Jaarstukken 2021 Samen Twente
Tekst van het document
J
Jaarstukken 2021
Voorwoord
Voorwoord Het jaar 2021 is voor ons door verschillende ontwikkelingen een bijzonder jaar geweest. Nadat in 2020 de contouren zijn geschetst voor de toekomstige samenwerking hebben wij daar samen een vervolg aan gegeven in 2021, leidend tot de oprichting van een nieuwe organisatie per 8 juli 2021 met als werktitel; Openbaar Lichaam Gezondheid. Dit zal gaan leiden tot meer focus en eenvoud in de uitvoering van maatschappelijke taken van de regio. Direct na de oprichting zijn we, in opdracht van het algemeen bestuur, voortvarend van slag gegaan met de strategische koers en een nieuwe naam die bij ons en bij ons bestuur past. Op 3 maart 2022 heeft dit geleid tot het vaststellen van onze nieuwe naam; SamenTwente, gezond, veilig en vitaal. Eveneens is in die zelfde vergadering ook de strategische koers met leidende principes vastgesteld. 2021 heeft ook in het teken gestaan van de ontvlechting van de sociaaleconomische structuur versterking, Recreatieve Voorzieningen en een aantal coalition of the willing activiteiten. Een deel van deze activiteiten is per halverwege 2021 ontvlochten en een aantal hebben nog tot 1-1-2022 doorgelopen. Deze periode is ook nodig geweest om de interne bedrijfsvoering daarop in te richten. En hebben we fors ingezet om de mensen die het betrof goed te begeleiden van werk naar werk en de frictiekosten eveneens te beperken.
Maar 2021 heeft natuurlijk toch vooral in het teken van COVID-19 gestaan. Bij het opstellen van de begroting van 2021 hadden we als organisatie niet kunnen bedenken dat de wereld en ook Nederland te maken zouden krijgen met een pandemie van ongekende omvang. Zoals u in deze jaarstukken kan lezen is de begroting van GGD Twente dit jaar meer dan verdubbeld. Voor het 2 e jaar stond de wereld voor ons allen op zijn kop met de GGD Twente in het middelpunt van de bestrijding van COVID-19. De impact van deze pandemie is enorm en in zijn effecten voor de organisatie niet met andere uitdagingen in het verleden te vergelijken. De inzet die getoond is in de bestrijding van de pandemie door de GGD Twente maar ook de collega’s van andere bedrijfsonderdelen is onverminderd groot gebleven gedurende het gehele jaar. De organisatie heeft ondanks de transitie en de crisis uitmuntend weten te presteren. Op basis van beleid en ambities verantwoorden we in het voorliggende jaarverslag alle activiteiten, beschrijven en beoordelen we de resultaten. Deze zijn zonder meer over de gehele breedte positief te noemen en daar waar we achter zijn gebleven, hebben we daar een goed verhaal bij. Onder aan de streep is ons financieel resultaat positief. Per programma lichten we toe hoe dit resultaat is opgebouwd.
Tot slot wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat de Twentse gemeenten hebben gesteld in hun organisatie, SamenTwente. Alle medewerkers zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor de inwoners van Twente en zij verdienen dan ook een dikke pluim! Samantha Dinsbach Secretaris / directeur SamenTwente
Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 1.
Jaarrekening in één oogopslag .................................................................................................. 6
2.
Inleiding ........................................................................................................................................ 8
Jaarverslag ........................................................................................................................................... 10 3.
Programmaverantwoording ...................................................................................................... 10 3.1 GGD Twente ................................................................................................................................ 10 3.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT)..................................................... 15 3.3 Veilig Thuis Twente ...................................................................................................................... 19 3.4 Sociaal Economisch sterk Twente ............................................................................................... 23 3.5 Recreatieve Voorzieningen .......................................................................................................... 25 3.6 Bestuur en Ondersteuning ........................................................................................................... 28 3.6.1 Overzicht van de kosten van overhead ................................................................................. 30 3.7 Coalitions of the Willing ............................................................................................................ 31 3.7.1 Agenda voor Twente 2018-2022 ...........................................................................................
31 3.7.2 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente ................................................................................. 32 3.7.3 Kennispunt Twente ................................................................................................................ 33 3.7.4 Twentse Kracht ...................................................................................................................... 35 3.7.5 Milieu, Duurzaamheid en Afval .............................................................................................. 38 3.7.6 Vervoer, toezicht en kwaliteit en huishoudelijke ondersteuning OZJT .................................. 39 3.7.7 IT-Platform ............................................................................................................................. 40 3.8 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 42
4.
Paragrafen .................................................................................................................................. 43 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 43 4.1.1 Financiële Kengetallen ........................................................................................................... 45 4.2 Onderhoud kapitaal goederen ...................................................................................................... 47 4.3 Bedrijfsvoering .............................................................................................................................. 49 4.4 Verbonden partijen ....................................................................................................................... 52 4.5 Financiering .................................................................................................................................. 55 4.6 Rechtmatigheid ............................................................................................................................ 56 4.7 COVID-19 ..................................................................................................................................... 57
5.
Specificatie herkomst baten en besteding lasten .................................................................. 61
6.
Loonontwikkeling ...................................................................................................................... 63
Jaarrekening ........................................................................................................................................ 64 7.
Overzicht van baten en lasten en de toelichting .................................................................... 65 7.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ........................................................................ 65 7.2 Toelichting op de baten en lasten in de jaarrekening .................................................................. 66 7.2.1 Analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die het resultaat hebben veroorzaakt ............. 67 7.2.2 Analyse op afwijkingen tussen de begroting en het overzicht van baten en lasten .............. 82 7.2.3 Overzicht frictiekosten veranderopdracht .............................................................................. 92 7.2.4 Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................. 93 7.2.5 Analyse begrotingsrechtmatigheid ......................................................................................... 99 7.2.6 Overzicht van begrote en gerealiseerde baten en lasten per taakveld ............................... 103 7.2.7 Wet Normering Topinkomens .............................................................................................. 104
8.
Balans en de toelichting ......................................................................................................... 106 8.1 Balans per 31-12-2021 ............................................................................................................... 106 8.2 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling ........................................................................ 107 8.3 Toelichting op de balans per 31-12-2021 .................................................................................. 109 8.4 Belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen ............................................................ 117
9. Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................................................. 118 10. Overige gegevens ........................................................................................................................ 119 10.1 Controleverklaring accountant (volgt) ...................................................................................... 119 11. Bijlagen ..................................................................................................................................... 120 Bijlage 1 SiSa verantwoording ......................................................................................................... 120
4
Inhoudsopgave Bijlage 2 Overzicht van ontvangen subsidies met verantwoordingsplicht ....................................... 122 Bijlage 3 Totaal begrote gemeentelijke bijdrage en resultaat 2021 per gemeente .......................... 123 Bijlage 4 Aard en reden reserves ..................................................................................................... 124 Lijst van figuren en tabellen Figuur 1 indeling jaarstukken................................................................................................................... 8 Figuur 2 Kengetallen ............................................................................................................................. 45 Tabel 1 Samenvatting beschikbare weerstandscapaciteit .................................................................... 44 Tabel 2 Overzicht investeringen recreatieparken .................................................................................. 47 Tabel 3 Saldi voorzieningen grootonderhoud Recreatieve Voorzieningen ........................................... 48 Tabel 4 Overzicht aantal medewerkers en fte's .................................................................................... 49 Tabel 5 Verantwoording meerkosten COVID-19 ...................................................................................
60 Tabel 6 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .................................................................... 65 Tabel 7 Overzicht frictiekosten veranderopdracht ................................................................................. 92 Tabel 8 WNT Overzicht topfunctionarissen 2021 ................................................................................ 104 Tabel 9 Leden algemeen bestuur en dagelijks bestuur per ultimo 2021 ............................................ 105 Tabel 10 Overzicht van ontvangen subsides met verantwoordingsplicht ........................................... 122
5
In één oogopslag
1. Jaarrekening in één oogopslag De jaarrekening van 2021 is een bijzondere gezien de context van de inhoudelijke en bestuurlijke ontwikkelingen die zich in het begrotingsjaar 2021 hebben voorgedaan. De jaarrekening wordt ten opzichte van de primaire begroting fors beïnvloedt door besluitvorming van het algemeen bestuur over de veranderopdracht. Op 10 juni 2021 is het eindplan hiervan vastgesteld. De sociaal economische samenwerking is vanaf 1 juli 2021 anders georganiseerd. De werkzaamheden zijn vanaf die datum overgegaan naar de Twente Board. De begroting is hierop in het loop van het jaar aangepast. Daarnaast wordt de jaarrekening fors beïnvloedt door de bestrijding van het coronavirus. In de primaire begroting was hier nog geen rekening mee gehouden. Baten en lasten op hoofdlijnen De jaarrekening heeft betrekking op alle uitgaven en in komsten in 2021. Dit betreft onder andere inkomsten voor: 1. producten die gefinancierd worden uit de gemeentelijke bijdrage; 2. bijdragen van de Twentse gemeenten in projecten/coalitions of the willing; 3. dienstverlening die gefinancierd worden uit Rijksbijdragen; 4. dienstverlening die gefinancierd wordt op basis van tariefafspraken; 5. Inkomsten van Recreatieve Voorzieningen.
Baten (bedragen x € 1.000) Gemeentelijke bijdrage COVID-19 (Rijksbijdrage) Bijdragen gemeenten in projecten/coalities Waardering Innovatiefonds Twente Reserveringen Rijksbijdrage (voornamelijk voor soa) Inkomsten tarieftaken en vaccinaties Bijdrage overige overheden en gemeenschappelijke regelingen Inkomsten Recreatieve voorzieningen Doorberekening personeel Overige inkomsten Totaal
Bedrag 33.965 46.708 21.876 7.572 2.757 1.144 2.364 2.256 981 485 1.762 121.870
Lasten (incl. overhead) Programma GGD Twente COVID-19 OZJT Veilig Thuis Twente Bestuur & Ondersteuning Recreatieve Voorzieningen Sociaal Economisch Sterk Twente Coalitions of the Willing
Totaal
Bedrag 26.933 46.708 4.560 5.628 9.258 2.950 9.970 15.752
121.758
Het resultaat bedraagt € 112.000 positief. Dit is nog exclusief de financiering van de oude Agenda van Twente 2008-2017. De baten en lasten hiervan zitten in het overzicht hierboven maar de dekking komt uit het eigenvermogen. Inclusief de dekking van de oude Agenda van Twente bedraagt het positieve resultaat € 489.000. Dit resultaat wordt hieronder nader toegelicht. Toelichting op het financieel resultaat Majeure begrotingswijzigingen De programmabegroting 2021 is op 1 juli 2020 door het algemeen bestuur vastgesteld, nadat deze aan de gemeenteraden van de Twentse gemeenten was voorgelegd. In 2021 hebben twee majeure begrotingswijzigingen plaatsgevonden. Op 7 juli 2021 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de begrotingswijziging waarin de effecten van de veranderopdracht zijn doorgevoerd. De lasten daalden met ca. € 11 miljoen. Op 27 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de begrotingswijziging waarin de baten en lasten van de coronabestrijding zijn opgenomen. Zowel de baten als de lasten stegen met € 43 miljoen.
◄Inhoudsopgave
6
In één oogopslag
Hieronder treft u een overzicht aan van het gerealiseerde resultaat per programma. Gerealiseerd resultaat 66.00065.000 87.000
Programma's (bedragen in €) GGD Twente OZJT Veilig Thuis Twente Bestuur en Ondersteuning
339.000
Subtotaal basistaken Sociaal Economisch Sterk Twente (grotendeels tot 1 juli 2021 in de begroting gezeten) Belangenbehartiging (tot 1 juli 2021 in de begroting gezeten)
424.000
Recreatieve Voorzieningen (heel 2021 in de begroting gezeten)
53.000 12.000 0
Subtotaal te ontvlechten taken
65.000
Resultaat na voorfinanciering Agenda van Twente 1
489.000
Resultaat 2021 In de bestuursrapportage van 2021 is zowel financieel als beleidsmatig gerapporteerd over de afwijkingen. Er werd een positief resultaat verwacht van € 884.000. Het algemeen bestuur heeft op 27 oktober 2021 besloten om eenmalig de dekking van de structurele kosten (€ 282.000) van inkoop en aanbesteding te financieren uit het geprognosticeerde resultaat van de bestuursrapportage. Dit verlaagde het verwachte resultaat van € 884.000 naar € 602.000. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 489.000 (ca. 1% van de begroting zonder COVID-19). In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen van de afwijkingen. Beleidsindicatoren Indicator Formatie2 in fte per 1.000 inwoners Bezetting3 in fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten4 in kosten per inwoner Externe inhuur5 als % kosten van totale loonsom plus kosten inhuur externen Overhead6 in % van totale lasten
2021 Realisatie 0,73 € 80,71
2021 Begroting 0,55 € 24,27
48,67%
8,01%
11,18%
13,89%
Toelichting De coronabestrijding heeft grote invloed op de beleidsindicatoren. In de primaire begroting is geen rekening gehouden hiermee. De bezetting is hierdoor iets hoger dan de begrote formatie. De apparaatskosten zijn fors hoger dan de begroting omdat er in de begroting 2021 ten onrechte de salarislasten van het primaire proces niet zijn meegerekend. Bovendien heeft de coronabestrijding ook een verhogende effect op de apparaatskosten. De externe inhuur is ten opzichte van de begroting fors hoger omdat voor de bestrijding van het coronavirus bijna al het personeel wordt ingehuurd. Overhead is iets lager omdat de totale lasten door de coronabestrijding hoger zijn dan begroot.
1 Conform besluitvorming van het voormalige algemeen bestuur (regioraad) wordt het resultaat op de
oude Agenda van Twente na vaststelling van de jaarrekening uit ons resultaat gehaald en verantwoord onder het eigen vermogen van de Agenda van Twente. 2 Dit betreft de begrote formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari 2021. 3 Dit betreft de gemiddelde bezetting over het jaar 2021. 4 Dit zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief griffie en bestuur). 5 Dit betreft onder anderen de inzet van uitzendkrachten, zzp’ers of detacheringsovereenkomsten. 6 Dit betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
◄Inhoudsopgave
7
Leeswijzer
2. Inleiding Voor u liggen de eerste jaarstukken van SamenTwente (voorheen Regio Twente). Hierin beschrijven we hoe het afgelopen jaar verlopen is, zowel wat betreft de beleidsuitvoering als de bijbehorende financiële effecten. De jaarstukken wijken dit jaar iets af ten opzichte van die van 2020. Dit jaar hebben wij voor het eerst een jaarrekening in één opslag opgenomen. De jaarstukken zijn conform de meest recente ontwikkelingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als volgt onderverdeeld: Programmaverantwoording Jaarverslag Paragrafen Jaarstukken Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting
Jaarrekening Balans en toelichting Figuur 1 indeling jaarstukken
Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken uit twee delen: − het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording met de paragrafen; en − de jaarrekening met daarin het overzicht van baten en lasten en de balans met bijbehorende toelichtingen. Jaarverslag Programmaverantwoording In dit hoofdstuk beschrijven we per programma de uitgevoerde activiteiten die in 2020 hebben bijgedragen aan de (mate van) realisatie van onze ambities en de ontwikkeling van de bijbehorende indicatoren. In de programmaverantwoording geven we antwoord op de drie W-vragen: Wat hebben we bereikt? Hier wordt vermeld in welke mate we geslaagd zijn het gewenste resultaat te bereiken. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hier zijn de projecten, activiteiten en kernindicatoren vermeld om de ambities te bereiken. Wat heeft het gekost? Hier worden de budgettaire effecten vermeld waarin we een onderscheid maken tussen de begrote baten en lasten voor wijziging, -na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten. Om de programmaverantwoording sneller te kunnen scannen werken we met een verkeerslichtrapportage die rechts naast de ambities weergegeven is. Voor het aangeven van de status van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: • Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.
• Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. Voor gedetailleerde informatie over de te bereiken ambities en de voorgenomen activiteiten om deze ambities te bereiken verwijzen wij u naar de Programmabegroting 2021.
◄Inhoudsopgave
8
Leeswijzer
Paragrafen In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de benoemde beleidslijnen zoals opgenomen in de programmabegroting. De focus daarbij is gericht op belangrijke beheersprocessen en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt. U vindt hier de verantwoording over de volgende beheersmatige onderwerpen: • weerstandsvermogen en risicobeheersing; • onderhoud kapitaal goederen; • verbonden partijen; • bedrijfsvoering; • financiering; • rechtmatigheid; en • COVID-19. COVID-19 heeft een enorme impact op onze organisatie. Om alle ontwikkelingen, werkzaamheden en extra kosten hieromtrent van GGD Twente goed weer te geven is een extra paragraaf opgenomen, COVID-19. Dit is in lijn met de verantwoordingsafspraken met het ministerie van VWS en wordt ook geadviseerd door de commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO). Jaarrekening Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en toelichting In dit hoofdstuk zijn diverse financiële overzichten opgenomen met vergelijkende cijfers. Hier presenteren wij in feite op een andere wijze de cijfers die zijn opgenomen in de programmaverantwoording onder het kopje “Wat heeft het gekost?” en enkele aanvullende (verplichte) financiële overzichten. Balans en toelichting Het laatste onderdeel gaat in op onze financiële positie aan de hand van de balans met een toelichting.
Wij wensen u veel leesplezier!
◄Inhoudsopgave
9
Programmaverantwoording
Jaarverslag 3. Programmaverantwoording 3.1 GGD Twente Inleiding De vastgestelde programmabegroting voor 2021 is gebaseerd op de hoofdlijnen van het in april 2019 vastgestelde langjarig bestuurskader 'Een Gezonde Toekomst'. Vervolgens heeft de bestuurscommissie in december 2019 de Bestuursagenda 2020-2023 vastgesteld. Deze was weer gebaseerd op de uitgangspunten van dit langjarig bestuurskader. In de bestuursagenda hebben gemeenten een negental indicatoren geprioriteerd alsmede de ambities ten aanzien van deze indicatoren. In deze programmaverantwoording gaan we de voortgang na met betrekking tot de vastgestelde ambities. Door middel van de grootschalige onderzoeken, naast onderzoeken op specifieke onderdelen, kunnen we inzicht geven op de voortgang op deze indicatoren De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd duiden erop dat er sprake is van een positieve trendombuiging op het thema roken. Op andere thema’s dient nog een trendbreuk te worden gerealiseerd. In 2021 zijn de gegevens uit de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 beschikbaar gekomen. Vergelijkbaar met de Gezondheidsmonitor jeugd zijn hiermee gegevens verkregen met betrekking tot de onderwerpen eenzaamheid en stress. Hiermee is het mogelijk om ook op deze indicatoren uit de bestuursagenda grip te krijgen. Gezondheid wordt beïnvloed door tal van factoren.
Onder andere ook factoren die behoren tot de werkingssfeer van beleidsterreinen buiten de publieke gezondheid en/of behoren tot het werkterrein van andere (maatschappelijke)organisaties. In zoverre er voortgang is geboekt is het te danken aan de inzet en samenwerking van velen. Corona en de gevolgen voor GGD Twente Een groot deel van 2021 heeft het coronavirus de aandacht naar zich toegetrokken. Het jaar is gestart met de introductie van het coronavaccin. Er is begonnen met het vaccineren van de 90-plussers en vervolgens werden telkens jongere 5-jaars leeftijdsklassen uitgenodigd voor een vaccin. Een klein deel, de 60-65 jarigen, is door de huisarts gevaccineerd, een klein deel door de zorg, maar het merendeel van de bevolking is gevaccineerd door de GGD. Naast de informatielijn, testen en bron- en contactopsporing hebben we dus ook het vaccineren opgepakt. Daarmee is de GGD een onmisbare en prominente schakel in de bestrijding van de corona-pandemie. Hoewel er in januari is gestart met een combinatielocatie van testen en vaccineren, is al snel overgestapt op losstaande locaties. Op meerdere locaties in Twente kon men zich laten vaccineren of testen. In totaal waren er op enig moment 14 locaties geopend. Het is duidelijk dat dit een enorme logistieke operatie betrof.
GGD Twente heeft in zijn geschiedenis nooit eerder een vaccinatiecampagne georganiseerd van een dergelijke omvang. Aanvankelijk zijn alle 18-plussers gevaccineerd, later is besloten om ook kinderen vanaf 12 jaar te vaccineren. Een verdere verlaging van de leeftijd is voorzien voor 2022. In het voorjaar en de zomer van 2021 is zowel de 1e vaccinatie als de herhalingsvaccinatie gezet. Uiteindelijk is zo’n 85% van de bevolking gevaccineerd. Het testen, bron- en contactopsporing en vaccineren heeft er toe geleid dat de maatschappij voor een groot deel weer open kon gaan tijdens de zomer. Niet alleen winkels, maar ook de horeca ging weer open. De snelwegen raakten weer vol als vanouds en al snel raakte corona op de achtergrond bij veel mensen en werd men steeds minder voorzichtig. Dit leidde er toe dat de pandemie in het najaar opnieuw in volle omvang losbarstte. Hierdoor nam het testen weer toe, van minder dan 5.000 per week in Twente per eind september, naar meer dan 24.000 testen per week eind november. Ook het aantal positieve uitslagen steeg in dezelfde periode van 7,5% naar circa 22%. Het aantal mensen met corona in de verpleeghuizen nam ook weer fors toe. Toch leidde deze toename niet tot meer sterfgevallen. Ging het in januari 2021 nog om 55-65 sterfgevallen t.g.v. corona per week, dit daalde als gevolg van de vaccinaties al snel naar 0-2 per week.
Het vaccineren liet zijn waarde zien. Pas in november nam het aantal sterfgevallen weer toe tot ongeveer 10 per week in Twente. Deze stijging was een van de argumenten om snel te starten met de boostervaccinatie. De komst van de besmettelijke versie Omicron was een andere reden. Begin 2021 was vooral de Alpha-variant van het coronavirus in Twente aanwezig, rond het begin van de zomer (begin juli) kwam de Delta-variant sterk in opkomst en kreeg eind juli de overhand. In december kwam de besmettelijke Omicron-variant sterk naar voren. Het vaccin was gebaseerd op de Alpha variant, maar bleek ook goed te werken bij de Delta-variant. Dit bleek in mindere mate het geval te zijn bij de
◄Inhoudsopgave
10
Programmaverantwoording
Omicron-variant (een booster had wel effect op de ernst van de ziekte), waardoor het aantal besmettingen weer toenam. In 2022 zal het vaccin hierop worden aangepast en wordt ook andere medicatie ontwikkeld om de pandemie steeds beter te kunnen bestrijden. Corona heeft een enorme impact gehad op de maatschappij. Winkels en horeca, maar ook veel kleine zelfstandigen en de cultuursector hebben te maken gekregen met sluitingen en minder werk. Hetzelfde geldt voor scholen. Ook zij konden regelmatig geen leerlingen toelaten. En dit had ook een grote impact op jongeren. Eenzaamheid en weinig sociale contacten heeft veel jongeren, maar ook volwassenen en ouderen, sterk belemmerd. De jeugdgezondheidszorg heeft geconstateerd dat veel jongeren met problemen kampen. Extra aandacht aan deze groep is de komende jaren dan ook noodzakelijk. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota Bestuursagenda 2020-2023 Een Gezonde toekomst, langjarig kader
Vastgesteld door Bestuurscommissie Publieke Gezondheid Bestuurscommissie Publieke Gezondheid
Datum vaststelling 11 december 2019 6 maart 2019
Realisatie ambities In de vergadering van de Bestuurscommissie PG van 9 december 2020 is een quickscan gepresenteerd met de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de ambities uit de Bestuursagenda 2020-2023. In deze verantwoording beperken we ons tot het aandeel van GGD Twente met betrekking tot de negen indicatoren en de gemeentelijke ambities, te weten: 1. het roken te verlagen 2. de vaccinatiegraad te stabiliseren 3. de eenzaamheid(-sgevoelens) te verminderen 4. het overgewicht te verminderen 5. de regie over eigen leven te vergroten 6. stress te verminderen 7. het problematisch alcoholgebruik te verminderen 8. het middelengebruik te verminderen 9. het bewegen te bevorderen. Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Ad.1 Roken sterk verlagen Uit de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen is, net zoals bij de jeugd vorig jaar, een positieve trend te zien. Het aantal rokers is afgenomen van 19% in 2016 naar 17% in 2020 en is gelijk aan het percentage rokers in Nederland. We lopen op koers en zitten onder het streefcijfer voor 2023. Met behulp van subsidiegelden uit het Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving gemeenten van GGD GHOR Nederland zetten we de Beweging Rookvrij voort.
Steeds meer plekken worden rookvrij, rookvrij is opgenomen in veel lokale preventieakkoorden, ondersteuningsmogelijkheden bij stoppen met roken zijn in kaart gebracht en zorgprofessionals hebben handvatten ontvangen om roken makkelijker bespreekbaar te maken. Ad.2 Vaccinatiegraad stabiliseren Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is ondanks de beperkingen door de coronacrisis uiteindelijk geheel volgens de landelijke planning uitgevoerd. Daarmee is voor de vaccinaties van 0-4-jarigen de beoogde vaccinatiegraad van 95% gestabiliseerd. De opkomst bij de groepsvaccinaties was in 2021 helaas beduidend lager dan in voorgaande jaren. De kinderen die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep voor vaccinatie, ontvangen voorjaar 2022 opnieuw een uitnodiging. Voorbereidende werkzaamheden zijn verricht voor de invoering met ingang van 2022 van de informed consent procedure (vragen van toestemming voor uitwisseling van vaccinatiegegevens met persoonsgegevens tussen de JGZ en het RIVM). Tevens zijn voorbereidende werkzaamheden verricht voor de uitbreiding van het RVP per 2022 van de HPV-vaccinatie voor jongens.
◄Inhoudsopgave
11
Status
● ○ ○
Programmaverantwoording Ad.3 Eenzaamheid verminderen In zowel de jeugdmonitor als de volwassenen en ouderenmonitor zijn vragen gesteld die zicht moeten bieden op het voorkomen van eenzaamheidsgevoelens. De eenzaamheidsgevoelens nemen fors toe blijkt uit de cijfers. Onze inzet is juist om eenzaamheid sterk terug te dringen. De belangrijkste oorzaak van de toename is de Corona pandemie. Lockdowns, quarantaines, scholensluiting, het in hoge mate beperken van ontmoeting in de cultuursector en in (sport) verenigingenontmoeting in horeca, etc. hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de stijgende eenzaamheidscijfers. Het geeft ons alleen de opdracht om zodra de omstandigheden het toelaten de schade te herstellen. Ad.4 Overgewicht verminderen In mei 2021 werd door de provincie Overijssel subsidie toegekend voor de inzet van een regionaal coördinator voor het project JOGG Twente (Gezonde jeugd, gezonde toekomst), waarbij JOGG en GGD Twente medefinanciers zijn. 9 Twentse gemeenten zijn van start gegaan om de sociale en fysieke leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken.
Er is een regionale kick-off bijeenkomst georganiseerd, meerdere gemeenten nemen JOGG op in het lokale preventieakkoord, de lokale JOGG-teams zijn grotendeels gevormd, er is een JOGG-NL Vitaal bijeenkomst georganiseerd over jongerenparticipatie in de buurt, we hebben de eerste training voor JOGG in Twente georganiseerd en er is een regionaal plan van aanpak tot stand gekomen. Dit regionale plan vormt (mede) uitgangspunt voor de lokale plannen van gemeenten. Ad.5 Regie over eigen leven vergroten Door de impact van de COVID-19 uitbraak en de impact hiervan op GGD Twente en gemeenten en de beleidscapaciteit die vanuit GGD Twente is ingezet voor de transitie Regio Twente naar het Openbaar Lichaam Gezondheid is dit onderwerp ook in 2021 nog niet opgepakt. Het voornemen is om dit in 2022 op te pakken. Ad.6 Stress verminderen Vanuit zowel de jeugdmonitor als vanuit de volwassenen en ouderenmonitor hebben we voor de eerste keer gegevens over stressgevoelens. Er is, omdat het de eerste keer is dat dit onderwerp is uitgevraagd, nog geen trend zichtbaar. Zoals afgesproken in de bestuursagenda publieke gezondheid 2020-2023 gaan we met deze kennis onze doelstellingen formuleren. Dit vooral ten behoeve van de voorbereiding op de volgende bestuursagenda Ad.7 Problematisch alcoholgebruik verminderen In 2021 is er gestart met een werkgroep bestaande uit GGD, Tactus en de gemeente Losser.
In de loop van 2021 zijn meerdere gemeenten aangesloten. Besloten is om de focus van de aanpak te leggen op de jeugd en zijn sociale omgeving. Er wordt toegewerkt naar een plan dat meer afstemming op hoofdlijnen in de lokale preventie- en handhavingsplannen bevorderd. Alcoholgebruik gaat immers over gemeentegrenzen heen. Tevens zetten we in op het versterken van het preventieonderdeel. De Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen van 2020 laat een lichte daling van het alcoholgebruik onder volwassenen en ouderen zien. Dit is echter nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde. Ad.8 Middelengebruik verminderen In de Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen in 2020 hebben we voor het eerst gevraagd naar het drugsgebruik. Van de volwassenen geeft 8% aan één of meerdere soorten drugs te hebben gebruikt in de afgelopen twaalf maanden, 6% geeft aan softdrugs te hebben gebruikt en 4% harddrugs. Op basis van deze gegevens en de informatie uit de Gezondheidsmonitor Jeugd gaan we doelen formuleren en toewerken naar een plan van aanpak. Een aantal gemeenten in Twente zijn aan de slag met het ‘IJslands Model’. We volgen deze ontwikkelingen op de voet met als doel regionaal zoveel als mogelijk van elkaar te leren. Ad.9 Bewegen bevorderen De gegevens uit de Gezondheidsmonitor Jeugd laten helaas een daling zien van het bewegen onder de jeugd. Een trendombuiging is vereist.
In belangrijke mate koppelt deze indicator met de indicator overgewicht. De aanpak JOGG kan ook hier soelaas bieden. Er ligt ook een belangrijke koppeling met de bijdrage van GGD Twente aan de implementatie omgevingswet. Het voornemen is om dit in 2022 op te pakken. In onderstaand overzicht van de indicatoren is de stand van zaken ultimo 2021 opgenomen op basis van de uitkomsten van de grootschalige onderzoeken. De verkregen cijfers uit de Gezondheidsmonitor Jeugd
◄Inhoudsopgave
12
Programmaverantwoording
2019 zijn in rood gedrukt. Ter vergelijking zijn ook de cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 opgenomen. Voor volwassenen en ouderen is het cijfermateriaal uit de Gezondheidsmonitor
Indicatoren 1
2
Roken (Rookt dagelijks)
13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ Zwangeren
Vaccinatiegraad (Hib
2015
2016
2019
2020
(Jeugd)
(VO)
(Jeugd)
(VO+Jeugd)
2%
1%
1%
12%
6%
6%
95%
20% 9% 95%
15%
22%
21%
29%
97%
23% 10% 96%
2021
96%
vaccinatie)
3
Eenzaamheid (Matig tot zeer ernstig eenzaam)
4
Overgewicht (BMI > 25 kg/m2)
5 6
Regie over eigen leven (veel) Stress ((Heel) veel stress ervaren in afgelopen 4 weken)
7
Alcoholgebruik (Volwassenen: heeft in afgelopen 12 maand alcohol gedronken)
8
Softdrugs (Wiet en hasj)
Harddrugs (XTC, Coke, lachgas, GHB, speed, etc.)
9
Bewegen (Voldoet aan de beweegnorm/beweegrichtlijn)
◄Inhoudsopgave
13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65-75 jaar 75+ 2 jaar 4-12 jaar 13-14 jaar / tweede klas 19-65 jaar 65+ 19-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 19-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ Zwangeren 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas 18-65 jaar 65+ 13-14 jaar / tweede klas 15-16 jaar / vierde klas
39% 40% 51% 10% 16% 17%
44% 46% 59% 8% 19% 21%
49% 62% 21% 14% -
39%
50% 63% 14% 9% 40%
-
46%
46%
-
19% 6% 19% Bd: 8% Ooit: 38% 67% Bd: 43% Ooit: 71%
. Bd: 14% Ooit: 52% . Bd: 44% Ooit: 79%
3%
0%
83% 73% 2%
12%
5%
6%
1%
1%
6% -
3%
2%
-
53%
45%
4% 40%
52%
47%
38%
-
86% 77% -
-
-
13
Programmaverantwoording 18-65 jaar 65+
58% 56% 42% 41% Bd=Binge drinking, is het af en toe, in korte tijd, drinken van een grote hoeveelheid alcohol. Met welke verbonden partijen hebben wij het samen gedaan?
Coöperatieve vereniging UA ten behoeve van het digitaal dossier JGZ (GGiD) Ten behoeve van de ontwikkeling en onderhoud van het digitaal dossier JGZ (GGiD) neemt GGD Twente deel in een coöperatieve vereniging UA tezamen met de GGD-en Regio Utrecht en Hollands Noorden. Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden (het 'GGD Digitaal Dossier'). De coöperatie treedt op als contractpartij en gesprekspartner voor aanpassingen in de software en voor de koppeling met andere registraties. GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD' en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’ en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’ en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’ en hun werkzaamheden kunnen verrichten Wat heeft het gekost? GGD Twente
Realisatie begrotingsjaar
Bedragen in €
Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
◄Inhoudsopgave
54.551.824 73.329.938 18.778.11419.022.341 310.72266.49566.495-
Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 50.403.313 5.516.434 69.425.654 24.394.624 19.022.34118.878.19019.022.341 18.878.190 00-
0 0
14
Programmaverantwoording 3.2 Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente (OZJT) Inleiding Het Zorglandschap is continue in beweging. Door de tekorten bij gemeenten en aanbieders is het een kwetsbaar landschap. Om zorgcontinuïteit te blijven borgen vraagt dit alertheid en snelle (re)acties. OZJT is kwetsbaar en kan met moeite de professionaliteit en wendbaarheid om hier adequaat mee om te gaan borgen. De netwerksamenwerking staat onder druk. De noodzaak te acteren op situaties bij aanbieders waarbij sprake is van discontinuïteit van zorg, financiële instabiliteit, programma's vanuit het Rijk die met of zonder middelen op ons af komen maakt dat er sprake is van een groeiend takenpakket op de kerntaken en dat de rek uit de organisatie OZJT is. Dit signaal is bestuurlijk geadresseerd in het voorjaar van 2021 en is verder uitgewerkt in het meerjarenperspectief OZJT. Corona heeft bijgedragen aan de korte termijnfocus. De lange termijn focus heeft aandacht gekregen in twee trajecten. Het eerste traject is de regiovisie Jeugdhulp in antwoord op de Norm voor Opdrachtgeverschap. Daarin is afgesproken alle regio(gemeenten) in 2021 een regiovisie voor de jeugdhulp opstellen. Het tweede traject is het meerjarenperspectief OZJT. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota Visienota Transformatie jeugdzorg Twente en
Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente Koersdocument
Vastgesteld door Colleges van B&W
Datum vaststelling 2012/2013
Colleges van B&W
2012/2013
BC OZJT en colleges van B&W
2016
Realisatie ambities OZJT gaat voor een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel voor Twente. Een stelsel waarbij de inwoners thuis zo zelfstandig mogelijk en zelfsturend kunnen leven en waarin zij dicht bij huis kunnen beschikken over goede, professionele zorg als ze dat nodig hebben. OZJT zorgt er voor dat gemeenten dat kunnen realiseren voor hun inwoners door de inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor alle 14 gemeenten. Zo hebben de gemeenten lokaal de handen vrij om te doen wat nodig is voor en met hun inwoners. Uiteindelijk werken we er naartoe dat de gemeenten een omslag kunnen maken van minder zorgconsumptie naar meer zorgpreventie. Wat hebben we bereikt? Het is OZJT niet gelukt om vacatures voor het werkplan OZJT te vullen binnen de formatie OZJT in combinatie met levering door gemeenten. Voor OZJT was het daarom een worsteling om de opdrachten in het jaarplan rond te krijgen. Er is sprake van hoge werkdruk, structureel overwerken en er wordt een beroep gedaan op inhuur. Hierdoor stijgen de kosten en wordt kennis niet geborgd. Inkoop OZJT heeft de doorlopende inschrijvingen raamovereenkomst Twents Model verzorgd. De beoordeling is aangescherpt. De tussentijdse toetreding heeft naast nieuwe aanbieders (391 naar 427) ook veel verzoeken tot wijziging inschrijving opgeleverd. Het barrièremodel is verder aangescherpt na besluitvorming.
De inkooptrajecten van de GGZ-lus -crisisbereikbaarheid zijn deels afgerond. De trajecten medicatiecontrole en academische functies zijn afgerond. Op de inkooptrajecten JB/JR en JZ+ is bij gebrek aan projectleiding geen start gemaakt. Gedurende het jaar bleek dat hierbij complicerende factoren zijn in het kader van (landelijke) ontwikkelingen t.a.v. bekostiging en rijksprogramma’s afbouw residentiële voorzieningen. Contractmanagement Focus op de regionaal grootste jeugdhulpaanbieders en het regionaal accounthouderschap. In dat kader is een Early Warning procedure met en regionaal strategische aanbieder afgerond. Is het traject
◄Inhoudsopgave
15
Status
○ ● ○
Programmaverantwoording vervolgtoezicht op 1 van de onze GI’s afgerond. Helaas zijn er eind Q4 opnieuw signalen binnen gekomen over capaciteitsprobleem waarvoor verkennende bestuurlijke gesprekken zijn opgestart. Subsidies t.a.v. de verbeteragenda zijn benut t.b.v. strategische HR-agenda gedwongen kader en inzet zorgmakelaar. Er is intensief gesproken over de bekostiging van WVHS als onderdeel van de reductieafspraken. In samenwerking met de aanbieders is zorg continuïteit gedurende de kerstperiode geborgd ondanks de capaciteitsproblemen bij aanbieders. De meerkosten coronaregeling 2020 is afgerond en voor 2021 voorbereid. De reguliere indexatie op de tarieven zijn aangepast na besluitvorming om een extra looncomponent toe te voegen als eenmalige compensatie. Door dit besluit zijn diverse binnengekomen bezwaren van aanbieders ingetrokken. Voorbereidingen zijn getroffen op besluit verlengingen met een regisserende en coördinerend rol voor OZJT. Met afrondende lokale besluitvorming in maart 2022 zullen overeenkomsten TOM verlengd worden tot 2025. De wijziging van de GR vroeg om een nieuw besluit mandaatregeling. Dit heeft voor vertraging gezorgd in de afwikkeling van dossiers bij incidentmanagement. Corona belemmerde de bezoeken proactief toezicht kwaliteit.
De toezichthouder heeft zich ingezet in onderzoeken en beoordelingen nieuwe inschrijvingen alsmede intern kwaliteitsbeleid. Voor toezichthouders in Twente is het zorgportaal nu beschikbaar. Over de werkwijze van inkoop, contractmanagement en toezicht op kwaliteit is een raadsbrief geschreven welke in september is gedeeld. Het plan van aanpak expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen heeft geresulteerd in een plan van aanpak waarbij bleek dat hier bij gemeenten geen draagvlak voor is. Het traject is derhalve gestopt en de thema’s worden opgepakt in de trajecten strategische inkoop en samenwerkagenda jeugd welke per 2022 starten. Opdracht Monitoring & reflectie. Er is sprake van een nauwe samenwerking met Kennispunt. De TMSD is ieder kwartaal opgeleverd, wel met vertraging door gebrek of foutieve data aanlevering vanuit gemeenten. Dashboards zijn aangepast op de wensen van de gebruikers. Doorontwikkeling en uitbreiding van de monitor functie heeft geleid tot een Twentse Monitor jeugdbeschermingsketen, uitbreiding van de Twentse Onderwijs Jeugd Monitor door koppeling met het DUO systeem waarmee data en verzuim en financiën in beeld zijn. Alle monitoren zijn door een beveiligingsrisico in de software offline. Een wereldwijd probleem welke hopelijk medio februari 2022 is verholpen. Vanuit Kennispunt en AO Jeugd is via OZJT opgestart met een verkenning aanpak Wachttijden.
De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking is gefaciliteerd door organisatie van bestuurscommissie, Ambtelijke commissie, Ambtelijke overleggen. De overgang naar de GR gezondheid / OLG heeft voor OZJT veel impact vanwege de grote verwevenheid tussen GR-taken van OZJT en Samen14 taken in opdrachten en financiën. Er heeft een wisseling plaats gevonden bij het management/ bestuurssecretaris. Zorglandschap 2030 Per maart is opgestart met het proces regiovisie Jeugdhulp. Een intensief en interactief proces. OZJT heeft dit traject geleid en ondersteund teneinde besluitvorming te hebben in het AB van 17 november jl.. Een proces met bestuurlijk grote betrokkenheid niet alleen vanuit gemeenten maar ook van de strategische zorgpartners. Met afrondende besluitvorming in de raden wordt opdracht gegeven aan de colleges om uitvoering te geven aan een regionale samenwerkagenda en inkoopagenda. Deze wordt in 2022 door OZJT opgepakt. De doorontwikkeling van het Twents Model is als afzonderlijk traject afgerond. De opbrengsten en het vervolg worden opgepakt binnen de inkoopagenda en de samenwerkagenda Jeugd. Expertisenetwerk Specialistische Jeugdhulp OZJT heeft leiding gegeven aan dit traject ten einde te komen tot positionering van dit netwerk in het Overijssels zorglandschap. Enschede heeft als centrumgemeente deze opdracht neergelegd bij OZJT.
Het betreft het organiseren op de beschikbaarheid en rol van een bovenregionale kennisfunctie. Ook de regionale expertteams van regio Twente en IJsselland zijn verstevigd en vinden een plek in deze organisatie. Impulsmiddelen zijn uitgekeerd, casus gerelateerd of t.b.v. innovatie. Voorbereiding op besluitvorming, implementatie advies en financieel advies en verantwoording is vanuit OZJT geleverd. Per 1 januari 2022 is de organisatie ondergebracht bij gemeente Enschede. Ontwikkeltafels en ontwikkeljaar
◄Inhoudsopgave
16
Programmaverantwoording Er is een set van indicatoren gereed op basis van het ontwikkeljaar ten behoeve van sturing op ontwikkeling en transformatie. Hoewel de ontwikkelingen in volle gang zijn is er sprake van afronding. Borging van de ontwikkelingen en oplevering van de resultaten heeft vanaf Q3 de aandacht. Medio 2022 is de volledige afronding voorzien. Jeugdbeschermingstafels zijn op basis van een pilot gestart per maart 2021. De reacties zijn positief. De tafels zijn een waardevolle toevoeging in het proces van in en uitstroom binnen het gedwongen kader. Verzoeken tot uitbreiding kunnen niet gehonoreerd worden. Eind 2021 is opgestart met de evaluatie t.b.v. besluitvorming vervolg na maart 2022. Als aanvullende opdracht is de opdracht taskforce gezinshuizen opgepakt door OZJT in nauwe samenwerking met contractmanagers en toezichthouders vanuit gemeente Enschede en Hengelo. Huishoudelijke ondersteuning Per januari 2021 is het contractmanagement en beheer overgegaan naar OZJT. Contractgesprekken zijn gevoerd, overeenkomsten inclusief tariefbepaling zijn gereed. Informatie over aanbieders is beschikbaar in het zorgportaal. In het kader van administratieve lastenverlichting heeft het Platform Bedrijfsvoering klankbord overleggen met zorgaanbieders. Overgang naar het landelijk administratieprotocol per 1 juli 2021 zorgt voor steeds minder Twentse uitzonderingen.
Ook WVHS en JB/JR zijn overgegaan naar het berichtenverkeer. Met als doel administratieve arme overgang is er afstemming over de overgang per 2022 vanwege de wijziging in het woonplaatsbeginsel. Vervoer Onder leiding van de coördinator en contractbeheerder is de herijking van de visie vervoer afgerond, de claim van vervoerders gereduceerd en afgewikkeld. De aanbesteding van het callcenter afgerond. De technische problemen met het dataknooppunt zijn gereduceerd. Wat hebben we hiervoor gedaan?
Kerntaken: Inkoop – Tussentijdse inschrijving 2020 en Barrièremodel Inkoop - GGZ-lus 24-uurs crisisbereikbaarheid JGGZ Inkoop – JB / JR Inkoop _medicatiecontrole Inkoop_ academische functies Inkoop – Evaluatie en vooruitblik Contractmanagement incl. - Regionaal accounthouderschap - Early Warning trajecten - Verbeteragenda en strategische HR agenda GI’s/ gedwongen kader - Bekostiging WVHS - Incidentmanagement Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen Monitoring & Reflectie Twentse Monitor Sociaal Domein Bestuurs- en ambtelijk secretariaat regionale samenwerking
Opdrachten: Zorglandschap 2030 Twentse Transformatie: Ontwikkeltafels Jeugd Toezicht kwaliteit Wmo Twents Model – Doorontwikkelen en administratieve lastenverlichting Bovenregionaal expertisecentrum specialistische Jeugdhulp Jeugdbeschermingstafels Huishoudelijke Ondersteuning Taskforce gezinshuizen Vervoer
◄Inhoudsopgave
17
Programmaverantwoording Indicatoren 1. Inkoop: tussentijds toetreden optimaal georganiseerd, snelle risicobeoordeling en onderzoeken aanbieders en vastleggen geleerde lessen voor toekomstige inkoop. Afzonderlijke inkooptrajecten 2. Contractmanagement: voortgangsgesprekken tijdig en volledig gevoerd, regie op incidentmanagement (regionaal en bovenregionaal)
3.
4.
5. 6.
Data-geïnformeerd werken: doorontwikkeling Twentse Monitor Sociaal Domein en organiseren van reflectiekamers met gemeenten en aanbieders. Optimaal faciliteren van ambtelijke en bestuurlijke ontmoetingen en samenwerking Twentse Transformatie: oplevering diverse projecten conform jaarplan. Aanvullende opdrachten obv jaarplan 2021
Begroot -Tussentijds toetreden vooral voor aanvulling zorglandschap -Inschrijvingen zijn grotendeels correct -Aanbieders met een hoog risico kunnen eerder onderzocht worden. - tijdig / lopend
Werkelijk Tussentijds toetreden conform planning gereed Separate inkooptrajecten deels afgerond. Inkooptrajecten niet afgerond/lopend
-Ieder kwartaal wordt met de grootste regionale aanbieders gesprekken gevoerd. -Per aanbieder is een team integraal betrokken van contractmanagers, inhoudelijk deskundigen en financieel adviseurs. -Early warning -Het actualiseren van de Twentse Monitor Sociaal Domein is zo ingericht dat eerder gebruik gemaakt kan worden van de data, zodat deze ook goed bruikbaar is voor leveranciersmanagement. -Het Jaarplan kan vertaald worden naar een planning, waarbij door middel van maand en kwartaalrapportages actief gerapporteerd wordt op de juiste niveaus. -De projecten dragen bij aan een toekomstperspectief voor jongeren in Twente. De aanvullende opdrachten zijn gegeven in het verlengde van OZJT kerntaken of afzonderlijke opdrachten vanuit deelnemende gemeenten. Gericht op ontwikkeling, transformatie en innovatie of wel slim samenwerken en uitvoering geven aan.
In verband met Corona en diverse Early Warning trajecten is dit veel frequenter geweest.
Conform planning en uitbreiding van de monitoren en functionaliteit Lopend en conform geplande momenten. Impact van GR op processen OZJT is groot conform Opdrachten zijn grotendeels, maar met enige vertraging opgestart na accordering werkplan en werving capaciteit. Afname levering vanuit de netwerksamenwerking en toename externe inhuur. Opdrachten lopen door in 2022
Wat heeft het gekost? Overzicht van baten en lasten OZJT Bedragen in €
Baten Lasten Saldo excl. mutaties reserves Gemeentelijke bijdrage Mutaties reserves Resultaat na reguliere mutaties reserves Mutatie reserve (egaliseren resultaat) Gerealiseerd resultaat
◄Inhoudsopgave
Realisatie Raming Raming begrotingsjaar begrotingsjaar begrotingsjaar na wijziging voor wijziging 3.365.079 4.289.718 42.594.974 4.560.172 5.549.407 43.780.153 1.195.0931.259.6881.185.1781.259.688 1.259.688 1.185.178 64.595 64.595 -
18
Programmaverantwoording 3.3 Veilig Thuis Twente Inleiding Veilig Thuis Twente (VTT) is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Middels onze wettelijke en regionale maatwerktaken hebben wij ons ten doel gesteld alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid te borgen. Het jaar 2021 stond in het teken van het borgen van de in 2020 geoptimaliseerde werkprocessen en het structureel wachtlijstvrij werken. We houden de formatie op orde, kunnen de instroom van adviezen en meldingen goed aan, ligt het onderhanden werk op de norm en we vangen de fluctuaties in de meldingen goed op. Dit alles in goede samenhang met de lokale teams van de 14 gemeenten. Daarnaast ontstaat er ruimte om weer meer aandacht te geven aan inhoudelijke verdieping op deskundigheid, voorlichting en kwaliteit. Kaderstellende beleidsnota’s
Beleidsnota “Samenwerkingsafspraken gemeenten regio Twente-Veilig Thuis Twente” 2020
Vastgesteld door AO VTT
Datum vaststelling 21-11-2019
Realisatie ambities Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen taken uit, om haar doelstelling te behalen van ‘het stoppen en/of verminderen van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de veiligheid (duurzaam) te borgen’. Dit zijn de wettelijke taken, de plustaken, de taken die voorvloeien uit het brede ketengerichte onderzoek VTT/lokale toegang gemeenten en de doorontwikkeling van het specialistisch werken in een Front- en Back Office, de regionale maatwerktaken en de eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden. Hierbij is het doel wachtlijstvrij te werken binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden en een buffer op te bouwen die het mogelijk maakt om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken.
Status
● ○ ○
Wat hebben we bereikt?
Concrete resultaten en stand van zaken VTT: • • • •
• • • •
De instroom van adviezen en meldingen liggen opnieuw op een hoger niveau als de twee voorgaande jaren. De adviezen lagen in 2019 op 2510, in 2020 op 2918 en in 2021 op 3203. De meldingen lagen in 2019 op 3183, in 2020 op 3286 en in 2021 op 3527. We hebben in 2021 geen wachtlijst gehad, ondanks wederom een lichte stijging in de adviezen en meldingen. Gedurende heel 2021 werkt VTT wachtlijstvrij. De geoptimaliseerde werkprocessen zijn geborgd. De totale uitstroom van casussen ligt hoger dan de instroom. Er wordt meer afgerond dan dat er binnenkomt, het onderhanden werk nam tot en met het derde kwartaal af en lag op de norm. Door een toename in het aantal meldingen zien we het onderhanden werk in het laatste kwartaal toenemen en daarmee ook de werkdruk. Fluctuaties (pieken) in de meldingen kunnen we tot op heden aan. De doorlooptijden namen af richting de norm, echter lopen in het laatste kwartaal op. Dit heeft te maken met genoemde stijging in melding en adviezen bij een gelijkblijvende formatie. Daarnaast hebben we te maken gehad een oplopend ziekteverzuim (grotendeels corona-gerelateerd). Adviesaanvragen worden in 98% van de gevallen dezelfde dag opgepakt en afgerond. De formatie is, op de vacature vertrouwensarts na, op orde gebleven tot in de laatste 2 maanden waarin een aantal medewerkers uitstroomden naar een andere baan.
◄Inhoudsopgave
19
Programmaverantwoording Wat hebben we hiervoor gedaan?
VTT voert de haar toegewezen wettelijke taken uit: • De geoptimaliseerde werkprocessen en de producten-diensten catalogus hebben we geborgd binnen VTT. We werken hierdoor efficiënter, wachtlijstvrij en kunnen fluctuaties in de adviezen en meldingen aan. - Het specialistische werken is geborgd. We werken in een Front office, Back office, monitoring en crisisteam, waardoor het werk afgebakend en overzichtelijker is geworden. In de verbinding tussen de teams zijn we met eerst verantwoordelijken, routeerders en logistieke aandachtsvelders gaan werken die wekelijks een afstemmingsoverleg voeren met leidinggevenden. Hiermee is de verantwoordelijkheid op het primaire proces geborgd, wordt de onderlinge samenwerking versterkt en worden knelpunten in werkprocessen als in doorstroming van casuïstiek snel gesignaleerd, opgeschaald en opgelost. • Het registratiesysteem is vernieuwd middels het inrichten van dashboards, waardoor de registratie overzichtelijker en gemakkelijker is geworden voor de medewerkers. • Daarnaast werken we met logistieke dashboards die ons wekelijks inzage geven in de in- door en uitstroom van de adviezen en meldingen. Hierdoor kunnen we eerder signaleren waar de werkdruk oploopt en kunnen we sneller en gerichter bijsturen indien nodig. Status
Daarnaast vragen de volgende doestellingen en ontwikkelingen in 2020 extra aandacht en inzet: door ontwikkelen van scholingsplan t.b.v. deskundigheidsbevordering medewerkers. Visie op voorlichting in de regio Twente ontwikkelen én implementeren, in samenhang met het programma ‘Geweld hoort nergens Thuis’. • Doorontwikkeling KMS (certificering ISO 9001). • Doorontwikkeling samenwerking in de keten, waaronder doorontwikkeling van het informatieknooppunt en een MDA++ aanpak samen met o.a. het Zorg en Veiligheidshuis Twente (ZVH-T). • Het adequaat functioneren in de constellatie van zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid onder gemeenschappelijke regeling Regio Twente. • •
● ○ ○
Wat hebben we bereikt?
•
• • • •
• •
Door ontwikkelen scholingsplan: Opleidingsbeleid is omschreven en goedgekeurd door MT VTT. Dit opleidingsbeleid ligt ter instemming voor aan CMT en OR en wordt na instemming geïmplementeerd binnen VTT. Het scholingsplan is klaar. Iedereen wordt hiermee gefaciliteerd om alle punten t.b.v. de benodigde beroepsregistratie op tijd te behalen. Hiermee voldoen we ook aan de eisen die het Rijk en de Inspecties aan ons stellen. De verplichte trainingen/cursussen hebben plaatsgevonden. De planning hiervan loopt cyclisch door. Daarnaast is er binnen het scholingsplan aandacht voor verdieping op belangrijke aandachtsgebieden en thema's op inhoud. Hiermee vergroten we onze expertise op specifieke vormen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Visie op voorlichting ontwikkelen en implementeren: Visie op voorlichting vanuit VTT aan derden is beschreven en de implementatie hiervan loopt vanaf tweede helft 2021. Hierin wordt ook naar samenwerking met derden gekeken in samenhang met het programma "Geweld hoort nergens Thuis". Door ontwikkelen KMS t.b.v. ISO certificering. We zijn ver gevorderd in voorbereidingen certificering, regie op dit proces is belegd en de planning is om in het eerste kwartaal de pre audit te hebben en voor zomer 2022 certificering te behalen.
Doorontwikkeling samenwerking in de keten waaronder samenwerking Zorg en Veiligheidshuis: We hebben doorlopend aandacht voor brede ketensamenwerking, knelpunten worden gesignaleerd en samenwerking met partners wordt geëvalueerd. Samenwerking Zorg en Veiligheidshuis middels informatieknooppunt en code rood is geborgd en vanaf tweede helft 2021 is er aandacht voor het opbouwen van goede samenwerking met kenniscentrum mensenhandel. Het adequaat functioneren als RVE binnen het OLG: Er worden toenemend dwarsverbanden ontdekt en gelegd om de samenwerking op zowel organisatorische als inhoudelijke onderwerpen beter gestalte te geven.
◄Inhoudsopgave
20
Programmaverantwoording Wat hebben we hiervoor gedaan?
•
•
•
•
•
Door ontwikkelen scholingsplan: De verplichte trainingen t.b.v. beroepsregistratie hebben afgelopen jaar plaatsgevonden zoals: agressietraining, intervisie, kort en bondig rapporteren, basistraining VT. Daarnaast hebben we een verdieping op thema's van de aandachtsvelders zoals stalking en seksueel misbruik bij kinderen. Thema ouderenmishandeling staat binnen de regio Twente weer op de kaart en heeft VTT een digitale kennisbank ouderenmishandeling ontwikkeld. Visie op voorlichting ontwikkelen en implementeren: Werkgroep voorlichting heeft visie omschreven en beoordeeld en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten, werkt aan ontwikkelen Webinars en ander voorlichtingsmateriaal. Werkgroep website werkt aan nieuwe website VTT. VTT organiseert is samenwerking met het project "Geweld hoort nergens Thuis" aan jaarlijks regionaal symposium. Door ontwikkelen KMS t.b.v. ISO certificering: VTT neem deel aan projectgroep en stuurgroep certificering o.l.v. extern bureau. Maakt goede vorderingen m.b.t. dat wat er nodig is voor certificering. VTT heeft keuze gemaakt in extern certificeringsbureau t.b.v. certificering eerste helft 2022. VTT heeft 2 auditoren aangesteld t.b.v. borging certificering in toekomst. Door ontwikkeling brede ketensamenwerking waaronder Straf en Zorg: Er ligt een concreet adviesrapport MDA++ bij de expertgroep straf en zorg t.b.v.