omgevingswet) en businesscase • Voorkeur HAL voor Ontmoetingspark De Greune meewegen

14 maart 2025

Vervolg

14 maart 2025

Vervolg 1. Onderzoek uiteindelijke locatie (Q3/Q4 2024) 2. Onderzoeksopdracht:

➢

Juridisch (Legaat Scholtenhage)

➢

Stedenbouwkundig (Omgevingsvisie breed)

➢

Omgevingswet

➢

Bijkomende kosten per locatie (Bouwmeester/tijdelijke huisvesting, Greune/verplaatsing veld(-en), infrastructuur etc.)

4. Behandeling Kadernota & Begroting: Raadsbesluit, “stip op de horizon”?

14 maart 2025

Vragen/verdere toelichting

14 maart 2025

14 maart 2025

1. Technasium & Technocentrum Het Assink Lyceum legt een sterke verbinding met technische bedrijven in de regio. Vanuit de subsidie voor Sterk Techniekonderwijs (STO) is een Technocentrum ingericht.

Dit Technocentrum is deels onderdeel van de school, maar zal wellicht met externe financiering ook deels buiten de school gepositioneerd worden.

Daarnaast is een Technasium in ontwikkeling, waar leerlingen uit havo/vwo echte, technische, opdrachten uitvoeren voor externe opdrachtgevers (lokale bedrijven & overheden).

Het is van belang dat de te kiezen locatie voldoende mogelijkheden biedt om bovenstaande vorm te geven.

2. Sport & Bewegen Het Assink Lyceum biedt een leerlijn Bewegen, Sport & Maatschappij binnen de havo bovenbouw. Dit zorgt voor:

a) Meer beweegtijd, een goede afwisseling met de theorievakken b) Meer samenwerken en elkaar leren kennen c) Leren organiseren van activiteiten (sportdagen, -toernooien) d) Verbinding met de omgeving; verenigingen, PO, zorginstellingen

e) EHBO → burgerhulpverlener

Een locatie waar dergelijke activiteiten nabij de school georganiseerd kunnen worden heeft nadrukkelijk de voorkeur.

3. Kunst & Cultuur Het Assink Lyceum profileert zich op de talentlijn Kunst & Cultuur. Leerlingen kunnen examen doen in verschillende kunstvakken (muziek en drama).

Er is een samenwerking met kunstkring De Kappen, wat resulteert in een voorstelling in het voorjaar van 2025 in De Kappen.

Voor de samenwerking in deze talentlijn is het prettig wanneer de schoollocatie op fietsafstand van lokale samenwerkingspartners is.

Scenario 1 • € 26,25 miljoen stichtingskosten • Afschrijvingsperiode 40 jaar • Lineaire financiering • 3,5% rekenrente

Kapitaallasten jaar 1:

€ 1,575 miljoen

Scenario 2 • Incidenteel € 5 miljoen Algemene Reserve • € 21,25 miljoen restant te financieren • Afschrijvingsperiode 40 jaar

€21,25

• Lineaire financiering • 3,5% rekenrente

Kapitaallasten jaar 1:

€ 1,275 miljoen

€

Scenario 3 • Incidenteel € 5 miljoen Algemene Reserve • € 21,25 miljoen • Afschrijvingsperiode 40 jaar • Lineaire financiering

€21,25

• 3,5% rekenrente • 10 % circulaire restwaarde

Kapitaallasten jaar 1:

€ 1,118 miljoen

€2,

Locatie Bouwmeester a) Eigendom

:

5

b) Bestemming

:

5

c) Ligging

:

5

d) Ambitie HAL

:

2,5

e) Planning

:

5

f)

:

4,5

:

3,5

h) Investeringskosten :

2,0

Totaal

40,0

Infrastructuur

g) Veiligheid

:

NB: kosten tijdelijke huisvesting ca. € 7 mio

Locatie Scholtenhagen a) Eigendom

:

3

b) Bestemming

:

3,5

c) Ligging

:

4

d) Ambitie HAL

:

4

e) Planning

:

3

f)

:

3,5

:

2,5

h) Investeringskosten :

3,7

Totaal

34,2

Infrastructuur

g) Veiligheid

:

Locatie De Greune a) Eigendom

:

5

b) Bestemming

:

2,75

c) Ligging

:

5

d) Ambitie HAL

:

4,5

e) Planning

:

3

f)

:

5

:

4

Infrastructuur

g) Veiligheid

h) Investeringskosten :

3,7

Totaal

40,4

:

Locatie Van Brakelstraat a) Eigendom

:

5

b) Bestemming

:

4

c) Ligging

:

5

d) Ambitie HAL

:

2,5

e) Planning

:

5

f)

:

4

:

3

Infrastructuur

g) Veiligheid

h) Investeringskosten :

3,7

Totaal

39,7

:

Locatie De Els a) Eigendom

:

5

b) Bestemming

:

2,5

c) Ligging

:

5

d) Ambitie HAL

:

2,5

e) Planning

:

3

f)

:

3,5

:

3

h) Investeringskosten :

4

Totaal

34,0

Infrastructuur

g) Veiligheid

: