Document · PDF

GBT Concept Begroting 2022 en MJP 2023 tm 2025

Gemeenteraad 17 juni 2021, gemeente HaaksbergenBij agendapunt: Indienen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2022 en stellen van technische vragen over de (voorlopige) jaarstukken 2020 van diverse gemeenschappelijke regelingen11.642 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

900 €

2,50

€

4,79

Perceptiekosten per taakveld taakveld Omschrijving 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overige 0.64 Belastingen overige 0.64 Belastingen overige 0.64 Belastingen overige 2.4 Economische havens en waterwegen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.3 Wonen en bouwen 8.3 Wonen en bouwen Totaal

481 € 16,47 679 € 16,70 -

€

1,14

€

8.1.2

Gemeente Borne

Product

Aantal

Tarief

Bijdrage

Belastingverantwoording Klantcontact (alleen 2e lijns klantcontact)

23.210 €

1,74

€

2,58

Data en advies

23.210 €

1,27

Waardebepaling Combi aanslagen (biljet) Combi aanslagregels Combi aanslagregels hondenbelasting Dwanginvordering Kwijtscheldingsverzoeken

11.358 €

24,98

12.007 €

4,04

42.932 €

0,51

€

1,89

434 €

51,94

Klantcontact (zowel 1e als 2e lijns klantcontact)

521 €

17,96

Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

703 €

17,71

Aanslagbiljetten reclame- en precariobelasting

475 €

16,22

Controle reclamebelasting eenvouding Controle reclamebelasitng complex Controle Precariobelasting Medisch afval Diftar, definitieve aanslag Diftar, voorlopige aanslag

€

2,50

2.500 €

4,79

€

16,47

200 €

16,70

11.147 €

1,14

€

Subtotaal

specificatie OZB woningen OZB niet woningen Parkeerbelasting Hondenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Baatbelasting Havengelden BIZ-bijdrage Marktgelden Forensenbelasting Toeristenbelasting kwijtschelding Rioolheffing Afvalstoffenheffing Begraafrechten Leges omgevingsvergunning Overige leges

€

3.540

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

40.410 29.466 283.767 48.562 22.003 22.541 9.358 12.448 7.706 11.971 3.339 12.758 -

€

507.869

Bedrag € 224.234 € 33.056 € € € € 23.359 € € € € 536 € € € 9.792 € 98.546 € 103.026 € 3.215 € 4.993 € 7.112 € 507.869

In de begroting 2021 was Diftar en compensatie medisch afval als maatwerk opgenomen. Inmiddels is dit een integraal onderdeel van de begroting 2022.

8.1.3

Gemeente Enschede

Product

Aantal

Tarief

Belastingverantwoording 158.986 €

1,74

€

2,58

Data en advies

158.986 €

1,27

Waardebepaling Combi aanslagen (biljet) Combi aanslagregels Combi aanslagregels hondenbelasting Dwanginvordering Kwijtscheldingsverzoeken

84.957 € 24,98

Klantcontact (alleen 2e lijns klantcontact) Klantcontact (zowel 1e als 2e lijns klantcontact)

94.757 €

4,04

246.808 €

0,51

10.736 €

1,89

7.155 € 51,94 13.069 € 17,96

Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

15.200 € 17,71

Aanslagbiljetten reclame- en precariobelasting

1.402 € 16,22

Controle reclamebelasting eenvouding Controle reclamebelasitng complex Controle Precariobelasting Medisch afval Diftar, definitieve aanslag Indicatieve desintegratiekosten diftar, voorlopige aanslag

€

2,50

1.450 €

4,79

880 € 16,47 1.578 € 16,70 73.735 € -

€

1,14 -

Subtotaal

Bijdrage €

3.540

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

276.801 201.838 2.122.556 383.244 126.490 20.305 371.613 234.733 269.152 22.746 6.943 14.492 26.348 84.390 -

€

4.165.191

Bedrag € 1.767.688 € 187.835 € 293.668 € 58.614 € 36.493 € 18.681 € € 5.275 € 462 € 3.000 € € 4.113 € 257.727 € 721.691 € 759.543 € 11.469 € 38.931 € € 4.165.191

8.1.4

Gemeente Haaksbergen

Product

Aantal

Tarief

Bijdrage

Belastingverantwoording €

1,74

Klantcontact (zowel 1e als 2e lijns klantcontact)

24.277 €

2,58

Data en advies

24.277 €

1,27

Waardebepaling Combi aanslagen (biljet) Combi aanslagregels Combi aanslagregels hondenbelasting Dwanginvordering Kwijtscheldingsverzoeken

12.139 € 24,98

Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

4.426 € 17,71

Klantcontact (alleen 2e lijns klantcontact)

13.539 €

4,04

31.720 €

0,51

2.045 €

1,89

463 € 51,94 601 € 17,96

Aanslagbiljetten reclame- en precariobelasting

€ 16,22

Controle reclamebelasting eenvouding Controle reclamebelasitng complex Controle Precariobelasting Medisch afval Diftar, definitieve aanslag Diftar, voorlopige aanslag

€

2,50

€

4,79

€ 16,47

€ 16,70

€

1,14

€

Subtotaal

€

3.540

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

62.547 30.820 303.279 54.758 16.257 3.868 24.047 10.795 78.373 -

€

588.284

Bedrag € 232.517 € 46.336 € € 12.102 € € € € € 798 € € 11.585 € 2.120 € 11.255 € 166.987 € 86.712 € 1.662 € 5.468 € 10.742 € 588.284

8.1.5

Gemeente Hengelo

Product

Aantal

Tarief

Bijdrage €

Belastingverantwoording 80.683 €

1,74

€

2,58

Data en advies

80.683 €

1,27

Waardebepaling Combi aanslagen (biljet) Combi aanslagregels Combi aanslagregels hondenbelasting Dwanginvordering Kwijtscheldingsverzoeken

45.588 € 24,98

Klantcontact (alleen 2e lijns klantcontact) Klantcontact (zowel 1e als 2e lijns klantcontact)

50.482 €

4,04

134.865 €

0,51

6.273 €

1,89

3.073 € 51,94 4.206 € 17,96

Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

8.697 € 17,71

Aanslagbiljetten reclame- en precariobelasting

234 € 16,22

Controle reclamebelasting eenvouding Controle reclamebelasitng complex Controle Precariobelasting Medisch afval Diftar, definitieve aanslag Desintegratiekosten voorlopige aanslag diftar

€

2,50

€

4,79

€ 16,47

€ 16,70

59.665 € -

€

1,14 -

€ 140.472 € € 102.430 € 1.138.965 € 204.174 € 69.119 € 11.864 € 159.604 € 75.544 € 154.001 € 3.796 € € € € € 68.286 € € 2.131.797

Subtotaal

3.540

Bedrag € 911.280 € 116.537 € 68.179 € 32.694 € 5.153 € € 1.016 € 19.561 € 1.663 € 1.205 € € 1.347 € 81.658 € 370.941 € 413.312 € 50.343 € 17.198 € 39.712 € 2.131.797

8.1.6

Gemeente Losser

Product

Aantal

Tarief

Belastingverantwoording 22.622 €

1,74

€

2,58

Data en advies

22.622 €

1,27

Waardebepaling Combi aanslagen (biljet) Combi aanslagregels Combi aanslagregels hondenbelasting Dwanginvordering Kwijtscheldingsverzoeken

11.293 € 24,98

Klantcontact (alleen 2e lijns klantcontact) Klantcontact (zowel 1e als 2e lijns klantcontact)

12.547 €

4,04

41.601 €

0,51

2.059 €

1,89

549 € 51,94 482 € 17,96

Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

639 € 17,71

Aanslagbiljetten reclame- en precariobelasting

€ 16,22

Controle reclamebelasting eenvouding Controle reclamebelasitng complex Controle Precariobelasting Medisch afval Diftar, definitieve aanslag Diftar, voorlopige aanslag

€

2,50

€

4,79

€ 16,47

162 € 16,70 10.299 € -

€

1,14 -

Subtotaal

Bijdrage €

3.540

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

39.386 28.719 282.143 50.746 21.321 3.894 28.514 8.657 11.315 2.705 11.787 -

€

492.727

Bedrag € 206.965 € 43.212 € € 10.086 € € € € € 423 € 344 € 2.677 € 2.800 € 9.189 € 88.288 € 120.564 € € 6.067 € 2.112 € 492.727

8.1.7

Gemeente Oldenzaal

Product

Aantal

Tarief

Bijdrage

Belastingverantwoording €

1,74

Klantcontact (zowel 1e als 2e lijns klantcontact)

31.840 €

2,58

Data en advies

31.840 €

1,27

Waardebepaling Combi aanslagen (biljet) Combi aanslagregels Combi aanslagregels hondenbelasting Dwanginvordering Kwijtscheldingsverzoeken

16.723 € 24,98

Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

1.211 € 17,71

Klantcontact (alleen 2e lijns klantcontact)

19.080 €

4,04

64.793 €

0,51

2.195 €

1,89

671 € 51,94 1.074 € 17,96

Aanslagbiljetten reclame- en precariobelasting

70 € 16,22

Controle reclamebelasting eenvouding Controle reclamebelasitng complex Controle Precariobelasting Medisch afval Diftar, definitieve aanslag Diftar, voorlopige aanslag

800 €

2,50

€

4,79

€ 16,47

289 € 16,70 14.918 € -

€

1,14 -

Subtotaal

€

3.540

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

82.032 40.422 417.806 77.169 33.207 4.151 34.850 19.290 21.444 1.136 2.003 4.825 17.073 -

€

758.947

Bedrag € 318.222 € 48.841 € 7.388 € 11.056 € 1.644 € 2.828 € € € € 1.578 € € 952 € 20.219 € 188.057 € 137.749 € 7.789 € 6.862 € 5.760 € 758.947

8.1.8

Gemeente Twenterand

Product

Aantal

Tarief

Belastingverantwoording €

1,74

Klantcontact (zowel 1e als 2e lijns klantcontact)

33.792 €

2,58

Data en advies

33.792 €

1,27

Waardebepaling Combi aanslagen (biljet) Combi aanslagregels Combi aanslagregels hondenbelasting Dwanginvordering Kwijtscheldingsverzoeken

15.778 € 24,98

Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

1.291 € 17,71

Klantcontact (alleen 2e lijns klantcontact)

17.484 €

4,04

46.323 €

0,51

€

1,89

638 € 51,94 746 € 17,96

Aanslagbiljetten reclame- en precariobelasting

€ 16,22

Controle reclamebelasting eenvouding Controle reclamebelasitng complex Controle Precariobelasting Medisch afval Diftar, definitieve aanslag Diftar, voorlopige aanslag

€

2,50

€

4,79

€ 16,47

€ 16,70

11.532 € -

€

1,14 -

Subtotaal

Bijdrage €

3.540

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

87.061 42.900 394.196 70.714 23.741 33.136 13.399 22.860 13.198 -

€

704.745

Bedrag € 304.449 € 69.523 € € € € € € € € € 599 € 1.589 € 14.060 € 143.562 € 138.034 € 14.882 € 8.464 € 9.584 € 704.745

8.1.9

Gemeente Berkelland

Product Berkelland

Aantallen Tarief per Bijdrage 2022 eenheid product 2022

Objecten

22.953 €

22,56 €

517.922

Combi-aanslagregels

68.971 €

1,06 €

73.389

Ad hoc aanslagregels

536 €

33,83 €

18.134

Kwijtscheldingsverzoeken

614 €

43,53 €

26.725

Debiteurenbeheer

25.430 €

4,02 €

102.218

Dwanginvordering

623 €

41,69 €

25.970

SUBTOTAAL - uitgangspunt FUO

€

764.358

Buitendienstcontrole

€

18.874

Controle Reclamebelasting

€

14.719

1,06 €

766

€

34.359

Baatbelasting, marktgelden

Heffen reclamebelasting SUBTOTAAL - meerwerk TOTAAL

720 €

798.717

specificatie Bedrag OZB woningen € 372.817 OZB niet woningen € 73.921 Parkeerbelasting Hondenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting € 16.792 Baatbelasting € 1.212 Havengelden BIZ-bijdrage Marktgelden € 3.150 Forensenbelasting Toeristenbelasting € 14.182 kwijtschelding € 26.725 Rioolheffing € 145.494 Afvalstoffenheffing € 143.554 Begraafrechten € 871 Leges omgevingsvergunning Overige leges € 798.717

8.1.10 Gemeente Bronckhorst Producten Bronckhorst

Aantallen

Tarief per Bijdrage 2022 eenheid product 2022

Objecten

19.188 €

22,70 €

435.594

Combi-aanslagregels

86.967 €

1,30 €

113.216

Ad hoc aanslagregels

1.810 €

28,98 €

52.454

632 €

22,51 €

14.224

Debiteurenbeheer

22.610 €

3,66 €

82.687

Dwanginvordering

600 €

39,09 €

23.455

€

721.629

Buitendienstcontrole

€

17.703

Minimabeleid kwijtschelding

€

3.277 4.945

Kwijtscheldingsverzoeken

€

SUBTOTAAL - uitgangspunt FUO

Controle Reclamebelasting

275 €

17,98 €

Heffen reclamebelasting

235 €

1,30 €

306

€

26.231

€

SUBTOTAAL - bestaand meerwerk

Controle Reclamebelasting Industrieterrein Zelhem (obv geschat aantal te controleren objecten)

150 €

17,98 €

2.697

Heffen reclamebelasting industrieterrein Zelhem (o.b.v. aantal aanslagregels in 2019)

110 €

1,30 €

143

Debiteurenbeheer reclamebelasting industrieterrein Zelhem (o.b.v. aantal aanslagbiljetten in 2019)

107 €

3,66 €

391

€

Omgekeerd inzamelen bij afrekening achteraf - ledigingen PMD-container (geschat aantal aanslagregels) - gebruiksvergoeding keuzecontainer (aantal aanslagregels op basis van schatting: 45% huishoudens behoud container) - behandeling aanvraag zorg/medische containers

16.000 €

1,30 €

20.829

7.200 €

1,30 €

9.373

300 €

26,63 €

7.989

- mutaties in keuzecontainers

€

2.149

SUBTOTAAL - nieuw meerwerk

€

43.572

TOTAAL ná index

€

791.433

Bedrag € 304.815 € 62.779

€

8.483

€ € € € € €

6.299 19.629 17.502 111.993 226.808 33.126

€

791.433

8.1.11 Gemeente Lochem

Product Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario)

Aantal

Tarief

Bijdrage

529 € 17,74 €

9.382

€

9.382

Totaal

Perceptiekosten per taakveld taakveld Omschrijving specificatie Bedrag 2.4 Economische havens en waterwegen Havengelden € 9.367 Totaal € 9.367

8.1.12 Gemeente Hof van Twente

Product Overige aanslagbiljetten (exc. Reclame/Precario) Totaal

Aantal

Tarief

Bijdrage

415 € 17,74 €

7.360

€

7.360

Perceptiekosten per taakveld taakveld Omschrijving specificatie Bedrag 2.4 Economische havens en waterwegen Havengelden € 7.349 Totaal € 7.349

8.2

Kosten per taakveld

Perceptiekosten per taakveld taakveld Omschrijving 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overige 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 mutaties in reserve 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.4

Economische havens en waterwegen

Economie

3.3 3.4

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Sociaal domijn

6.3

Inkomensregelingen

Volksgezondheid en milieu

7.2 7.3 7.5

Riolering Afval Begraafplaatsen en crematoria

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.3 0.11

Wonen en bouwen resultaat van de rekening

Begroting 2022

baten

lasten

saldo

0 0 11.295 3.292 355 423 12.692.718 0 0

-109.175 -1.527.243 -4.689.330 -663.710 -321.075 -213.752 -51.150 -68.639 0

-109.175 -1.527.243 -4.678.034 -660.418 -320.720 -213.329 12.641.568 -68.639 0

-55.758

-55.697

9 434

-16.773 -87.339

-16.765 -86.905

392

-433.712

-433.320

9.907 15.604 540

-2.058.233 -2.030.721 -115.228

-2.048.325 -2.015.118 -114.688

160

-144.749

-144.589 148.603

8.3

Beleidsindicatoren Taakveld 1 0. Bestuur en ondersteuning 2 0. Bestuur en ondersteuning 3 0. Bestuur en ondersteuning 4 0. Bestuur en ondersteuning

Naam indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Eenheid Waarde fte per 1.000 inwoners 0,02 fte per 1.000 inwoners 0,02 kosten per inwoner 23,19 Kosten als % van totale loonsom + 16% totale kosten inhuur externen

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

12%

Voor de overige beleidsindicatoren wordt verwezen naar de begrotingen van de gemeenten, waarvoor GBTwente werkzaamheden verricht.

Besluit Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente: a. stemt in met de ontwerp-begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025; b. verzoekt de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hierover hun zienswijzen voor 21 juni 2021 naar voren te brengen; c. stuurt de ontwerp-begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 ter kennisgeving toe aan het algemeen bestuur; d. verzoekt het algemeen bestuur de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 in de vergadering van 23 juni 2021 conform vast.

Ondertekening Secretaris

Voorzitter

………………………………….

…………………………………….

De heer R.H.J. Tijink

De heer A.L. Langius

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10193912/1