GR Recreatieve Voorzieningen ontwerpbegroting 2023 en jaarverslag 2021

Ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen) De gemeenschappelijke regelingen waaraan Haaksbergen deelneemt zijn gebaseerd op de bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). Deze wet heeft per 1 januari 2015 een belangrijke wijziging ondergaan. Met als doel een verbeterende positie voor de raden van de deelnemende gemeenten. In de artikelen 34, 34a, 34b en 35 Wgr zijn de regels over de financiën van een GR te vinden. Belangrijk daarin is dat het dagelijks bestuur van een openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt. Verder bepaalt artikel 35 Wgr dat de raden van de deelnemende gemeenten gedurende 8 weken de gelegenheid krijgen zienswijzen over de ontwerpbegroting bij het dagelijks bestuur, dan wel het bestuur in te dienen. De ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Haaksbergen deelneemt zijn 8 weken voordat deze in de onderscheidenlijke algemeen besturen, dan wel bestuur worden behandeld ontvangen. Onderstaand een overzicht, per gemeenschappelijke regeling, van de belangrijkste aspecten van de ontwerpbegroting 2023 en voorlopige jaarrekening 2021.

Daarbij is tevens aangegeven of wij adviseren een zienswijze in te dienen en zo ja hoe deze zienswijze zou kunnen luiden. Indien van toepassing wordt voorgesteld al dan niet (technische) vragen over de ontvangen voorlopige jaarrekening te stellen. Ten behoeve van de integraliteit en overzichtelijkheid wordt uw raad dit in een overzicht voorgelegd.

Naam: Regio Twente Portefeuillehouder: Louis Koopman Behandelend ambtenaar: Marion Vorkink

Samenwerking op gebied van:

Deelnemers:

Vrijetijdseconomie en recreatieve voorzieningen: exploiteren recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld en het ontwikkelen en onderhouden van diverse routesystemen voor fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en auto’s.

Alle 14 Twentse gemeenten

Ontwerpbegroting 2023

Programma Recreatieve Voorzieningen Naast de reguliere exploitatie en het beheer zijn de speerpunten voor de komende jaren: 1. Het op niveau houden van de en het zorgdragen voor een efficiënt beheer en een verbeterde digitale bereikbaarheid van de routes. 2. In overeenstemming met het huidige beleid streven naar meer en breder gebruik van de recreatieparken (toename maatschappelijk rendement) en naar een verdere verbetering van de exploitatie van de recreatieparken. Dit uit te voeren door het huidige stringente bezuinigingsbeleid te handhaven en daarnaast te zorgen voor extra inkomsten uit pacht, activiteiten, evenementen en parkeren. Programma Vrijetijdseconomie Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijke en bewuste bestemming voor (toekomstige) bezoekers, bewoners en talenten. Dit wordt gedaan vanuit de kracht van de vrijetijdseconomie door de inzet van vier speerpunten: smart data, integraal gebiedsontwikkeling en management, het aanjagen van aanbodontwikkeling en bestemmingsvermarkting. Aandachtspunten ontwerpbegroting 2023: - Belangrijke beleidsnota’s zijn verouderd. - Er wordt voor 2023, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een stijging van baten verwacht. De variatie in de verwachte baten roept de vraag op welk deel structureel is en waarom meer baten in 2023 verwacht worden dan voor 2022 zijn geraamd.

- De subsidie van € 1,- per inwoner voor Twente Marketing zal met ingang van het begrotingsjaar 2023 worden geïndexeerd met het toe te passen percentage prijscompensatie voor verbonden partijen. zoals afgegeven door de Twentse gemeenten.

Voorstel aan/van college over

Geen zienswijze kenbaar maken.

eventueel in te brengen zienswijzen door gemeenteraad Voorlopige jaarstukken 2021

Ambities 2021: 1. Het stimuleren van het gebruik van de recreatieparken en de toeristische routenetwerken,

te weten het wandel- fiets- en paardrijnetwerk en de MTB-routes. Deze ambitie is gehaald. De coronapandemie is ook in 2021 van grote invloed geweest op het gebruik van de recreatieparken. In het voor- en naseizoen zijn de parken veel intensiever gebruikt dan andere jaren. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de fiets- en wandelroutes in Twente zeer intensief gebruikt. 2. Het verbeteren van het financiële rendement van de recreatieparken. Deze ambitie is niet gehaald vanwege de corona. Grote evenementen zoals Frestival en Tuckerville konden in het najaar 2021 geen doorgang vinden als gevolg van de geldende corona-regels. Daarnaast waren er vernielingen op de parken en is extra bewaking ingehuurd i.v.m. de handhaving op coronaregels. Dit levert een vermindering van de inkomsten op en een toename van de kosten. Kengetallen: • Algemene reserve in % van de salariskosten: 29,3% • Ratio weerstandsvermogen: 0,99 • Netto schuldenquote: 2,8% • Netto schuldenquote voor alle verstrekte leningen 2,5% • Solvabiliteitsratio: 42,4% • Structurele exploitatieruimte: 5,9% Voorstel van college aan gemeenteraad over eventueel te stellen technische vragen met betrekking tot de (voorlopige) jaarstukken 2021

Kennisnemen van de jaarrekening 2021 van Recreatieve Voorzieningen.