C.1.3. Samenvatting resultaat 2021 RV (recreatieschap Twente)

Recreatieve Voorzieningen Positieve ontwikkelingen

€

Hogere baten erfpachten en verhuur Recreatie algemeen Resultaat product fietspaden

Negatieve ontwikkelingen 100 85

Kosten project Proeftuin Lageveld Corona maatregelen recreatieparken Niet ingevulde taakstelling Resultaat product routenetwerken Wegvallen inkomsten (grote) evenementen

20

205

x € 1.000 € 3

43 157 114 166

483

Resultaat voor bestemming

-278

Mutaties reserves kapitaallasten RV Mutaties reserves taakstelling Mutaties reserves (egaliseren resultaat) Resultaat na bestemming

16 157 105 0

Toelichting op de positieve ontwikkelingen Hogere baten erfpachten en verhuur

Toelichting op de negatieve ontwikkelingen 100 Kosten project Proeftuin Lageveld 3 Herziene en nieuwe pacht- en huurovereenkomsten leiden tot hogere Dit zijn bedragen die worden overgemaakt naar partners alsmede onze eigen inkomsten. De programmabegroting zal navenant worden aangepast. bijdrage. Regio Twente is penvoerder van het door de EU gesubsidieerde project "proeftuin Lageveld", waarbij diverse Twentse bedrijven hun innovaties kunnen uittesten op het Lageveld. Recreatie algemeen

85 Corona maatregelen recreatieparken

43

Vanwege corona stonden een aantal activiteiten stil waardoor er minder is Door corona moesten diverse maatregelen worden getroffen om de veiligheid van uitgegeven aan externe advisering en diverse personeelskosten (o.a. zowel publiek als medewerkers te waarborgen. opleiding, reiskosten, vergaderkosten)

20 Niet ingevulde taakstelling

Resultaat product fietspaden Bijdragen van o.a. Staatsbosbeheer zorgen voor een positief resultaat

0

0

157

De invulling van deze taakstelling is voorzien. Er wordt hard gewerkt om, conform de gemaakte afspraken deze taakstelling weg te werken binnen de exploitatie. (Oorspronkelijk bedroeg de taakstelling €603.000,--). De taakstelling zal verder worden ingevuld door de aanleg van het bungalowterrein op het Rutbeek en extra inkomsten uit pacht, huur en parkeren. Helaas ligt de ontwikkeling van het bungalowterrein stil vanwege de stikstof discussie.

0 Resultaat product routenetwerken 114 Door een hogere mate van onderhoud vanwege veelvuldig gebruik van de routes door de corona maatregelen en een toename van toeristen die gebruik maken van de routes zijn de uitgaven gestegen. Hierdoor zijn er tevens (vervangsings)investeringen gepleegd. De mate van kosten voor onderhoud en vervanging was niet voorzien en leidt dan ook tot een tekort op de exploitatie. 0 Wegvallen inkomsten (grote) evenementen 166 Vanwege de maatregelen inzake Covid-19 konden met namen de grote evenementen niet doorgaan wat minder inkomsten betekent

0

00

0

0

00

0

0

00

0