Jaarrekening 2022 (VRT)

Jaarstukken 2022

1 // JAARSTUKKEN 2022

Voorwoord Deze jaarrekening is een verantwoording over de resultaten, inspanningen, uitgaven en inkomsten van Veiligheidsregio Twente (VRT) over het jaar 2022. Samen met onze partners geven wij inhoud aan de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de crisisbeheersing en aan de bestrijding van dagelijkse ongevallen en branden tot rampen en crisis. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid. We betrekken private partners, maatschappelijke organisaties, onderwijs en inwoners bij de uitvoering van de taken van de VRT. Samen werken we aan een veilig Twente. De organisatie onderscheidt een viertal programma’s: Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR en gemeenten. De VRT is verder gastheer voor verschillende samenwerkingsvormen (o.a. het IVZ-platform, Veiligheidshuis Twente, Veiligheidsstrategie Oost-Nederland en het Kenniscentrum Mensenhandel). Al deze onderdelen kennen een aparte financiering en zijn geen onderdeel van de begroting (en jaarrekening) VRT. Het meest kenmerkende van het jaar 2022 was de asielcrisis. Na twee jaren Corona dachten we in 2022 de reguliere taken weer goed op te kunnen pakken. Echter in februari 2022 besloot Rusland Oekraïne binnen te vallen en werd Nederland geconfronteerd met grote aantallen Oekraïense vluchtelingen.

Net zoals bij Corona werd landelijk besloten dat de veiligheidsregio’s hierin de coördinerende rol zouden hebben. Samen met gemeenten zijn in Twente diverse opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen ontwikkeld. Naast de vluchtelingenstroom uit Oekraïne kende ook de reguliere vluchtelingenstroom een hausse. De druk op Ter Apel werd te groot, waardoor de veiligheidsregio’s samen met de gemeenten is gevraagd crisisnoodopvanglocaties te ontwikkelen. En ook te voorzien in reguliere azc’s en versnelde huisvesting van statushouders waardoor de doorstroom beter op gang zou komen. In Twente is uiteraard aan deze oproepen gehoor gegeven. Het was een behoorlijke uitdaging de gevraagde aantallen te realiseren. Vlak na de zomer van 2022 hebben we de crisisprojectorganisatie afgeschaald en een projectorganisatie bemenst door medewerkers van buiten onze organisatie, zodat interne medewerkers weer terug konden naar hun reguliere werk. Op bestuurlijk niveau is de Twentse regietafel ingesteld, waarin gemeentelijke portefeuillehouders zich buigen over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Naast de doorlopende asiel-crisis hebben we ook nog met andere ongevallen en crises te maken gehad. In 2022 hebben we naast de asiel-crisis 4x opgeschaald naar Grip (3x GRIP 1, 1x GRIP 3). Bij de instorting van een woning in Oldenzaal is opgeschaald naar een GRIP 3.

Dit incident is bij de inspectie Justitie en Veiligheid ingediend als de wettelijk verplichte systeemtest 2022. In 2022 hebben verreweg de meeste systeemoefeningen in de gemeenten weer plaatsgevonden. Enkele gemeenten hebben deze oefening gecanceld. 2022 was het tweede jaar van het beleidsplan “Stabiele factor in tijden van verandering” (incl. risicoprofiel en dekkingsplan brandweer) over de beleidsperiode 2021-2024. We leven in een wereld waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Dit biedt kansen, tegelijkertijd stelt het ons voor een aantal uitdagingen. Wendbaar vanuit een stabiele basis is belangrijk voor zowel inwoners als overheid. Onze uitdagingen voor de komende jaren zijn: • Continuïteit en stabiliteit behouden • Paraatheid • Reageren op potentiële bedreigingen en kansen benutte met betrekking tot technologische veranderingen • Anticiperen op crisistypen die gerelateerd zijn aan klimaatverandering • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met aangrenzende veiligheidsregio’s, Duitsland en andere partners • Overgaan naar een nieuwe meldkamerlocatie in Apeldoorn Eind 2022 is de contourennota ‘Versterking crisisbeheersing en brandweerzorg’ door het ministerie van J&V gepubliceerd. Onderdeel van deze contourennota is dat veiligheidsregio’s structureel extra BDUR-gelden ontvangen ten behoeve van de versterking van de crisisorganisatie en informatievoorziening.

Waaraan deze gelden exact besteed zullen worden is nog niet helder. Hiervoor zal het jaar 2023 gebruikt worden. Onder andere zullen hiervoor bestuurlijke uitgangspunten en kaders worden opgehaald. Vanwege deze ontwikkelingen en de bijbehorende werkzaamheden is besloten het huidige beleidsplan een jaar langer te laten doorlopen. Op verschillende onderdelen hebben we mooie resultaten geboekt. We zijn trots op onze mensen, ons werk en trots op hoe we het doen met elkaar. We durven te ondernemen, bijvoorbeeld op de Twente Safety Campus. Uiteraard altijd in verbinding met de doelen waar we voor staan. Actuele thema’s als een up-to-date risicoprofiel, paraatheid en brandweervrijwilligers, voldoen aan Europese wet- en regelgeving t.a.v. brandweervrijwilligheid, informatieveiligheid, de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en voorbereidingen op de Omgevingswet hebben aandacht gekregen. Enschede, juni 2023

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente

2 // JAARSTUKKEN 2022

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken 2022 van Veiligheidsregio Twente. Deze zijn opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) dat het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) met ingang van 2005 ook voor gemeenschappelijke regelingen van toepassing heeft verklaard. Zowel de programmabegroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld: Begroting Beleidsbegroting Financiële begroting

a. b.

Programmaplan; Paragrafen.

a.

Overzicht van baten en lasten en de toelichting; Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting; Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld.

b.

c.

Jaarstukken Jaarverslag Jaarrekening

a. b.

Programmaverantwoording; Paragrafen.

a.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting; Balans en de toelichting; Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

b. c. d.

Conform het hierboven gepresenteerde overzicht bestaan de jaarstukken 2022 uit de programmaverantwoording, de paragrafen, de programmarekening en de balans. In het jaarverslag vindt beleidsmatige verantwoording per programma plaats en in de jaarrekening de financiële verantwoording. Leeswijzer Het jaarverslag begint met een samenvatting van het resultaat gevolgd door hoofdstuk 2 met algemene informatie over Veiligheidsregio Twente. In hoofdstuk 3 wordt volgens de richtlijnen van het BBV getracht om per programma de drie beleidsvragen uit de programmabegroting; “Wat willen we bereiken?”, “Wat doen we ervoor?” en “Wat gaat het kosten?” te beantwoorden. In de programmaverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over de in het programmaplan aangegeven doelstellingen, geleverde prestaties en de maatschappelijke effecten. Om het document sneller te kunnen scannen wordt aanvullend hierop bij ambities de score door middel van een kleurenschema weergegeven. Voor het aangeven van kleuren is de volgende richtlijn gehanteerd: • Groen: we hebben gepresteerd (of zelfs beter dan dat) wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Oranje: we hebben gedeeltelijk gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven. • Rood: we hebben niet gepresteerd wat we in de programmabegroting hebben aangegeven.

Na de programmaverantwoording treft u in hoofdstuk 4 in de paragrafen de status van de in de begroting benoemde beleidslijnen met betrekking tot beheersmatige aspecten aan. Hierin worden de volgende door het BBV verplicht gestelde onderdelen behandeld: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing; • Onderhoud kapitaalgoederen; • Financiering; • Bedrijfsvoering; • Verbonden partijen. In hoofdstuk 5 e.v. treft u de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen hierop aan. Deze dienen een inzicht te geven in de financiële positie van Veiligheidsregio Twente. Als laatste onderdeel van de jaarstukken 2022 treft u de analyse begrotingsrechtmatigheid aan. De jaarrekening bestaat uit de hoofstukken 5 t/m 10 met de bijlagen 1 t/m 3.

3 // JAARSTUKKEN 2022

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................. 2 Inleiding ................................................................................................................................. 3 Inhoudsopgave ...................................................................................................................... 4 Jaarverslag 2022 ................................................................................................................... 6 1

Samenvatting ................................................................................................................. 7

1.1 1.2 1.3

Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd? .......................................................................................... 7 Samenvatting resultaat 2022 ......................................................................................................................... 7 Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2022 .................................................................................................... 12

2

Veiligheidsregio Twente ............................................................................................... 13

2.1 2.2 2.3

Wie is Veiligheidsregio Twente? .................................................................................................................. 13 Wat doet Veiligheidsregio Twente?.............................................................................................................. 13 Organisatie .................................................................................................................................................. 14

3

Toelichting op de programma’s .................................................................................... 15

3.1

Programma Multidisciplinaire onderwerpen ................................................................................................. 15

3.2

Programma Brandweer ............................................................................................................................... 20

3.3 3.4 3.5 3.6

Programma GHOR ...................................................................................................................................... 26 Programma Gemeenten .............................................................................................................................. 30 Twente Safety Campus................................................................................................................................ 33 Overzicht van herkomst en bestedingen baten en lasten ............................................................................ 36

4

Paragrafen ................................................................................................................... 37

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................................. 37

4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

Beschikbare weerstandscapaciteit ................................................................................................................................. 37 Benodigde weerstandscapaciteit .................................................................................................................................... 38 Beoordeling weerstandsvermogen ................................................................................................................................. 38 Financiële kengetallen ................................................................................................................................................... 38 Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie .......................................................... 39

4.2 4.3 4.4 4.5

Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................................... 39 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................. 39 Verbonden partijen....................................................................................................................................... 40 Financiering ................................................................................................................................................. 42

Jaarrekening ........................................................................................................................ 44 5

Balans per 31-12-2022 ................................................................................................ 45

6

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening......................................................... 47

7

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................... 48

8

Toelichting op de balans per 31-12-2022 ..................................................................... 50

8.1 8.2

Toelichting op de mutaties van de reserves ................................................................................................. 56 Toelichting op de mutaties van de voorzieningen ........................................................................................ 57

9

Toelichting op het overzicht van baten en lasten.......................................................... 58

9.1 9.2 9.3 9.4

Analyse op afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken ............................................... 58 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien .............................................................................................. 64 Incidentele baten en lasten .......................................................................................................................... 64 Structurele toevoegingen en onttrekking aan de reserves ........................................................................... 65

4 // JAARSTUKKEN 2022

9.5 9.6 9.7

Wet Normering Topinkomsten (WNT).......................................................................................................... 65 EMU saldo ................................................................................................................................................... 68 Investeringen ............................................................................................................................................... 68

10

Analyse begrotingsrechtmatigheid ............................................................................... 69

Bijlagen ................................................................................................................................ 74 Bijlage 1 Overzicht taakvelden ............................................................................................................................... 75 Bijlage 2 Aard, reden en oordeel per 31-12-2022 van de reserves ........................................................................ 76 Bijlage 3 Single Information Single Audit ............................................................................................................... 78

Overige gegevens................................................................................................................ 79 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ............................................................................................ 80 Lijst met afkortingen ............................................................................................................................................... 81

5 // JAARSTUKKEN 2022

Jaarverslag 2022

6 // JAARSTUKKEN 2022

1 Samenvatting 1.1

Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?

Programma's

Totaal

Totaal

Mutaties

x € 1.000,-

Lasten

Baten

Reserves

Resultaat

Gem.bijdrage

Bijdrage

incl.mutaties

per

reserves

inwoner*

Multidisciplinaire onderwerpen

5.650

5.950

-207

201

-94

-0,15

Brandweer

53.862

6.576

585

265

46.701

72,53

GHOR

1.421

971

0

135

450

0,70

442

422

0

148

20

0,03

Totaal Veiligheidsregio Twente

61.375

13.919

378

749

47.078

73

Twente Safety Campus

2.579

2.638

-59

0

0

0

63.954

16.558

319

749

47.078

73

Gemeenten

Totaal Veiligheidsregio Twente

* bijdrage per inwoner is berekend op basis van de gegevens van CBS. ** lasten en baten van het programma Brandweer is exclusief de verrekening met TSC.

1.2

Samenvatting resultaat 2022

Veiligheidsregio Twente heeft in verslagjaar 2022 een positief resultaat geboekt van € 749.037,-. In de onderstaande tabel zijn de financiële voor- en nadelen opgesomd die hebben geleid tot dit resultaat. De betreffende voor- en nadelen zijn onder de tabel beknopt toegelicht. De tabel maakt een uitsplitsing tussen de verschillende activiteiten van Veiligheidsregio Twente. Hierbij zijn de crisisorganisatie, de Twente Safety Campus, FLO en activiteiten met separate geldstromen afzonderlijk weergeven. Alle activiteiten dragen gezamenlijk bij aan het resultaat waarbij de intentie is om de resultaten (positief of negatief) van TSC, FLO en activiteiten met separate geldstromen te nivelleren met een bestemmingsreserve. Onder de RECAP wordt apart toegelicht op de uitsplitsing.

Crisisbeheersing en Brandweerzorg Financiele voordelen

Financiële nadelen

X 1.000,-

x 1.000,-

Gebouwenbeheer

504 Implementatiekosten

245

Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen

225 Salarissen

382

Overige kosten

226 Salarissen overall

OMS

159 Salarissen invoering ploegchefs

-104 158

Vakbekwaamheidskosten

75 Verlofvoorziening

Financieringsresultaat

68

Energiekosten

48

Materieel

11

328

1.315

627

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

689

Onttrekking aan reserves Materieelplan

Dotatie aan reserves 15 15

Gerealiseerde resultaat

7 // JAARSTUKKEN 2022

0 703

Twente Safety Campus Positief saldo Twente Safety Campus

59

Gerealiseerde saldo van baten en lasten TSC

59

Onttrekking aan reserves

Dotatie aan reserves Reserve TSC

59

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

0

FLO FLO Gerealiseerde saldo van baten en lasten FLO

571 -571

Onttrekking aan reserves

Dotatie aan reserves

Reserve FLO Almelo

252 Reserve FLO Enschede

Reserve FLO Borne

200

Reserve FLO Hengelo

367

249

820

249

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

0

Activiteiten met separatie geldstromen Veiligheidshuis Twente

207 IVZ

Veiligheidsstrategie

52

Zorgfraude

17

Oekraine

23

0 276

23

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

253

Onttrekking aan reserves

Dotatie aan reserves

Reserve IVZ

Reserve Veiligheidshuis Twente

207

Reserve Veiligheidsstrategie

0 Gerealiseerd Resultaat

Financiële voordelen Crisisorganisatie

207 46

I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel

Gebouwenbeheer

•

•

De middelen die in 2018 zijn ontvangen voor vervanging onroerende activa in de beleidsperiode 2019-2022 (als onderdeel van de stapsgewijze ophoging van de gemeentelijke bijdrage met 0,3 mln.) zijn nog niet volledig aangewend. De latere oplevering van de kazerne in Almelo (= budget kazerne Almelo -/- tijdelijke huisvestingskosten) is per saldo financieel voordelig. Ook is het nieuwbouwproject in Hellendoorn (eveneens voorzien in de genoemde beleidsperiode) pas laat in 2022 gestart waardoor deze nog niet meetelt in de lasten. Het onderhoudsbudget is dit jaar niet volledig aangesproken. Het kostenniveau is aan een beperkte fluctuatie onderhevig. Repressieve uitrusting en beschermingsmiddelen Het voordeel wordt met name veroorzaakt door stagnatie in de landelijke uitrol van het operationele uniform. De uitlevering voor Twente staat nu gepland voor Q1 2023. De uitlevering heeft geleid tot een zekere afwaardering van de huidige kazernekleding in 2022. Daarnaast wordt in 2023 de al langer geplande vervanging van ademluchtapparatuur gerealiseerd. Hierdoor zal het overschot verder teruglopen.

8 // JAARSTUKKEN 2022

Financiële voordelen Crisisorganisatie

I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel

OMS De wegvallende OMS-opbrengsten vormde één van de ontwikkelingen waarvoor in 2018 een ophoging van de gemeentelijke bijdrage is gevraagd. De uitfasering van deze inkomsten verloopt wat trager dan voorzien. De inkomsten zijn in het begin van 2023 volledig opgedroogd. De in dit jaar gerealiseerde opbrengsten kunnen dus worden beschouwd als een eenmalig voordeel ten opzichte van de begroting. Vakbekwaamheidskosten Na uitbrenging van de BERAP zijn er scherpere keuzes gemaakt in de vakbekwaamheidsactiviteiten van de organisatie. In de tweede helft van het jaar zijn activiteiten op de TSC verminderd (teruggebracht naar ‘normaal niveau’) en is één opleidingsgroep niet gestart. De indeling van activiteiten en de beheersing van het opleidingsbudget blijft voor de komende jaren een aandachtspunt. De vakbekwaamheidskosten aan de beheersmatige kant zijn per saldo positief. Het voordeel heeft vooralsnog een incidenteel karakter. Financieringsresultaat Het rentevoordeel volgt uit actuele renteschommelingen (gerealiseerde creditrentes op kort geld) en ontwikkelingen in het niet-rentedragende vermogen van de organisatie. VRT staat in 2022 (en volgende jaren) beperkt bloot aan de rentestijging op de geld- en kapitaalmarkt. De verwachting is dan ook dat dit voordeel aanhoudt. M.i.v. 2023 zijn via vaststelling van de begroting afspraken gemaakt over de gerichte inzet van het rentevoordeel.

Energiekosten De ingang van het nieuwe contract voor de levering van gas (Vattenfall) is met één kwartaal uitgesteld (1-10-22 naar 1-1-2023). Dit maakt dat voor 2022 nog een klein voordeel gerealiseerd is. Hier komt per 2023 verandering in (ook al wordt ervan uitgegaan dat het nadeel van de contractuele aanpassing door het Rijk wordt gecompenseerd). Het voordeel is hier om die reden aangemerkt als incidenteel. Materieel Het resultaat is deels toe te schrijven aan verkoop van materieel. De opbrengsten stijgen uit boven de restwaarde van de voertuigen. Marktomstandigheden voor verkoop van 2e hands voertuigen zijn momenteel ook gunstig. Daarnaast loopt de vervanging van tankautospuiten nog enigszins achter op schema. Een inhaalslag wordt in 2023-2024 gemaakt. Het positieve resultaat wordt genivelleerd door de prijsstijging van brandstofkosten en de uitvoering van een midlife-update voor een hoogwerker. Het laatste juist om redenen van doelmatigheid (de hoogwerkers gaan hierdoor een jaar of 5 langer mee). Overige kosten Betreft een opsomming van verschillende licht nadelige restposten. O.a. een reeks van posten op gebied van algemeen beheer. Daarnaast is een deel van het aangehouden rijksgeld vrijgevallen ten gevolge van het ontbreken van onderliggende verplichtingen. Deze rijksgelden vallen ten guste van de exploitatie.

9 // JAARSTUKKEN 2022

Financiële nadelen Crisisorganisatie

I = Incidenteel M = Meerjarig S = Structureel

Implementatiekosten De overschrijding is geheel terug te voeren op de implementatiekosten voor het nieuwe zaaksysteem. Deze implementatie staat mede in het teken van de voorbereiding op de omgevingswet. Via de begroting ’23 is afgesproken om de meerkosten van de Omgevingswet voorlopig te financieren uit het rentevoordeel van de organisatie. Zo beschouwd moet de rentemeevaller in ’22 als gedeeltelijke dekking worden gezien voor deze implementatie. Salarissen De bezetting is gedurende het jaar (ondanks effecten van verloop) hoger dan de formatie zoals opgenomen in de begroting. Voor een deel is dit verschil te verklaren door ziekte (en de noodzaak om de paraatheid op sterkte te houden). Toch vallen de salariskosten overall bezien licht lager uit dan begroot. Verklaringen hiervoor: • Door vertraagde invulling van vacatures zijn vacatures vaak langer dan gebruikelijk vacant geweest. • Naar aanleiding van de BERAP heeft de organisatie actief gestuurd op een neerwaartse bijstelling van de loonkosten door op een aantal plekken de bezetting weer in lijn te brengen met de formatieve sterkte. Dit traject zal doorlopen in 2023. Per 1 april is voor de kazernes in Almelo en Hengelo een nieuw aansturingsmodel geïntroduceerd, gelijk aan de wijze van aansturing in Enschede.

Het model zelf en de extra menskracht die hiervoor is aangetrokken maken het mogelijk om roosters beter en flexibeler in te vullen. Voor de bekostiging van deze organisatorische aanpassing is deels formatie ingeleverd. Het resterende deel dient te worden betaald uit terugdringing van overwerk. Dat effect is in ‘22 nog niet waarneembaar. Voor het meer dan trendmatige verlof en het verlof in de verlofspaarregeling is een voorziening getroffen. De verwachting is dat de last die hieruit voortkomt een incidenteel karakter kent. Financiële voor- en nadelen Twente Safety Campus Positief saldo Twente Safety Campus Twente Safety Campus heeft in 2022 een positief saldo gerealiseerd in de exploitatiebegroting. De omzet (en daarmee ook het resultaat) viel wat hoger uit dan de verwachting. De kasstroom van TSC (= uitgaven – inkomsten) was eveneens positief in 2022. Dit geeft aan dat een deel van de investeringen in de campus weer is terugverdiend. Toevoeging aan de reserve Conform besluit AB wordt het positieve resultaat toegevoegd aan de reserve TSC.

Financiële voor- en nadelen FLO Kosten FLO Op 31 maart 2021 zijn de afspraken over de financiering van het FLO-overgangsrecht vernieuwd. De oorspronkelijke afspraken waren vanwege aanpassingen in het overgangsrecht niet meer toereikend. Het gerepareerde overgangsrecht zorgt (o.a. vanwege het versneld volstorten van de levensloop) voor een flinke piek in de uitgaven in de periode 2020-2024. Hier door ontstaat een tijdelijk gat in de financiering van het overgangsrecht. Onttrekking aan de reserve FLO Op basis van de huidige set financieringsafspraken wordt de FLO-resultaten verrekend met de reserves. Activiteiten met separate geldstromen Positief saldo Veiligheidshuis Twente Veiligheidshuis Twente heeft gedurende het boekjaar een aanvullende bijdrage ontvangen. Deze bijdrage wordt gereserveerd voor in 2023 te realiseren doelstellingen. De bedrijfsvoering van 2022 was nog niet volledig op deze aanvullende bijdrage ingesteld. Positief saldo Veiligheidsstrategie De kosten van Veiligheidsstrategie Oost-Nederland zijn lager uitgevallen in 2022. In het Bestuurlijke Begeleidingsgroep Oost Nederland is in 2020 en 2021 besloten om de niet-bestede gelden voor uitvoering van de Veiligheidsstrategie te doteren in een gelijknamige reserve. Voor 2022 wordt gewerkt aan een soortgelijk voorstel. 10 // JAARSTUKKEN 2022

Zorgfraude In 2022 is het project zorgfraude gestart. In 2022 zijn de activiteiten horende bij deze geldstroom niet in volledigheid uitgevoerd. Het project wordt deels bekostigd met een separate bijdrage van de gemeenten. Voor dit gemeentelijke aandeel in de bekostiging bestaat de wens dit overschot te reserveren voor activiteiten in opvolgende jaren. Platform IVZ De kosten van Platform IVZ zijn in 2022 hoger dan begroot. Dit was vooraf ingecalculeerd waarbij het tekort overeenkomstig is met de afgelopen jaar gereserveerde gelden. Het tekort wordt dan ook, na besluit AB, genivelleerd vanuit de gelijknamige reserve. Toevoeging aan de reserve Veiligheidshuis Twente Volgens besluit 2018 wordt het overschot op Veiligheidshuis Twente toegevoegd aan de reserve. Intentie bestaat hier komend jaar een deel van te gebruiken ten einde de geplande activiteiten met extra personele ondersteuning te kunnen uitvoeren. RECAP effecten Het saldo (exclusief alle onttrekkingen) is qua doorwerking als volgt uit te splitsen. De weergave is enigszins vertekend. In de BERAP is melding gemaakt van nadelige effecten die doorwerken naar volgende jaren. Naar aanleiding van de BERAP heeft de organisatie geacteerd op die ontwikkeling. Met als gevolg dat een deel van de resultaten nu als eenmalig voordeel is te kwalificeren. Daarmee zijn de nadelige effecten voor komende jaren niet volledig opgelost.

In die zin blijft het nodig om de focus op kostenbeheersing te houden. Doorwerking (x € 1.000,-) Incidenteel Meerjarig Structureel Resultaat

Voordelen* 1.236 79 1.315

Nadelen* 573 54 299

Totaal 663 79 -54 688

TSC FLO Separate geldstromen Mutatie reserves

59 -571 253 320

Gerealiseerde resultaat

749

Gehanteerde termen in bovenstaande tabel zijn als volgt gedefinieerd: Incidenteel : effect komt in beginsel alleen dit jaar tot uitdrukking in het resultaat. Meerjarig : effect komt de komende jaren tot uitdrukking in het resultaat, maar vervalt op termijn. Structureel : effect komt in beginsel voor onbepaalde tijd tot uitdrukking in het resultaat.

11 // JAARSTUKKEN 2022

1.3

Resultaat t.o.v. bestuursrapportage 2022

In de onderstaande tabel is het saldo van de jaarrekening vergeleken met het saldo van de bestuursrapportage. Hierin zijn de saldo’s op TSC, FLO en op activiteiten met separate geldstromen niet meegenomen gelijk aan de bestuursrapportage. Het jaarrekeningresultaat valt t.o.v. de bestuursrapportage € 955.000,- positiever uit. De belangrijkste afwijkingen zijn onder de tabel toegelicht. De activiteiten met separate geldstromen zijn hierin niet mee genomen om reden van het feit dat de overschotten of tekorten ook in de BERAP niet zijn gespecificeerd en de bestemming van overschotten of tekorten anders verloopt dan bij regulier toegekende geldstromen. Saldo bestuursrapportage 2022 Saldo jaarrekening 2022

-266.000,689.000,-

Verschil

955.000,-

Vakbekwaamheidskosten 408.000,Na uitbrenging van de BERAP zijn er scherpere keuzes gemaakt in de vakbekwaamheidsactiviteiten van de organisatie.. In de tweede helft van het jaar zijn activiteiten op de TSC verminderd (teruggebracht naar ‘normaal niveau’) en is één opleidingsgroep niet gestart. De indeling van activiteiten en de beheersing van het opleidingsbudget blijft voor de komende jaren een aandachtspunt. Energiekosten 299.000,De ingang van het nieuwe contract voor de levering van gas is uitgesteld van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2023. Dit maakt dat voor 2022 nog een klein voordeel (t.o.v. een fors nadeel) is gerealiseerd. Overige kosten 370.000,Door het ontbreken van concrete verplichtingen is een deel van het aangehouden rijksgeld in 2022 vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. Daarnaast is dit een optelling van kleine verschillen in de exploitatiesfeer. Salarissen 25.000 Naar aanleiding van de BERAP heeft de organisatie actief gestuurd op een neerwaartse bijstelling van de loonkosten door op een aantal plekken de bezetting weer in lijn te brengen met de formatieve sterkte. Dit traject zal doorlopen in 2023. Hier staat tegenover dat in 2022 een voorziening moest worden getroffen voor het wettelijke verlofsaldo. Het verschil op de loonsom is daardoor minimaal t.o.v. de BERAP.

Materieel -147.000 De geplande verkoop van dienstvoertuigen is vertraagd en zal plaatsvinden in Q1 van 2023. Daarnaast zijn de kosten van de midlife update van hoogwerkers hoger uitgevallen dan geraamd. De midlife-update is in zichzelf een efficiencymaatregel. Het grootschalige materieel gaat hierdoor een groot aantal jaren langer mee.

12 // JAARSTUKKEN 2022

2 Veiligheidsregio Twente 2.1

Wie is Veiligheidsregio Twente?

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpverleningsdiensten en de veertien gemeenten in Twente. De samenwerking is gestoeld op de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Veiligheidsregio Twente heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de 14 burgemeesters van Twente. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf burgemeesters. Voor de ondersteuning van het bestuur is er de Veiligheidsdirectie, die bestaat uit de commandant brandweer, de vertegenwoordiger van Politie Nederland, de directeur Publieke Gezondheid en de coördinerend gemeentesecretaris. Voorzitter van de Veiligheidsdirectie is de secretaris van het bestuur. De basis voor de ambtelijke organisatie wordt gevormd door vier kolommen: brandweer, GHOR, Veiligheidsbureau en gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken en onder de verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur multidisciplinair en innovatief samenwerken. De kolommen en andere veiligheidspartners staan garant voor een kwalitatief goede monodisciplinaire taakuitvoering en programmatische multidisciplinaire aanpak. De multidisciplinaire taken staan onder regie van de veiligheidsdirectie. De taken zijn daarbij in verschillende portefeuilles onderverdeeld.

Al jaren is er een intensieve regionale samenwerking op het gebied van integrale veiligheidszorg, niet alleen op het gebied van fysieke veiligheid maar ook op het gebied van sociale veiligheid (Platform IVZ, Veiligheidsnetwerk Oost Nederland en Veiligheidshuis Twente). Wij hebben als VRT een gastheerfunctie voor deze onderdelen, deze zijn ook apart opgenomen in de jaarrekening. Om daadwerkelijk te komen tot meer veiligheid zet de VRT in op samenwerking en innovatie. Ontwikkelingen op het gebied van bestuur, netwerken, technologie, economie en social media zijn aan de orde van de dag. De VRT is een netwerkpartner en werkt veel samen om publieke en private partners, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen rondom het thema veiligheid en innovatie bijeen te brengen en vernieuwing mogelijk te maken ten gunste van ‘meer’ veiligheid en een hoger maatschappelijk rendement. Samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij het uitgangspunt. De VRT participeert hierbij als ‘spin in het web’ en vervult verschillende rollen; coördinator, facilitator, adviseur, opdrachtnemer. Het aanjagen van innovatie en samenwerking moet leiden tot nieuwe activiteiten en faciliteiten op het gebied van veiligheid in Twente.

2.2

Wat doet Veiligheidsregio Twente?

Taken op basis van de Wet veiligheidsregio’s Op basis van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bereidt de VRT zich voor op ongevallen, branden, rampen en crises. De VRT inventariseert risico’s en heeft een adviserende taak over deze risico’s. Wanneer er een brand, ongeval, ramp of crisis optreedt beschikt de VRT over de middelen om professioneel en slagvaardig te kunnen optreden. Veiligheidsregio Twente heeft primair tot doel de Wet Veiligheidsregio’s uit te voeren. Taken niet voortkomende uit de Wet veiligheidsregio’s Daarnaast voert de VRT een aantal taken uit die niet voortkomen uit de Wet Veiligheidsregio’s. Het gaat hier om verschillende soorten taken. Sommige taken vloeien wel voort uit een (andere) wet en/of zijn in opdracht van de gemeenten belegd bij de VRT. Het betreft de volgende taken: 1. Het adviseren bij (grootschalige) evenementen: VRT adviseert om evenementen zo veilig mogelijk te maken. 2. Bevorderen van de landsgrensoverschrijdende samenwerking. 3. Een deel van de activiteiten op de Twente Safety Campus (TSC.) 4. Het bieden van een platform voor samenwerking op het gebied van de fysieke of sociale veiligheid, zoals het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Veiligheidsstrategie Oost Nederland, de Regionale Toezichtsruimte (RTR) en het Veiligheidshuis Twente (VHT).

13 // JAARSTUKKEN 2022

2.3

Organisatie

Het organogram van Veiligheidsregio Twente ziet er als volgt uit:

De VRT opereert in heel Twente. De Twentse crisisorganisatie is 24/7 beschikbaar voor crisis in Twente. De brandweer beschikt over 29 kazernes met materieel verspreid over Twente. Vanuit deze kazernes staat de brandweer 24/7 paraat, met zowel beroeps als vrijwilligers, voor de inzet bij incidenten. Het aantal fte’s en het aantal vrijwilligers is als volgt verdeeld over de programma’s: Programma Brandweer Veiligheidsbureau GHOR Gemeenten Totaal

14 // JAARSTUKKEN 2022

Aantal beroeps/ambtelijk 336 20 10 2 368

Aantal vrijwilligers 695

695

3 Toelichting op de programma’s Veiligheid begint bij het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten, branden, rampen en crises en het voorkomen en beperken van schade bij incidenten, rampen en crises. De risico’s in de regio vormen de basis waarop het veiligheidsbeleid door Veiligheidsregio Twente wordt vormgegeven. Veiligheidsregio Twente voelt zich verantwoordelijk voor het, waar mogelijk, reduceren van risico’s en voor het bestrijden en beperken van de effecten. Veiligheidsregio Twente werkt samen met diverse partners en inwoners aan een veilig Twente. We bevorderen de samenwerking van diverse veiligheidsinitiatieven op regionaal, nationaal en internationaal niveau door het verbinden van partijen, stimuleren van innovatieve oplossingen en het bieden van een platform voor veiligheidsinitiatieven. In de begroting 2022 hebben we verwoord wat we in 2022 graag wilden bereiken en wat we daarvoor wilden doen. In deze jaarrekening lichten we toe wat we hebben bereikt en wat we daarvoor hebben gedaan. Daarbij onderscheiden we een toelichting op de verschillende programma’s: het programma Multidisciplinaire onderwerpen, Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg.

3.1

Programma Multidisciplinaire onderwerpen

Portefeuillehouder Programmamanager

DB-leden voor de verschillende portefeuilles H.G.W. Meuleman

Samenvatting Het programma multidisciplinaire onderwerpen bevat de coördinatie van de werkzaamheden, projecten en activiteiten welke multidisciplinair opgepakt worden. Trends en Ontwikkelingen Zonder een uitputtend overzicht te willen geven is in de begroting 2022 onderstaand overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen gegeven die wij verwachtten en waarmee wij rekening wilden houden. • Veranderingen in de maatschappij • Nieuwe risico’s: cybercrime, klimaat en energietransitie • Drones • Meldkamer Oost Nederland • Veranderende wetgeving • Informatiegestuurd werken • Gespecialiseerd personeel We kunnen nu achteraf constateren dat deze ontwikkelingen z’n intrede hebben gedaan. Zo is Rusland de oorlog met Oekraïne gestart, waardoor er in Europa, Nederland en in onze regio vele Oekraïense vluchtelingen opgevangen worden. Ook de “reguliere” asielinstroom was vorig jaar zo enorm, dat er in de regio’s weer crisisnoodopvang ingericht moest worden. We worden geconfronteerd met andersoortige risico’s. Vorig zomer kenmerkte zich door een grote droogte waardoor bijv. scheepvaart op enkele cruciale vaarroutes niet meer mogelijk was. Door de hoge energieprijzen worden er steeds meer zonnepanelen, warmtepompen, etc. geïnstalleerd, welke nieuwe risico’s met zich meebrengen. Op het gebied van drones hebben verschillende hulpverleningsdiensten vorig jaar stappen gezet.

Het jaar 2022 kenmerkte zich ook door de voorbereiding op de nieuwe gezamenlijke meldkamer in Oost Nederland, die in maart 2023 operationeel zal worden. In 2022 is de contourennota verschenen. Deze is door de minister opgesteld op basis van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en input van vele betrokken organisaties en partijen. Onderdeel van deze contourennota is dat veiligheidsregio’s met ingang van 2023 extra structurele gelden ontvangen voor versterking van hun crisisorganisatie en informatie gestuurd werken. De gevolgen, effecten en wensen hiervan specifiek voor de VRT zullen in het jaar 2023 in beeld worden gebracht. Door de verschillende ontwikkelingen merken we ook dat we op onderdelen in onze organisatie meer behoefte hebben aan gespecialiseerd personeel. We zijn nog steeds een aantrekkelijke werkgever op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Op bepaalde onderdelen is het echter wel steeds moeilijker om aan goed personeel te komen.

15 // JAARSTUKKEN 2022

Gerealiseerd Wat willen we bereiken? Alle activiteiten van de Veiligheidsregio Twente richten zich op het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Twente. Dit doen wij door veiligheidsrisico’s in Twente nauwgezet in kaart te brengen en de zelfredzaamheid bij inwoners en ondernemers in Twente te stimuleren. Onze activiteiten strekken zich uit van het adviseren over het voorkomen van (en voorbereiden op) ongevallen en rampen, tot het verhelpen van de situatie bij ongevallen, rampen en crisis. Daarbij gaat onze aandacht niet alleen uit naar bestaande risico’s, ook zicht krijgen op en bestrijding van nieuwe risico’s staat hoog bij ons op de agenda. Het resultaat is niet per definitie een hoger veiligheidsniveau, maar wel meer veiligheid in Twente en duidelijkheid over de risico’s waardoor mensen in Twente zich beter kunnen voorbereiden. Om dit te bereiken hebben we de juiste mensen nodig. Hiervoor willen wij een aantrekkelijke werkgever blijven.

Wat hebben we bereikt? We hebben in 2022 een geactualiseerd risicoprofiel opgesteld, waarbij we oog hebben voor de zogenaamde nieuwe risico’s. Ook zijn we in 2022 weer volop gestart met het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor alle crisisfunctionarissen. In de Corona-jaren hebben deze deels on-hold gestaan.

Wat doen we ervoor? Bestuursondersteuning a. Advisering aan en ondersteuning van het bestuur. b. Coördinatie van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. c. Coördinatie van de planning en controlcyclus. d. Voorzien in de meldkamerfunctie. e. Waar nodig en mogelijk ondersteuning aan brandweer, GHOR, gemeenten, politie en partners. f. Invulling geven aan het regisseurschap voor veiligheid middels de platformfunctie

Wat hebben we ervoor gedaan? In 2022 hebben we de reguliere bestuurlijke cyclus gedraaid met 5 DB-vergaderingen, 5 ABvergaderingen en één bestuurlijke themadag. Deze vergaderingen en bijeenkomsten zijn gedegen voorbereid. Als kolom Veiligheidsbureau hebben we de samenwerking op verschillende multi-dossiers en met verschillende samenwerkingspartijen gecoördineerd. De P&C-documenten zijn opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. De voorbereidingen voor de nieuwe meldkamer voor Oost Nederland zijn gestaag doorgegaan.

Samenwerking We werken met vele partners samen op verschillende terreinen. Vanzelfsprekend blijven we de samenwerking tussen de verschillende kolommen en partners stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld de GGD en andere zorgpartners middels een Stuurgroep Zorg, Veiligheid en Straf. Politie en justitie zijn verbonden in het Districtelijk Veiligheidsoverleg. Rond de thema’s leefbaarheid en milieu werken we samen met de Omgevingsdienst Twente, Waterschap Vechtstromen en andere partners. We werken in verschillende verbanden nauw samen met andere veiligheidsregio’s en partners, zoals het Instituut Fysieke Veiligheid. De samenwerking met onze Oosterburen in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen heeft de afgelopen jaren een verdiepingsslag gekend. Op velerlei terrein zijn goede afspraken tot stand gekomen. In 2022 zal met name verder worden geïnvesteerd in de samenwerking met de beide deelstaten en in het bijzonder met de Kreis Borken en de Kreis Noordrijn-Westfalen.

16 // JAARSTUKKEN 2022

Na corona kregen we in 2022 te maken met de volgende crisis. Door de inval van Rusland in Oekraïne kwam een enorme stroom vluchtelingen op gang. VRT kreeg hierin een prominente rol. De coördinatie van de opvang van vluchtelingen zorgde voor de nodige uitdagingen, ook qua communicatie. Er werd o.a. een website ingericht met informatie en veelgestelde vragen. Samen met de Twentse gemeenten zijn voeren we de extra opgave uit. Daarnaast is gewerkt aan nieuwe VRT websites. We gaan risico- en crisiscommunicatie online met elkaar integreren. Met de nieuwe website twenteveilig.nl is er straks in Twente één plek waar inwoners en bedrijven in alle denkbare fases terecht kunnen voor informatie en veiligheid en lopende impactvolle incidenten (crisistwente.nl wordt daarmee vervangen). Ook is de evenementenwebsite voor organisatoren en gemeenten vernieuwd en komt de corporate website in een nieuw jasje. De websites gaan live in het eerste kwartaal 2023. In 2022 is ook een eerste aanzet gemaakt tot het organiseren van een structureel overlegmoment met partners zoals Vitens, Waterschap en Enexis. Doel van dit overleg is om kennis te delen en de

Crisisorganisatie Op het gebied van crisisorganisatie willen we ons richten op het volgende: • Bestendigen van de huidige flexibele en slagvaardige crisisorganisatie. • Klassieke crises en moderne crisis (cyber, klimaat). • Blijvende vakbekwaamheid van de crisisorganisatie organiseren door trainen en oefenen (o.a. 14 systeemoefeningen) • Uitrollen van een vakbekwaamheidssysteem (persoonlijk portofolio). • Impuls geven aan het leren van oefenen en incidenten.

Convenanten In Oost 5 verband is in 2018 de afspraak gemaakt om in gezamenlijkheid de afsprakenlijsten met de verschillende crisispartners te actualiseren. Deze werkwijze lijkt aan de gestelde verwachtingen te voldoen. Ook in 2022 willen we deze werkwijze continueren en daar waar mogelijk verder optimaliseren. Drones Diverse partijen in Twente, zoals Space53, Brandweer Twente, Twente Safety Campus, Politie etc. hebben het initiatief genomen om de toepassing van drones met name op het dossier veiligheid verder in ontwikkeling te brengen. Ook de kennisinstellingen en diverse Twentse bedrijven zijn bij de verschillende initiatieven betrokken. De VRT volgt deze ontwikkelingen en wil waar mogelijk ook in 2022 een ondersteunende rol bieden. Het veiligheidsbureau is nauw betrokken bij het project Uiver, als voortzetting van het project Next Level. Ook zijn / worden in nauwe samenwerking met de betreffende gemeente dronevluchten uitgevoerd met als doel b.v. het handhaven en toezicht van de milieuwetgeving. De VRT ondersteunt dergelijke initiatieven en wil hiermee het gebruik van drones in Twente verder stimuleren. Risicocommunicatie Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan burgers over de risico’s, rampen en crises en over de maatregelen die het heeft genomen ter voorkoming en bestrijding ervan.

Risicocommunicatie is er niet alleen op gericht dat burgers zich bewust zijn van de 17 // JAARSTUKKEN 2022

samenwerking in de koude en warme fase te bevorderen. Door VRT, Kreis Borken en VNOG is in 2022 een samenwerkingsconvenant getekend. Hierin is o.a. geregeld dat de voorzitters van de drie organisaties minstens één keer per jaar bijeenkomen. De grensliaisonfunctie is verankerd en in het convenant is geregeld dat landsgrensoverschrijdende risico’s in kaart worden gebracht (grensoverschrijdend risicoprofiel). Het jaar 2022 heeft (deels) in het teken gestaan van diverse crises. Het jaar 2022 begonnen we in lockdown en waren delen van de crisisorganisatie druk met COVID. De crisisorganisatie is daarna overgegaan in het kernteam Oekraïne en de crisis in de migratieketen. Dit heeft invloed gehad op de resultaten van 2022. Sommige werkzaamheden zijn wederom uitgesteld. Dit jaar hebben we 4 GRIP incidenten gehad: 3x GRIP 1 en 1x GRIP 3. Deze GRIP 3 (instorting woning als gevolg van gasexplosie) is tevens gebruikt als systeemtest 2022 voor de inspectie Justitie & Veiligheid. Wederom is geconstateerd dat onze crisisorganisatie naar behoren functioneert en geschikt is voor de klassieke flitscrisis als bijzondere crisistype zoals bijvoorbeeld cyber. Dit jaar hebben 11 systeemoefeningen plaatsgevonden. De andere drie oefeningen zijn door de gemeente geannuleerd. Alle multi disciplinaire sleutelfunctionarissen hebben minimaal één oefening gedraaid. In 2022 is de nieuwe visie opgesteld.

Deze visie is gericht op de crisis van toekomst en wordt in 2023 verder geïmplementeerd door o.a. de aanschaf van een leermanagementsysteem waarin de individuele vakbekwaamheid wordt bijgehouden (portfolio). De afsprakenlijsten behorende bij de convenanten met onze vitale partners worden tweejaarlijks geactualiseerd. Dit gebeurt op Oost 5 niveau. Ook in 2022 zijn weer een aantal van deze afsprakenlijsten geactualiseerd.

Op basis van een in 2022 gehouden afstudeeronderzoek door een student van de Saxion Hogeschool waarin bij de 14 Twentse gemeenten is nagegaan in hoeverre gebruik wordt gemaakt van drones bij de dagdagelijkse gemeentelijke werkprocessen (b.v. inspectie) is onder de vlag van Space53 een Twents Kennisplatform opgericht. Ook het Waterschap en het ODT zijn aan dit Kennisplatform verbonden.

Door de oorlog in Oekraïne is een groot deel van de inzet van risicocommunicatie ingezet naar de opvang van ontheemden en de crisis in de migratieketen. Daarnaast is er ingezet op doelgroepcommunicatie richting senioren, voor het vergroten van de weerbaarheid. Er is contact gelegd met partijen rondom klimaatverandering om als Veiligheidsregio

risico’s, maar ook van de voorbereidingen die ze zelf kunnen treffen en acties die ze kunnen ondernemen op het moment van een incident. Doel van risicocommunicatie is hoofdzakelijk het vergroten van de zelfredzaamheid. We richten ons naast op het algemene publiek ook op kwetsbare doelgroepen. Aandacht voor ouderen is daarbij belangrijk. Risicocommunicatie-onderwerpen die in ieder geval aan bod zullen komen zijn cyberveiligheid, energietransitie en effecten van klimaatverandering. Evenementen Het coronavirus heeft een grote impact op de evenementenwereld. Veel evenementen konden in 2020 en 2021 niet doorgaan. De (financiële) noodzaak voor het houden van evenementen voor organisatoren is groot. Om die reden is de verwachting dat in 2022 het aantal grootschalige evenementen minimaal hetzelfde blijft of zelfs wederom zal toenemen. Ingeschat wordt dat voor circa 40 evenementen een multidisciplinair advies wordt opgesteld. Naast advisering zal de focus in 2022 blijven liggen op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn van organisatoren. Er worden informatiebijeenkomsten en table top oefeningen georganiseerd. Informatiegestuurd werken Veiligheidsregio Twente onderneemt verschillende initiatieven om informatie een meer cruciale rol te laten spelen in zowel de voorbereidende, koude fase van incidentbestrijding als in de lauwe en warme fase van incidentbestrijding.

Voorbeelden zijn het werken aan een actueel operationeel beeld door het beschikbaar stellen van up-to-date informatie voor de verschillende functionarissen in de crisisorganisatie. Dit gebeurt vanuit het informatie- en operationeel centrum (IOC). Rampenbestrijdingsplannen Conform de wet worden er rampenbestrijdingsplannen opgesteld. Dit zijn de operationele plannen waarin de aanpak van concrete rampsituaties voor specifieke inrichtingen is beschreven. Deze rambestrijdingsplannen worden door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld. Aan deze taak zal ook in 2022 uitvoering worden gegeven. Het gaat hier om 6 rampbestrijdingsplannen en 3 coördinatieplannen

18 // JAARSTUKKEN 2022

hierin onze rol te kunnen spelen. Ook is gewerkt aan de realisatie van een nieuwe website (twenteveilig.nl) voor risicocommunicatie op veel thema’s gekoppeld aan crisiscommunicatie. Cyberveiligheid heeft hier ook zijn plek. Daarnaast zijn reguliere onderwerpen behandeld, zoals BOCK-campagne voor veilig carbidafschieten en zijn we aangesloten bij landelijke campagnes zoals NL Alert en Denk Vooruit.

Na twee jaar afwezigheid vanwege het coronavirus konden we in 2022 weer genieten van evenementen. Voor 43 grootschalige evenementen is een multidisciplinair advies afgegeven. Voor alle 43 betrof het een positief advies en is het evenement ook door gegaan. De opzet van de multidisciplinaire adviezen is in een nieuw jasje gestoken waardoor deze beter aansluiten op onze visie van risicogericht werken. In 2022 is gestart met de ontwikkeling van de nieuwe voorlichtingswebsite van organisatoren. Begin 2023 wordt deze in gebruik genomen. Met een groot aantal organisatoren zijn, naast de multi-overleggen, persoonlijke gesprekken gevoerd om voor wat betreft de vergunningaanvraag en bijbehorende documenten zoals het veiligheidsplan de punten op de i te zetten. In 2022 is het regionaal risicoprofiel op hoofdlijnen herzien. Daaraan gekoppeld is gestart met het dynamiseren van dit regionaal risicoprofiel.

Alle rampbestrijdingsplannen zijn actueel. In 2022 zijn bijna alle plannen geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. Voor het rampbestrijdingsplannen KKE was dit in 2021 reeds gedaan. Ook de coördinatieplannen zijn in 2021 geactualiseerd. Daarnaast is een digitale module aangekocht om op een effectieve en aantrekkelijke wijze onze rampbestrijdings-en coördinatieplannen te kunnen opstellen of actualiseren.

Wat heeft het gekost? Multidisciplinaire onderwerpen

Lasten

Baten

Bestuursondersteuning

1.379.748

1.606.335

Rampenbestrijding en Crisisorganisatie

2.054.175

1.932.337

Meldkamer

467.098

721.538

Kwaliteit & Informatievoorziening

0

0

Multidisciplinaire onderwerpen

139.016

36.845

Risicobeheersing & Communicatie

252.917

112.386

Platform IVZ

191.133

168.262

Veiligheidshuis Twente

678.360

885.439

Kenniscentrum Mensenhandel

487.080

487.080

Totaal Multidisciplinaire onderwerpen

5.649.526

5.950.221

Toevoeging/ onttrekking aan reserves

207.079 5.856.606

Totaal Multidisciplinaire onderwerpen

19 // JAARSTUKKEN 2022

0 5.950.221

-93.615

3.2

Programma Brandweer

Portefeuillehouder S.W.J.G. Schelberg Programmamanager S.J.M. Wevers Als brandweer houden we ons bezig met het voorkomen en beperken van brand en het bestrijden van brand en ongevallen. Hierbij richten we ons op minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Tevens leveren we een bijdrage aan de crisisorganisatie van de VRT. We staan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar klaar om te helpen. De Brandweer heeft een uitvoeringsagenda gemaakt voor periode 2018-2023 gebaseerd op de huidige bestuurlijk vastgestelde visie (De Blik Veuroet, januari 2018). De jaren 2018-2023 staan in het teken van drie pijlers: 1. Ondernemende en vernieuwende organisatie 2. Mens staat centraal 3. Midden in de maatschappij. Ontwikkeling en realisatie van deze pijlers wordt uitgevoerd vanuit het uitgangspunt: Brandweer Twente is er altijd. Trends en Ontwikkelingen EU-deeltijdrichtlijn / toekomstbestendige brandweer Het huidige brandweerstelsel met vrijwilligers is strijdig met de Europese wet- en regelgeving. Vrijwilligers lijken te veel op beroeps en dan geldt het principe gelijk werk, gelijk betalen. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om vrijwilligers en beroeps zo te differentiëren dat er geen spanning meer is met de wet- en regelgeving. Begin 2021 heeft de daartoe ingerichte denktank hiervoor een denkrichting opgeleverd.

Deze denkrichting bestond in eerste aanleg uit 4 bouwstenen. Na nader juridisch advies hebben VB en de minister van JenV geconcludeerd dat uitwerking van de eerste bouwsteen (het zogenoemde ‘verplichtend karakter’) voldoende is. De essentie van deze bouwsteen is dat de vrijwilliger niet meer verplicht mag worden om taken uit te voeren of aanwezig te zijn op een bepaald moment (waarbij een beroeps verplicht kan worden). Er is een implementatieplan opgesteld om dit uit te voeren. Voor Twente betekent dit dat vormen als consignatie, piket en kazernering van vrijwilligers niet meer mogelijk zijn. Vooruitlopend op het plan was Twente al gestart met het uitdenken van scenario’s om de denkrichting uit te kunnen voeren. De financiële consequenties hiervan zijn benoemd in de meerjarenraming VRT. Meldkamer brandweer en multi In 2023 vindt de overgang naar één meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn plaats. In de afgelopen jaren zijn de nodige voorbereidingen getroffen om dit te realiseren. Zo is het beheer van de meldkamer overdragen aan de LMS (bijzonder onderdeel van de politie), is er gewerkt aan de verdere harmonisatie van processen (brandweer en crisisbeheersing) en het vakbekwaam maken van medewerkers. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de overgang van de brandweercentralisten naar één Veiligheidsregio (VNOG).

Binnen de VRT ligt, naast de transitie, de focus op het behoud van continuïteit, borging van de informatievoorziening, korte lijnen tussen de meldkamer en de operationele processen en het realiseren van een alternatief voor het RCC en de regionale toezichtruimte. Vrijwilligersbeleid en paraatheid Brandweervrijwilligers zijn essentieel voor de brandweerzorg in Twente. Het grootste gedeelte van het personeelsbestand bestaat uit vrijwilligers. Om de paraatheid te waarborgen is het daarom belangrijk om voldoende vrijwilligers aan te trekken en behouden. Het aantal vrijwilligers in Twente is stabiel maar vereist wel continue aandacht. In navolging op landelijk beleid werkt Twente daarom met de vrijwilligersagenda. In 2022 is het project afgesloten. Projecten die hier uit voortkomen worden bestendigd in de organisatie of onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Daarnaast monitoren we de paraatheid in Twente goed om zo te kunnen sturen op de paraatheid van de kazernes. We maken hierbij gebruik van technologische hulpmiddelen zoals slimme pagers en digitale informatie. Ook kijken we naar mogelijkheden om de beroepsbezetting in Twente waar mogelijk te flexibiliseren en optimaal te benutten. We zijn ook aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om (repressieve) capaciteit efficiënt en effectief in te zetten middels capaciteitsmanagement.

Informatieveiligheid De ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen gaan snel en bieden tal van mogelijkheden. Ook in ons werk zijn we sterk afhankelijk van informatie en informatiesystemen. Informatieveiligheid is daarmee de laatste jaren een steeds belangrijker thema geworden. Landelijk is in 2021 in het Veiligheidsberaad afgesproken dat de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) in alle veiligheidsregio’s moet worden geïmplementeerd en is hiervoor een versnellingsprogramma gestart. Het doel is om de BIO in 2023 ingevoerd te hebben. Daarnaast loopt het traject om verschillende processen van de veiligheidsregio als vitaal aan te merken. Dit heeft ook als gevolg dat er hogere eisen worden gesteld aan de informatieveiligheid. De precieze gevolgen hiervan zijn nog niet te overzien.

20 // JAARSTUKKEN 2022

Omgevingsrecht De komende jaren vinden er diverse veranderingen plaats in het omgevingsrecht, zo wordt de Omgevingswet ingevoerd maar ook de wet Kwaliteitsborging bouw (WKB). Deze veranderingen hebben invloed op de rol van de brandweer t.a.v. brandveiligheid in Nederland en ook op het repressieve optreden van de brandweer. We proberen de gevolgen hiervan voor ons als brandweer, qua advies en toezicht maar ook voor brandveiligheid, in kaart te brengen en bereiden ons hierop voor. Landelijk is daarnaast de ontwikkeling te zien waarin steeds meer risicogericht gewerkt wordt. Deze lijn is ook vanuit Brandweer Twente met gemeenten, ODT en ketenpartners ingezet; inzetten op brandveiligheid daar waar het verschil gemaakt kan worden. Dit vraagt een andere manier van werken en andere afspraken. In 2023 gaan we hierover in gesprek met onze partners.

Gerealiseerd Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? Brandweer Twente is een herkenbare Brandweer Twente heeft 24/7 paraat gestaan om uit te brandweerorganisatie die optreedt als sterke partner rukken naar incidenten. We zijn 4.504 keer in actie zowel in Veiligheidsregio Twente als daarbuiten. We gekomen om brand te bestrijden en hulp te verlenen. streven naar een professionele en slagvaardige Ook hebben we gewerkt aan het vergroten van de brandweerzorg, die voldoet aan wensen en brandveiligheid, onder meer door het geven van verwachtingen van inwoners. Die past binnen dat wat voorlichting en het houden van toezicht. de wet en ons bestuur van ons vraagt. We staan elke dag 24/7 paraat voor een veilig Twente. Dit doen we door uit te rukken naar zowel kleine als complexe incidenten én door te werken aan het voorkomen van branden en ongevallen via preventie. Ons doel daarbij is minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Wat doen we ervoor? Wat hebben we ervoor gedaan? 1. Ondernemende en vernieuwende organisatie 1. Ondernemende en vernieuwende organisatie a. We verzamelen steeds meer informatie uit onze a. In 2022 is op basis van het huidige organisatie, maar ook daarbuiten. Deze Brandrisicoprofiel gewerkt aan het risicogericht informatie geeft ons inzicht om onderbouwde oefenen en zijn de aandachtsgebieden uit het keuzes te maken in ons werk. Dit noemen we dekkingsplan nader geanalyseerd. Er is een Business Intelligence (BI). infographic per aandachtsgebied opgesteld. In b. We zijn vernieuwend: altijd op zoek naar het 2022 is in het kader van de doorontwikkeling van inzetten van nieuwe technologie en werkwijzen de sector Brandveiligheid een start gemaakt met om ervoor te zorgen dat onze mensen veilig en het nieuwe team Risico- en Objectinformatie. professioneel hun werk kunnen doen. Vanuit dit team wordt het Brandrisicoprofiel c. Voor het vlammetje zijn we blijvend op zoek naar beheerd en zullen de komende jaren kennis over oorzaken en slimme manieren om duidingsinstrumenten voor verschillende thema’s incidenten te voorkomen. Dit doen we door worden ontwikkeld. advisering en toezicht op bestaande en nieuwe b.