Ontwerpbegroting 2023 ODT

Ontwerp Programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2023

Ter zienswijze Raden & Staten 14 april 2022

OD Twente Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo Postbus 499 7600 AL Almelo KVK 71101241 BTW NL858579509B01 IBAN NL48 BNGH 028 5175 416 BIC BNGHNL2G

Titel Ontwerp Programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2023 Ondertitel(s) Voor een veilige, gezonde omgeving voor alle inwoners van Twente De Omgevingsdienst Twente op weg naar evenwichtige financiering

Bezoekadres Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo Postadres Postbus 499 7600 AL ALMELO Telefoon 0546 - 749500 E-mail info@odtwente.nl KVK 71101241

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 2 van 66

Voorwoord Hierbij bieden wij u de Ontwerp Programmabegroting Omgevingsdienst Twente (OD Twente) 2023 aan. De OD Twente heeft zich sinds haar start op 1 januari 2019 ten doel gesteld haar deelnemers optimaal te faciliteren in hun maatschappelijke opgaven door het leveren van kwalitatief hoogwaardige milieuproducten en het aan de deelnemers beschikbaar stellen van de specialistische kennis van haar medewerkers en het landelijke OD-netwerk. De OD Twente, haar deelnemers en (keten)partners hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in deze samenwerking en daarmee in het personeelsbestand en de primaire en secundaire bedrijfsvoering. Dit vertaalt zich in een groeiend vertrouwen. Dit neemt niet weg dat er nog een intensief traject voor ons ligt met belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen. De Ontwerp Programmabegroting 2023 beschrijft een aantal belangrijke ontwikkelingen die de OD Twente en haar deelnemers als geheel raken. Landelijk springen hierbij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 en de in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samengestelde onderzoeksrapporten over de kwaliteit van het VTH-stelsel in het oog. Regionaal vinden belangrijke vervolgstappen in de vernieuwing van het regionale VTH-beleid en het traject outputfinanciering plaats.

Binnen het traject outputfinanciering vormt de Ontwerp Programmabegroting 2023 een belangrijke vervolgstap. Deze ontwerpbegroting schetst weliswaar de voor 2023 voorziene jaarbijdrage van een deelnemer maar gaat ook uit van een variabele component indien de gevraagde jaarproductie hoger of lager uitvalt. Aan de deelnemers wordt gevraagd hier in hun interne tussentijdse rapportages rekening mee te houden. Het algemeen bestuur van de OD Twente heeft hiernaast op 1 april 2022 een bestuurlijke opdracht verstrekt aan het Bureau Seinstra & Partners om de benodigde capaciteit op basis van bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten en de daarmee samenhangende financieringsomvang per deelnemer te bepalen. De uitkomsten van deze bestuurlijke opdracht worden verwerkt in de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2024 en kunnen tevens leiden tot een begrotingswijziging over 2023. Hiernaast zijn er ook ontwikkelingen in de individuele programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten en Bedrijfsvoering (Overhead). Diverse ontwikkelingen uit voorgaande jaren op het gebied van energie & duurzaamheid, flora & fauna, juridische handhaving en bodem hebben via de Product-Diensten-Catalogus 2022 inmiddels hun weg gevonden naar onze programma’s. Voor alle programma’s geldt dat er veel vraag is naar de door OD Twente geleverde diensten.

Middels het traject outputfinanciering dient voor deze grote vraag een solide en gebalanceerde financieringsbasis bepaald te worden. De OD Twente legt een Ontwerp Programmabegroting 2023 voor die past binnen eerder gestelde financiële kaders en waarbij ook rekening gehouden wordt met de regionale maatschappelijke dynamiek. De Ontwerp Programmabegroting 2023 is hiermee een weerslag van de ontwikkeling die de OD Twente doormaakt op weg naar volwassenheid en een evenwichtige financiering. Doorontwikkeling van kwaliteit, voorspelbaarheid en zakelijkheid maar ook innovatie. De OD Twente draagt hiermee bij aan de realisatie van maatschappelijke opgaven bij onze deelnemers zodat de kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving geborgd wordt. Dit is enkel mogelijk door de goede samenwerking met onze deelnemers en ketenpartners. Wij danken eenieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Jan Willem Strebus Directeur Omgevingsdienst Twente

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 3 van 66

Inhoud 1

Inleiding & toelichting.................................................................................................................................................. 7 1.1

Inleiding programmabegroting ........................................................................................................................... 7

1.2

Toelichting en leeswijzer.................................................................................................................................... 7

1.3

Managementsamenvatting ................................................................................................................................ 8

2

Besluitvorming ............................................................................................................................................................ 9

3

Ontwikkelingen ......................................................................................................................................................... 10

4

3.1

Inleiding ........................................................................................................................................................... 10

3.2

Invoering Omgevingswet ................................................................................................................................. 10

3.3

Invoering Outputfinanciering ............................................................................................................................ 11

3.4

Post COVID-19 (Corona) maatregelen ............................................................................................................ 11

3.5

Arbeidsmarkt.................................................................................................................................................... 12

3.6

Landelijke ontwikkelingen VTH-beleid ............................................................................................................. 12

3.7

Regionale ontwikkelingen VTH-beleid ............................................................................................................. 13

3.8

Ontwikkelingen in Product-Diensten-Catalogus (takenpakket) ........................................................................ 13

3.9

Loon- en prijsindexatie..................................................................................................................................... 14

3.10

Uren per FTE en productiviteit ......................................................................................................................... 14

De programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten en Overhead. ....................................... 15 4.1

Inleiding ........................................................................................................................................................... 15

4.2

Het programma Vergunningen......................................................................................................................... 17

4.2.1

Inleiding programma Vergunningen ............................................................................................................ 17

4.2.2

Ontwikkelingen programma Vergunningen.................................................................................................. 17

4.2.3

Producten & Aantallen programma Vergunningen ...................................................................................... 18

4.2.4

Kosten programma Vergunningen............................................................................................................... 20

4.3

Het programma Toezicht ................................................................................................................................. 21

4.3.1

Inleiding programma Toezicht ..................................................................................................................... 21

4.3.2

Ontwikkelingen programma Toezicht .......................................................................................................... 21

4.3.3

Producten & Aantallen programma Toezicht ............................................................................................... 23

4.3.4

Kosten programma Toezicht ....................................................................................................................... 24

4.4

Het programma Handhaving ............................................................................................................................ 26

4.4.1

Inleiding programma Handhaving ................................................................................................................ 26

4.4.2

Ontwikkelingen programma Handhaving ..................................................................................................... 26

4.4.3

Producten en aantallen programma Handhaving ........................................................................................ 26

4.4.4

Kosten programma Handhaving .................................................................................................................. 27

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 4 van 66

4.5 4.5.1

Inleiding programma Advies ........................................................................................................................ 28

4.5.2

Ontwikkelingen programma Advies ............................................................................................................. 28

4.5.3

Producten & Aantallen programma Advies .................................................................................................. 31

4.5.4

Kosten programma Advies .......................................................................................................................... 33

4.6

Inleiding programma Projecten.................................................................................................................... 34

4.6.2

Ontwikkelingen programma Projecten ......................................................................................................... 34

4.6.3

Producten & Aantallen programma Projecten & Programma’s .................................................................... 35

4.6.4

Kosten programma Projecten & Programma’s ............................................................................................ 36

7

Het programma Bedrijfsvoering & Control (Overhead) .................................................................................... 37

4.7.1

Inleiding programma Bedrijfsvoering & Control (Overhead) ........................................................................ 37

4.7.2

Ontwikkelingen programma Overhead ........................................................................................................ 37

4.7.3

Producten & Aantallen programma Overhead ............................................................................................. 39

4.7.4

Kosten programma Overhead ..................................................................................................................... 39

Overzicht van baten en lasten en toelichting ............................................................................................................ 40 5.1

Overzicht van baten en lasten per taakveld ..................................................................................................... 40

5.2

Toelichting op het overzicht van baten en lasten ............................................................................................. 40

5.2.1

Algemene financiële uitgangspunten........................................................................................................... 40

5.2.2

Personeel .................................................................................................................................................... 41

5.2.3

Huisvesting & Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 42

5.2.4

Overige kosten ............................................................................................................................................ 43

5.2.5

Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................................... 45

5.2.6

Mutaties reserves ........................................................................................................................................ 45

5.2.7

Vennootschapsbelasting ............................................................................................................................. 45

5.2.8

Frictie- en desintegratiekosten .................................................................................................................... 45

5.3 6

Het programma Projecten ................................................................................................................................ 34

4.6.1

4.7

5

Het programma Advies .................................................................................................................................... 28

Meerjarenraming.............................................................................................................................................. 46

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting .......................................................................................... 47 6.1

Geprognosticeerde begin en eindbalans 2022 ................................................................................................ 47

6.2

Toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie. ................................................................................ 48

6.2.1

Vaste activa ................................................................................................................................................. 48

6.2.2

Eigen vermogen .......................................................................................................................................... 48

6.2.3

Voorzieningen ............................................................................................................................................. 48

Paragrafen ................................................................................................................................................................ 49

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 5 van 66

7.1 7.1.1

Beleid .......................................................................................................................................................... 49

7.1.2

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ................................................................................................. 50

7.1.3

Inventarisatie van de risico’s ....................................................................................................................... 50

7.1.4

Weerstandsratio .......................................................................................................................................... 51

7.1.5

Financiële kengetallen ................................................................................................................................. 51

7.2

Financiering ..................................................................................................................................................... 52

7.2.1

Wettelijk kader ............................................................................................................................................. 52

7.2.2

Renterisiconorm .......................................................................................................................................... 52

7.2.3

Kasgeldlimiet ............................................................................................................................................... 53

7.2.4

Schatkistbankieren ...................................................................................................................................... 53

7.2.5

Financieringsbehoefte ................................................................................................................................. 54

7.3

8

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................................... 49

Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................. 54

7.3.1

Organisatie, besturing ................................................................................................................................. 54

7.3.2

Planning en Control cyclus .......................................................................................................................... 54

7.3.3

Informatiemanagement................................................................................................................................ 55

7.3.4

Archivering .................................................................................................................................................. 55

7.3.5

Personeel .................................................................................................................................................... 55

Bijlagen..................................................................................................................................................................... 57

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 6 van 66

1 Inleiding & toelichting 1.1 Inleiding programmabegroting Voor u ligt de Programmabegroting 2023 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente). De OD Twente is een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen – Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de provincie Overijssel voor de uitvoering van milieutaken. De OD Twente is op 1 januari 2019 operationeel van start gegaan en bevindt zich nu in haar vierde operationele kalenderjaar. De OD Twente behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en voor de Provincie Overijssel ook het bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de OD Twente haar deelnemers bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De OD Twente werkt binnen de door de deelnemers aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de individuele Dienst-Verlenings-Overeenkomsten (DVO’s) met deelnemers zijn vastgelegd. De Programmabegroting 2023 omvat het geheel van taken en activiteiten van de OD Twente. Ze heeft een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan het totaalprogramma en de deelprogramma’s en autoriseert de besteding van die gelden.

Op deze wijze ondersteunt ze het Algemeen Bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende en kader stellende taak en het budgetrecht. De begroting is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de vijf onderstaande onderdelen verdeeld:

Beleidsbegroting

Begroting

- Programmaplan - Paragrafen

- Overzicht van baten en lasten incl. toelichting Financiële begroting

- Uitzeenzetting van de financiële positie incl. toelichting - Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

1.2 Toelichting en leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u de gevolgde procesgang en de besluitvorming voor de totstandkoming van deze Ontwerp Programmabegroting 2023. Tevens is hier het voorstel voor besluitvorming opgenomen dat op 8 juli 2022 aan het algemeen bestuur van de OD Twente zal worden voorgelegd. Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor de OD Twente als geheel en haar deelnemers voor de komende jaren en op de financiële gevolgen hiervan voor de Ontwerp Programmabegroting 2023. De programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten en Bedrijfsvoering & Control (Overhead) worden beschreven in hoofdstuk 4. Per programma wordt een antwoord gevormd op de vragen “Wat houdt het programma in? Wat willen we met het programma bereiken? Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? Wat gaan we voor het programma doen? Wat gaat het programma kosten?” Door de verwachte komst van de Omgevingswet per 1 januari 2023 zullen een aantal begrippen & omschrijvingen in dit hoofdstuk wellicht nog wijzigen.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 7 van 66

In hoofdstuk 5 wordt het overzicht van baten en lasten toegelicht middels een totaaloverzicht van baten en lasten, een toelichting op het overzicht van baten en lasten en een meerjarenraming. In hoofdstuk 6 zetten we de financiële positie uit één en lichten deze toe. Hoofdstuk 7 bevat de paragrafen over weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering en bedrijfsvoering. Hoofdstuk 8 vormt de afsluiting met een aantal bijlagen.

1.3 Managementsamenvatting De Ontwerp Programmabegroting 2023 is een doorontwikkeling van de door het algemeen bestuur op 2 juli 2021 vastgestelde Programmabegroting 2022 gecombineerd met de ontwikkelingen uit de Ontwerp Kadernota OD Twente 2023. Deze ontwikkeling betreffen de jaarlijkse loon- en prijsindexatie, de uitbreiding van formatie ten behoeve van juridische handhaving en Flora & Fauna en de overeengekomen jaarlijkse besparingsambitie. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van 2022 naar 2023 zien aan de hand van de bedragen per ontwikkeling: Totaal saldo Programmabegroting 2022

€ 12.451.259,-

Ontwikkeling Loon- en prijsindexatie

Impact (€) € 354.454,-

Impact (%) 2.8%

Wet Natuurbescherming / Flora & Fauna 0.75 FTE Capaciteit Juridisch 2.00 FTE

€ 84.750,€ 226.000,-

0.7% 1.8%

€ -130.000,+/+ € 535.204,-

-1.0% 4.3%

Besparingsambitie 1% per jaar (tot 4% in 2024) Totaal saldo ontwikkelingen 2022 -2023 Correctie inzet voor externe opdrachtgevers Totaal saldo Programmabegroting 2023

€ -86.839,€ 12.899.624,-

Met ingang van 1 januari 2022 bevindt de OD Twente zich in een vervolgfase voor de voorbereiding van outputfinanciering waarbij een relatie wordt gelegd tussen de jaarproductie voor een deelnemer en de door die deelnemer te betalen jaarbijdrage. De Ontwerp Programmabegroting 2023 indiceert dus de voor 2023 voorziene jaarbijdrage van een deelnemer maar gaat ook uit van een variabele component indien de gevraagde jaarproductie hoger of lager uitvalt. Aan de deelnemers wordt gevraagd hier in hun interne tussentijdse rapportages rekening mee te houden. In de loop van 2020 en 2021 is hierbij al duidelijk geworden dat de vraag gestuurde programma’s Vergunningen en Advies aanzienlijk meer bevraagd worden dan bij de start van de OD Twente werd voorzien. Hiernaast is ook het aantal juridische handhavingstrajecten aanzienlijk hoger dan vooraf werd ingeschat. Dit heeft bij veel deelnemers tot een hoger Uitvoeringsprogramma VTH 2022 geleid waarbij deze tendens zich ook in de komende jaren lijkt door te zetten. Deze hogere vraag zal zich voor ons primaire proces vertalen in een toename van de door OD Twente benodigde middelen waarbij schaal- en efficiencyvoordelen nog een corrigerend effect kunnen hebben. De verdeling van de bijdrage per deelnemer voor het standaard- en plustakenpakket zal in 2023 gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke jaarproductie.

Voor de verdeling van algemene kosten (waaronder overhead) wordt nog gerekend met een verdeling van de oorspronkelijke inbreng in FTE’s. Doelstelling voor 2023 en verder is echter ook deze kosten te verdelen op basis van evenwichtige jaarprogramma’s VTH.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 8 van 66

2 Besluitvorming De Programmabegroting OD Twente 2023 kent de volgende ambtelijke en bestuurlijke procedure: Januari – maart 2022

Ambtelijke voorbereiding OD Twente

1 April 2022

Behandeling door het Dagelijks Bestuur

14 April 2022

Ontwerp verzenden aan Raden & Staten

14 April – 8 juni 2022

Periode voor indienen mogelijke zienswijze

8 Juli 2022

Behandeling door het Algemeen Bestuur

8 Juli 2022

Vaststelling door het Algemeen Bestuur

15 Juli 2022

Indienen Ministerie BZK

Ontwerptekst: Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023; a. De inhoudelijke onderdelen van de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023. b. De begrote lasten 2023 van in totaal € 12.899.624, c. Het verdelen van de totale begrote directe uitgaven (primair proces) van de programma ’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies en Projecten over de deelnemers op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE’s met afrekening op basis van jaarproductie. d. Het verdelen van de totale begrote indirecte uitgaven (secundair proces) van het programma Overhead op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE’s met afrekening op basis van jaarproductie. e. Het verdelen van de begrote plus uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van het per 01-01-2023 plus ingebrachte aantal FTE’s wanneer de inbreng ook heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s gecombineerd met afrekening op basis van jaarproductie. f. Het verdelen van de begrote plus uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van de per 01-01-2023 plus ingebrachte taken wanneer de inbreng niet heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s. g. Het overzicht met de bijdrage per deelnemer Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2023.

Voor akkoord, d.d.

de voorzitter

de secretaris

Drs. H.A.M. Nauta - van Moorsel

Ir. J.J.W. Strebus

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 9 van 66

3 Ontwikkelingen 3.1 Inleiding De OD Twente is nu drie jaar operationeel, de basis staat. In deze periode is stevig gewerkt aan de samenwerking met deelnemers en overige (keten)partners. Er is gebouwd aan het vertrouwen in de OD Twente door veel tijd te besteden aan relatiebeheer, communicatie en de vastlegging van processen en werkafspraken met alle betrokken partijen. Dit proces wordt de komende jaren gecontinueerd. Hierbij dienen we oog te houden voor een aantal belangrijke algemene ontwikkelingen met mogelijke gevolgen voor de OD Twente als geheel en voor haar deelnemers. Deze ontwikkelingen zijn: Invoering Omgevingswet Invoering Outputfinanciering Post COVID-19 (Corona) maatregelen Arbeidsmarkt Landelijke ontwikkelingen VTH-beleid Regionale ontwikkelingen VTH-beleid Ontwikkelingen in Product-Diensten-Catalogus (takenpakket) Loon- en prijsindexatie Productiviteit Specifieke ontwikkelingen in relatie tot de programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten en Bedrijfsvoering & Control (Overhead) worden beschreven in hoofdstuk 4. Een aantal ontwikkelingen uit de eerste jaren van de OD Twente zijn verplaatst naar programma’s omdat zij nu meer tot de algemene uitvoering zijn gaan behoren.

3.2 Invoering Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is inmiddels meerdere keren uitgesteld en staat nu gepland voor 1 januari 2023. Met name de ontwikkelingen rondom het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn aanleiding geweest voor dit uitstel. Het uitstellen van de Omgevingswet vormt echter geen reden voor het verminderen van de voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd door de OD Twente. Op dit moment wordt ten behoeve van de Omgevingswet gewerkt aan de inrichting van een nieuwe Product-Diensten-Catalogus, het opleiden van medewerkers, het uitvoeren van ketentesten in het DSO, de voorbereiding op Omgevingstafels, de inrichting van Omgevingsdossiers en de inrichting van de Toepasbare Regels. De exacte impact op de uitvoeringsprogramma’s, kengetallen en informatievoorziening is momenteel nog niet te voorzien. Hierdoor is ook de financiële impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op de Ontwerp Programmabegroting 2023 nog niet bekend. In de Ontwerp Programmabegroting 2023 zal daarom worden uitgegaan van de uitvoeringsprogramma’s 2022. Indien nodig kan in komende jaren een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur worden voorgelegd zodra de daadwerkelijke impact van de Omgevingswet meer bekend is.

Het algemeen bestuur heeft in 2020 ingestemd met een bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet à € 175.000,- Deze reserve dekt een deel van de kosten die op basis van het projectplan Implementatie Omgevingswet zijn voorzien. De overige kosten in het projectplan betreffen met name uren in de vorm van inzet eigen medewerkers en uren voor opleidingen. De huidige stand van de reserve (€ 152.000,- per 31 december 2021) lijkt voldoende voor de in 2022 te verwachten kosten. De OD Twente verricht voor een aantal deelnemers ook aanvullende werkzaamheden in voorbereiding op de Omgevingswet. Deze werkzaamheden worden per deelnemer in rekening gebracht.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 10 van 66

3.3 Invoering Outputfinanciering Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2021 ingestemd met de gefaseerde invoering van outputfinanciering bij de OD Twente per 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan het Bedrijfsplan OD Twente 2018. Per 1 januari 2022 zijn de eerste kenmerken van outputfinanciering toegevoegd aan de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022. Over 2022 wordt het totaal van de primaire en secundaire kosten (overhead) verdeeld op basis van de door deelnemers ingebrachte capaciteit voor de uitvoering van de individuele jaarprogramma’s. De jaarprogramma’s zijn hierbij gebaseerd op de huidige (2022) Product-Diensten-Catalogus OD Twente. De benaming van de takenpakketten is met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd: Het Standaardpakket is de nieuwe benaming van het huidige takenpakket variant 4 voor alle deelnemers. Het Pluspakket is de nieuwe benaming van het huidige extra (facultatieve) takenpakket . De Ontwerp Programmabegroting 2023 is een doorontwikkeling van de door het algemeen bestuur op 2 juli 2021 vastgestelde Programmabegroting 2022 gecombineerd met de ontwikkelingen uit de Ontwerp Kadernota OD Twente 2023. Deze ontwikkeling betreffen de jaarlijkse loon- en prijsindexatie, de uitbreiding van formatie ten behoeve van juridische handhaving en Flora & Fauna en de overeengekomen jaarlijkse besparingsambitie.

Voor de doorontwikkeling naar de volgende fase(n) van outputfinanciering wordt in 2022 verder gewerkt aan een evenwichtige inbreng van taken door alle deelnemers aan de hand van het regionale VTH-beleid, het inrichtingenbestand en een geactualiseerde Product-Diensten-Catalogus waarbij de nadruk ligt op een zorgvuldige bepaling van kentallen per product. Hiernaast wordt in 2022 verder gewerkt aan een aantal algemene spelregels rondom outputfinanciering. Dit betreft: Een jaarlijkse bestuurlijke vaststelling van de Product-Diensten-Catalogus inclusief kentallen op basis van een voor- en nacalculatie. Een tweejaarlijkse benchmark van de Product-Diensten-Catalogus met drie vergelijkbare omgevingsdiensten. Afspraken over de mate waarin de OD Twente jaarlijkse fluctuaties van uitvoeringsprogramma’s kan opvangen en de periode waarin de OD Twente haar organisatie hierop kan aanpassen. De omgang met (verdeelsleutel) en bepaling van de hoogte van algemene kosten (waaronder overhead en projectkosten) die niet direct gerelateerd zijn aan de jaarproductie. Het algemeen bestuur van de OD Twente heeft hiernaast op 1 april 2022 een bestuurlijke opdracht verstrekt aan het Bureau Seinstra & Partners om de benodigde capaciteit op basis van bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten en de daarmee samenhangende financieringsomvang per deelnemer te bepalen.

De uitkomsten van deze bestuurlijke opdracht worden verwerkt in de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2024 en kunnen tevens leiden tot een begrotingswijziging over 2023.

3.4 Post COVID-19 (Corona) maatregelen De situatie in Nederland is weer grotendeels genormaliseerd. Er is nog enige onzekerheid of de huidige situatie stabiel blijft. De OD Twente beraadt zich nu op de lange termijn ontwikkelingen als gevolg van COVID-19. Hierin wordt samengewerkt met de gemeente Almelo als huisvester van de OD Twente en wordt aangesloten bij landelijke CAOontwikkelingen. Afhankelijk van deze ontwikkelingen zal in de loop van de komende jaren moeten blijken welk effect ontstaat op huisvestings- en facilitaire kosten. De invloed van COVID-19 op de productie van de OD Twente is beperkt gebleken, de vraag naar producten in de vraag gestuurde programma’s Vergunningen en Advies blijft onverminderd hoog.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 11 van 66

Voor de werkzaamheden van het programma Toezicht & Handhaving geldt dat in 2020 en 2021 stappen zijn gezet voor uitbreiding van onze digitale mogelijkheden voor het houden van toezicht waardoor een deel van de toezicht werkzaamheden inmiddels administratief voorbereid en behandeld kan worden. De ervaring in 2020 en 2021 laat zien dat buiten volledige lockdownsituaties de werkzaamheden grotendeels doorgang kunnen vinden. Achterliggende reden is ook dat bij de opstart van de OD Twente in 2019 reeds nadrukkelijk gekozen is voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken waardoor iedere medewerker op voorhand locatie-onafhankelijk kan werken. De medewerkers van de OD Twente komen inmiddels weer circa 50% naar kantoor waarbij de verwachting is dat het kantoor van de toekomst deels een ontmoetings- en vergaderplek wordt waarbij thuiswerken een mogelijkheid wordt om zaken ongestoord weg te kunnen werken. Voor de kortere termijn richt de OD Twente zich vooral op het houden van voldoende verbinding tussen collega’s.

3.5 Arbeidsmarkt De OD Twente wordt net als veel andere werkgevers geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Er is landelijk en regionaal veel vraag naar ervaren professionals en starters voor zowel het primaire VTH-proces als het secundaire ondersteuningsproces. Met name op de specialisaties juridisch, agrarisch, geluid en lucht & geur is sprake van grote concurrentie tussen overheden en marktpartijen. De OD Twente steekt al vanaf de start veel energie in het behouden van medewerkers maar ook in het werven van nieuwe medewerkers door zich te positioneren als een aantrekkelijke en vernieuwende werkgever. De OD Twente is hierdoor in de periode 2019 tot heden in staat gebleken een aanzienlijk aantal nieuwe medewerkers aan zich te binden. Hiernaast wordt op dit moment nog steeds gebruik gemaakt van inhuurkrachten. De OD Twente zal hiernaast over enkele jaren te maken krijgen met de uitstroom van een aantal medewerkers in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In 2019 is gestart met een traineeprogramma waarbij jonge medewerkers gedurende twee jaar rouleren langs de programma’s van de OD Twente. In 2021 zijn vier trainees uit de 1e lichting in vaste dienst gekomen bij de OD Twente. Hiernaast is in 2021 in eigen beheer een nieuw traineeprogramma opgestart waardoor een groter aantal (negen) trainees is ingestroomd.

In de loop van 2021 is het traineeprogramma ook onderdeel geworden van de samenwerking met OD IJsselland. De OD Twente gaat in komende jaren verder met de profilering als aantrekkelijke werkgever. In samenwerking met de medewerkers en de ondernemingsraad wordt hiervoor onderzoek gedaan wat (toekomstige) medewerkers hieronder verstaan zodat de OD Twente hier in de toekomst op in kan spelen. De afloop van het Sociaal Plan per 1 januari 2022 creëert hiervoor ook een goed moment. Naast een goede opbouw van het vaste personeelsbestand zal er vanuit de OD Twente en haar deelnemers behoefte blijven aan een bepaalde mate van flexibiliteit. Deze behoefte komt voort uit de flexibele vraag naar een aantal specialistische adviestaken. Met ingang van de Programma-begroting OD Twente 2022 is hiervoor reeds een inhuurbudget opgenomen van 1.5% van de directe formatie.

3.6 Landelijke ontwikkelingen VTH-beleid Landelijk is er momenteel veel aandacht voor de doorontwikkeling van het VTH-beleid en de VTH-uitvoering. In 2020 heeft staatssecretaris van Veldhoven (Milieu) de commissie van Aartsen ingesteld. De commissie Van Aartsen had als voornaamste opdracht te adviseren hoe milieutoezicht en -handhaving versterkt kan worden en hoe de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders, in het bijzonder omgevingsdiensten, versterkt kan worden. Deze opdracht heeft inmiddels een aantal rapporten opgeleverd. Op 4 maart 2021 heeft de staatssecretaris het eindrapport van de commissie van Aartsen “Om de leefomgeving – Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” naar de Tweede Kamer verzonden. De commissie van Aartsen heeft tien aanbevelingen gedaan om te komen tot een effectief, slagvaardig en toekomstbestendig stelsel.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 12 van 66

-

Op 17 september 2021 heeft de staatssecretaris het vervolgrapport “Omgevingsdiensten in Beeld” en het juridisch onderzoek aanbevelingen adviescommissie VTH naar de Tweede Kamer verzonden. Het rapport is opgesteld in het kader van het op grond van de Wabo verplichte tweejaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken.

De OD Twente heeft op 13 januari 2022 een bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd waaraan commissielid Winnie Sorgdrager als dagvoorzitter haar bijdrage heeft geleverd. Doel van de bijeenkomst was de uitkomst van bovengenoemde rapporten goed voor het voetlicht te brengen. De OD Twente heeft hierin samengewerkt met een aantal Twentse beleidsadviseurs en accounthouders. Hiernaast heeft de Algemene Rekenkamer zich in 2021 uitgelaten over problematiek rondom handhaving. Hierover zijn twee rapporten uitgebracht. -

Op 20 januari 2021 is het rapport “Een onzichtbaar probleem, gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen” naar de Tweede Kamer verzonden. Op 30 juni 2021 is het vervolgrapport “Handhaven in het duister, de aanpak van milieucriminaliteit en overtredingen, deel 2” naar de Tweede Kamer verzonden.

De verwachting is dat bovenstaande rapporten in de komende jaren ook hun invloed krijgen op de taakuitvoering door OD’s. Middels onze aansluiting bij Omgevingsdienst Nederland zijn wij nauw aangehaakt en stemmen wij de gevolgen af met onze deelnemers.

3.7 Regionale ontwikkelingen VTH-beleid Regionaal wordt in opdracht van het Portefeuillehouder Overleg VTH gewerkt aan de doorontwikkeling van het in 2018 vastgestelde regionale uniforme VTH-beleid voor de taken van de OD Twente zodat de eenduidigheid, gelijke behandeling en transparantie voor Twentse inwoners en bedrijven vergroot kan worden. In 2021 zijn hiervoor door de bestuurders de drie ambitieonderwerpen, ondermijning, veiligheid en gezonde fysieke leefomgeving gekozen. De drie ambitieonderwerpen zijn recent vertaald in Bibob (ondermijning), externe veiligheid, transport en opslag van gevaarlijke stoffen (veiligheid) en geluid, luchtkwaliteit & geur, asbest en natuur (gezonde fysieke leefomgeving). Aanvullend op de doorontwikkeling van het regionale uniforme VTH-beleid heeft in 2021 een aanbesteding van een nieuwe provincie brede risicoanalyse plaatsgevonden. Deze is in de tweede helft van 2021 verder ingericht en ingevuld waarna deze gezamenlijk met het regionale uniforme VTH-beleid in de loop van 2022-2023 in gebruik zal worden genomen. Alhoewel de OD Twente oorspronkelijk is opgezet als een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie blijkt in de praktijk dat de deelnemers de OD Twente steeds meer in de beleidsadvisering betrekken. Dit is een logische stap aangezien hiermee de verbinding tussen beleid- en uitvoering sneller beoordeeld kan worden (Big-8).

De OD Twente wordt hierdoor actief betrokken bij de ontwikkeling van het regionale uniforme VTH-beleid, de voorbereiding en opstelling van uniforme uitvoeringsprogramma’s VTH en de voorbereiding en opstelling van uniforme VTH-jaarverslagen. Knelpunt ligt momenteel nog in de hiervoor beschikbaar gestelde capaciteit

3.8 Ontwikkelingen in Product-Diensten-Catalogus (takenpakket) De OD Twente is vanaf de opstart ingericht op basis van het zogenaamde takenpakket Variant 4. In de periode hierna hebben een aantal deelnemers extra (facultatieve) taken ingebracht bij de OD Twente. Ook op dit moment worden door een aantal deelnemers voorbereidingen getroffen voor het inbrengen van facultatieve taken. Deze taken hebben altijd een relatie met VTH-taken of ontwikkelingen hierin en liggen ondermeer op het gebied van beleidsadvisering, beheer bodeminformatie, ruimtelijke ordening en bouw (sloop).

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 13 van 66

Voor de uitvoering van individuele facultatieve taken voor deelnemers of hieraan verbonden partijen geldt dat deze bij voldoende omvang worden toegevoegd aan de Product-Diensten-Catalogus OD Twente zodat op basis van een kostendekkend tarief (kental) kan worden afgerekend.

3.9 Loon- en prijsindexatie In de jaarlijkse Programmabegroting OD Twente wordt gewerkt met een percentage voor loon-en prijsindexatie. Deze percentages zijn gebaseerd op de periodieke circulaires vanuit het Gemeentefonds. De Twentse gemeenten en de Twentse GR-en hebben een éénduidige werkwijze voor de toepassing van loon- en prijsindexatie afgesproken. Een aantal onderdelen van deze éénduidige werkwijze gaan echter uit van een bestendige situatie m.b.t. de formatie- en vacatureruimte bij een individuele GR. Door de start per 01-01-2019 is hiervan bij de OD Twente nog geen sprake waardoor de eerdere voor de programmabegrotingen 2019-2022 gehanteerde uitgangspunten nog doorgetrokken worden naar het kalenderjaar 2023. Wat betreft percentages wordt wel aangesloten bij de éénduidige werkwijze binnen de Twentse GR’s. Conform onderstaande tabellen wordt voor 2023 gerekend met 3.0% loonindexatie en 1.9% prijsindexatie. Loonindexatie

2022

2023

Indexatie 2023

Loonindexatie begroot (excl. correctie voorgaande jaren)

1,8%

Loonindexatie (septembercirculaire gemeentefonds)

2,5%

2,3%

Verschil

0,7%

2,3%

3,0%

Prijsindexatie

2022

2023

Indexatie 2023

Prijsindexatie begroot (excl. correctie voorgaande jaren)

1,5%

Prijsindexatie (septembercirculaire gemeentefonds)

1,9%

1,5%

Verschil

0,4%

1,5%

1,9%

De kosten voor loonindexatie komen voor 2023 dan uit op € 325.056,- en de kosten voor prijsindexatie komen voor 2023 dan uit op € 29.398,-. Voor de OD Twente betekent dit een onvermijdbare last van € 354.454,- over 2023.

3.10 Uren per FTE en productiviteit Over 2020 en 2021 is steeds beter inzichtelijk geworden hoe de productiviteit van medewerkers zich ontwikkelt. De registratie kan weliswaar nog verder verbeterd worden maar er is een goed beeld van een aantal ontwikkelingen op het gebied van productiviteit. In de voorbereiding op de OD Twente is altijd uitgegaan van 1.440 productieve uren per medewerker wat gelijk staat aan een productiviteit van 90%. Niet alleen blijkt dit een zeer ambitieus percentage maar er blijkt ook geen rekening gehouden te zijn met een aantal wettelijke regelingen. Het aantal wettelijke verlofuren ligt voor het medewerkersbestand van de OD Twente gemiddeld hoger. Hiernaast is geen rekening gehouden met de wettelijke regelingen voor ondernemingsraden en bedrijfshulpverlening. Op basis van bovenstaande wordt vanaf 2022 uitgegaan van een productiviteit van 87.5%. In vergelijking met andere OD’s blijft dit een hoge norm. In de praktijk van 2021 en 2022 realiseert de OD Twente nu een gemiddeld productiviteitspercentage van circa 83%. Recent is een nieuwe CAO SGO afgesloten. De CAO SGO geldt voor werknemers in dienst bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties en hiermee ook voor de OD Twente. In 2022 worden de gevolgen van de nieuwe CAO doorgerekend naar de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2024.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 14 van 66

4 De programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten en Overhead. 4.1

Inleiding

De OD Twente werkt op basis van 6 programma’s. Dit betreft: Het programma Vergunningen Het programma Toezicht Het programma Handhaving Het programma Advies Het programma Projecten Het programma Bedrijfsvoering & Control (Overhead) De oorspronkelijke programma’s komen voort uit 2018. Destijds hebben alle deelnemers in voorbereiding op de start van de OD Twente het VTH-beleid Twente en de Nadere uitwerking VTH-beleid Twente vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de programma’s Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Advies en Projecten binnen de OD Twente. Het VTH-beleid Twente wordt uniform toegepast binnen de OD Twente en legt het minimaal uit te voeren niveau vast. Iedere deelnemer kan aanvullend hierop zijn of haar bestuurlijke prioriteiten door de OD Twente laten uitvoeren. De resultaten van de bestuurlijke prioriteiten worden door de deelnemer opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de daaruit voortkomende jaaropdracht aan de OD Twente. De doelstellingen per programma zijn in de loop van de afgelopen jaren verder ontwikkeld en zullen ook de komende jaren een verdere ontwikkeling kennen. Met ingang van 2022 wordt het programma Toezicht & Handhaving uitgesplitst naar een programma Toezicht en een programma Handhaving. Hierdoor is het mogelijk een verdere verdieping aan te brengen voor beide programma’s.

Per programma zal in de volgende paragrafen worden beschreven: Wat houdt het programma in? Wat willen we met het programma bereiken? Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? Wat gaan we voor het programma doen? Wat gaat het programma kosten? Voor de programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Advies geldt dat de activiteiten uitsluitend geleverd worden op basis van producten uit de Product-Diensten-Catalogus OD Twente. Binnen het programma Projecten wordt invulling gegeven aan: Onderwerpen waarvoor (nog) geen producten zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus Het projectmatige deel van productoverstijgende onderwerpen binnen de programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Advies. De primaire uitvoering vindt plaats o.b.v. producten uit de Product-Diensten-Catalogus OD Twente Binnen het programma Bedrijfsvoering & Control (Overhead) worden de overheadkosten als apart taakveld in beeld gebracht. Hieronder vallen de ondersteunende diensten en werkzaamheden (het secundaire proces) die benodigd zijn voor het effectief en efficiënt werken van het primaire proces.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 15 van 66

De programma’s worden aangestuurd door één (Vergunningen, Toezicht, Advies, Bedrijfsvoering) of meerdere (Handhaving) teammanagers. De directeur en de vier teammanagers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het programma Projecten.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 16 van 66

4.2

Het programma Vergunningen

4.2.1

Inleiding programma Vergunningen

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? Het programma Vergunningen levert omgevingsvergunningen en maatwerkvoorschriften en behandelt meldingen op grond van het Activiteitenbesluit. Het programma Vergunningen levert hiermee een bijdrage aan het reguleren van de milieudruk en het verbeteren en handhaven van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor het bepalen van de acceptabele milieukwaliteit worden de verschillende belangen tussen de voorgenomen activiteiten en de gevolgen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig afgewogen. Het programma Vergunningen wordt mede bepaald door wetgeving zoals de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Bij het nemen van milieubesluiten en de behandeling van milieumeldingen wordt de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving betrokken. Daarnaast wordt verbinding gezocht met aanpalende wetgeving zoals de Wet Natuurbescherming. Voor het programma Vergunningen wordt gebruik gemaakt van de vergunningenstrategie zoals opgenomen in de Nadere uitwerking VTH-beleid Twente d.d. 13 juli 2018.

4.2.2

Ontwikkelingen programma Vergunningen

Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? -

Algemeen Ondanks de maatregelen rondom COVID-19 is de toestroom van meldingen en vergunningen onverminderd hoog gebleven in 2020 en 2021. De werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van dit programma kunnen uitstekend op afstand en grotendeels digitaal uitgevoerd worden. COVID-19 heeft daarmee geen negatieve invloed gehad op het programma Vergunningen.

-

Hoge instroom en werkvoorraad van aanvragen Het programma Vergunningen wordt al geruime tijd geconfronteerd met een grote instroom. Daarnaast maakt de complexe situatie rondom de stikstofwetgeving de behandeling van agrarische vergunningen zeer langdurig of zelfs onmogelijk. De combinatie van deze twee factoren heeft zijn weerslag op de doorlooptijden van zowel het programma Vergunningen als Advies. De capaciteit die de OD Twente bij de start heeft meegekregen biedt niet voldoende ruimte voor het opvangen van deze gecompliceerde situatie.

-

PAS / Stikstof-problematiek De afgelopen jaren zijn er verschillende gerechtelijke uitspraken geweest die leiden tot onzekerheden bij vergunningverlening bij (met name) agrarische bedrijven. De verwachting is dat deze onzekerheden ook in 2021 en 2022 nog niet opgelost zijn. Dit kan van invloed zijn op de doorlooptijden van procedures, met name van de grotere initiatieven waarbij er samenloop is met een procedure waarvoor de provincie het bevoegd gezag is in het kader van de Natuurbeschermingswet.

-

Risicogericht vergunningen verlenen Met het oog op de oplopende werkvoorraad binnen het programma Vergunningen is gezocht naar een efficiëntieslag bij het behandelen van meldingen Activiteitenbesluit. Naast een verdere professionalisering van het werkproces wordt bij het behandelen van meldingen nu meer ingezet op onderscheid in risicocategorieën. Meldingen met een lager risico worden hierdoor versneld afgehandeld waardoor meer tijd overblijft voor de complexere meldingen.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 17 van 66

Ook is gekeken naar andere onderwerpen zoals ondersteuning door het team Bedrijfsvoering en Control voor wat betreft registratietaken en een onderverdeling van werkzaamheden binnen het team Vergunningen op basis van kwaliteitscriteria. Met risicogericht vergunning verlenen kan efficiënter gewerkt worden maar het brengt (de naam zegt het al) ook risico’s met zich mee wat betreft klantgerichtheid, kwaliteit en het verplaatsen van werkdruk. Het Twentse VTH- beleid voorziet in het risicogericht werken. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in complexiteit op technisch, inhoudelijk en sociaal vlak. De ruimte die het VTH-beleid ons bood werd tot op heden niet ten volle benut. -

Bodem / Bodemenergie De ontwikkelingen binnen het specialisme bodem worden beschreven onder het programma Advies en hangen voor een groot deel samen met de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat de hoeveelheid bodemmeldingen en daarmee bodemtoezicht nog aanzienlijk toe zullen nemen ten opzichte van de huidige vraag.

-

Bouwtaken t.b.v. Provincie Overijssel en overige deelnemers Vanaf 1 januari 2019 is de OD Twente verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle Wabo taken voor de provinciale inrichtingen. Hieronder vallen ook de zogenaamde BRIKS (Bouw, Reclame, Inrit, Kap, Sloop) taken. Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria is in 2019 een eerste samenwerking gezocht met de Gemeente Almelo. De OD Twente inventariseert in 2022 ook de mogelijkheden voor een verdere strategische samenwerking op dit onderwerp met de overige deelnemers. Dit heeft mogelijkheden en kansen gegeven m.b.t. de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) die op 1 januari 2022 in werking treedt. Deze ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen voor andere deelnemers in de OD Twente.

4.2.3

Producten & Aantallen programma Vergunningen

Wat gaan we voor dit programma doen? De activiteiten voor het programma Vergunningen zijn opgenomen in de Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente. Het aantal activiteiten binnen het programma Vergunningverlening wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op basis van een inschatting in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze inschatting wordt in het jaarprogramma van de OD Twente opgenomen. De exacte output is vooraf niet eenduidig vast te stellen. Het maken van vergunningsproducten is vraag gestuurd en voor een groot deel afhankelijk van het investeringsklimaat bij het bedrijfsleven en de effecten van de economische situatie in Nederland. Ook kunnen door controles vanuit de programma’s Toezicht en Handhaving extra meldingen ontstaan. De Product-Diensten-Catalogus van de OD Twente kent voor het programma Vergunningen 12 producten en 31 productvarianten. Onderstaande tabel geeft een korte omschrijving van deze producten en productvarianten.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 18 van 66

PDC

OMSCHRIJVING PDC

A1.01 Vooroverleg A1.02 Melding Activiteitenbesluit

A1.03 Omgevingsvergunning regulier

A1.04 Omgevingsvergunning uitgebreid

A1.05 Toets actualisatie vergunningen A1.06 (Gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning A1.07 MER procedure A1.08 (Vormvrije) MER beoordeling A1.09 Maatwerkvoorschriften A1.10 Bodem melding

A1.11 Bodembeschikking

A1.12 Melding sloop / asbest

PDCVARIANT A1.01.01 A1.02.00 A1.02.01 A1.02.02 A1.03.00 A1.03.01 A1.03.02 A1.03.03 A1.04.00 A1.04.01 A1.04.02 A1.04.03 A1.04.04 A1.05.00 A1.06.01 A1.06.02 A1.07.00 A1.08.00 A1.09.00 A1.09.01 A1.10.00 A1.10.01 A1.10.02 A1.10.03 A1.10.04 A1.11.00 A1.11.01 A1.11.02 A1.11.03 A1.11.04 A1.12.00

OMSCHRIJVING PDC-VARIANT Vooroverleg Melding Activiteitenbesluit Melding besluit lozen buiten inrichtingen Melding mobiele puinbreker Omgevingsvergunning regulier Milieu neutraal veranderen Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) Ambtshalve wijzigen Omgevingsvergunning uitgebreid Oprichtingsvergunning Veranderingsvergunning Revisievergunning Ambtshalve wijzigen Toets actualisatie vergunningen (Gedeeltelijk) Intrekken omgevingsvergunning regulier (Gedeeltelijk) Intrekken omgevingsvergunning uitgebreid MER procedure (Vormvrije) MER-beoordeling Maatwerkvoorschriften regulier Maatwerkvoorschriften uitgebreid Bodem melding Melding BBK BUS-Melding Melding AMvB bodemenergie Overige melding bodem Beschikking op een saneringsplan Beschikking Ernst & Spoed Beoordelen vergunning AMvB bodemenergie Beoordelen BUS-evaluatieverslag Beschikking Evaluatieverslag / Nazorgplan Melding sloop / asbest

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel producten er binnen het programma Vergunningen naar verwachting in 2023 geleverd gaan worden. De basis hiervoor wordt gevormd door de optelsom van de individuele UP’s van de deelnemers over 2022. De productie per deelnemer is in hoofdstuk 8 opgenomen (bijlage 2). De door deelnemers gevraagde productie ligt veelal hoger dan de huidige financieringsomvang van de OD Twente toestaat. PDC

OMSCHRIJVING

UP 2022

A1.01 A1.02 A1.03 A1.04 A1.05 A1.06 A1.07 A1.08 A1.09 A1.10 A1.11 A1.12

Vooroverleg Melding Activiteitenbesluit Omgevingsvergunning regulier Omgevingsvergunning uitgebreid Toets actualisatie vergunningen (Gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning MER procedure (Vormvrije) MER beoordeling Maatwerkvoorschriften Bodem melding Bodembeschikking Melding sloop / asbest Totaal

96 1.176 145 137 29 110 1 118 99 915 132 1.915 4.873

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 19 van 66

4.2.4

Kosten programma Vergunningen

Wat gaat dit programma kosten? Op basis van bovenstaande begrote output zijn onderstaande kosten (als percentage van het totaal van de begrote primaire kosten) begroot voor het programma Vergunningverlening.

Overzicht baten en lasten

Programma Vergunningen

Totaal baten

2.827.642

Directe personeelskosten Overige directe kosten Onvoorzien (direct)

2.680.834 211.643 16.652

Totaal directe kosten

2.909.130

Totale lasten

2.909.130

Besparingsambitie Totale lasten na besparing Resultaat (baten -/- lasten na besparing)

Ontwerp Programmabegroting 2023

-81.488 2.827.642 -

Omgevingsdienst Twente

Pagina 20 van 66

4.3 Het programma Toezicht 4.3.1

Inleiding programma Toezicht

Wat houdt dit programma in en wat willen we met dit programma bereiken? Het programma Toezicht betreft het houden van toezicht op de milieuregelgeving. Voor het programma Toezicht wordt gebruik gemaakt van de toezichtstrategie zoals opgenomen in de Nadere uitwerking VTH-beleid Twente d.d. 13 juli 2018. Door toezicht te houden controleren we of vergunningvoorschriften en regels worden nageleefd. Voor de toezichthouders die de controle uitvoeren maakt de toezichtstrategie duidelijk hoe zij hun werk moeten uitvoeren. De OD Twente controleert namens de aangesloten gemeenten en de provincie Overijssel of bedrijven binnen de regio zich houden aan de (milieu)-wet- en regelgeving. Om vervolgens te kunnen handhaven is het noodzakelijk afspraken te maken over de manier waarop we vormgeven aan handhaving. Voor het geven van een goede uitvoering aan handhaving wordt aangesloten bij de Landelijke handhavingstrategie (LHS). Hiervoor wordt het beleid van de individuele deelnemers omgezet in een jaarlijks toezichtprogramma. Op basis van het aantal inrichtingen, de risicoanalyse en de Producten- en Dienstencatalogus wordt per deelnemer een uitvoeringsprogramma toezicht gemaakt.

4.3.2

Ontwikkelingen programma Toezicht

Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? -

Algemeen De maatregelen rondom COVID-19 uit 2020 en 2021 zijn grotendeels afgebouwd. Wel heeft COVID-19 invloed gehad op de werkwijze binnen het programma Toezicht. Waar mogelijk wordt eerder gekozen voor digitaal toezicht op afstand, waar nodig wordt gekozen voor fysiek toezicht. COVID-19 heeft daarmee invloed gehad op de toekomstige verdeling van producten binnen het programma Toezicht. Periodieke controles worden indien mogelijk deels vervangen door aspect- en administratieve controles.

-

Bodem De ontwikkelingen binnen het specialisme bodem worden beschreven onder het programma Advies en hangen voor een groot deel samen met de invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat de hoeveelheid bodemmeldingen en daarmee bodemtoezicht nog aanzienlijk toe zullen nemen ten opzichte van de huidige vraag. De capaciteit binnen het team Toezicht is inmiddels op sterkte gebracht door de indiensttreding van twee extra bodemtoezichthouders. Hiermee is ook ruimte ontstaan toe te zien op illegale grondtoepassingen. Hierbij gaat het om het toepassen van grond zonder voorafgaande bodemmelding.

-

Risico- & branchegericht werken De OD Twente handhaaft op basis van het regionaal vastgestelde VTH-beleid en de hierin opgenomen Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Dit draagt bij aan een uniforme aanpak van handhaving in de regio en daarmee aan het door de deelnemers gewenste Level Playing Field. Hiernaast zet de OD Twente in overleg met haar deelnemers haar middelen zodanig in dat maximale winst voor de regionale leefomgeving gerealiseerd kan worden. Een gevolg van dit zogenaamde risico- en branchegericht toezicht kan zijn dat met name bij het programma Toezicht capaciteit juist daar ingezet wordt waar op basis van landelijke en regionale ervaringscijfers de grootste risico’s bestaan. Voor de meldingen sloop/asbest en het toezicht hierop wordt inmiddels al prioriteit gegeven aan controles op bedrijven met een relatief slechter naleefgedrag. Dit heeft een positief effect op het naleefgedrag voor de gehele regio. Deze werkwijze gaat ook meer toegepast worden op andere branches zoals de grond-, weg- en waterbouw voor wat betreft bodemwerkzaamheden. In de praktijk kan de werkwijze van risico- en branchegericht toezicht inhouden dat er lichte verschuivingen plaats kunnen vinden tussen deelnemers die ten goede komen aan het regionale belang.

Ontwerp Programmabegroting 2023

Omgevingsdienst Twente

Pagina 21 van 66

-

Projectmatige aanpak probleemdossiers Binnen het werkgebied van de OD Twente bevinden zich een aantal complexe inrichtingen waar verschillende milieuthema's aan de orde zijn en waarbij het naleefgedrag niet op orde is. Deze inrichtingen vragen om een combinatie van technische, specialistische, en juridische kennis. Het toezicht op deze complexe inrichtingen bestaat hiermee uit een intensieve samenwerking van verschillende professionals; toezichthouders, vergunningverleners, geluid- en geurspecialisten en juristen. Deze dossiers worden op een projectmatige manier opgepakt en vergen veel capaciteit. Het aantal dossiers dat tegelijkertijd opgepakt kan worden, is hierdoor beperkt.