brief 11 april 2023 motie huisvesting Het Assink Lyceum

HlAAK SBERGEN Raadsinformatiebrief

Aan de gemeenteraad

Uw kenmerk Uw datum Behandeld door

:André Groenink Telefoonnummer: 06-14320745

Zaaknummer Kenmerk Bijlagen Datum

IZ/ZZS/ 2515702, 5

1

1 1 APR2023

Onderwerp: Motie huisvesting Het Assink lyceum

Geachte gemeenteraad, Op 21 december 2022 heeft uw raad een motie aangenomen Waarin u ons verzoekt u voor de Kadernota 2024 te informeren over mogelijkheden tot versnelling van de investeringen in de huisvesting van Het Assink Lyceum Onderstaand treft u allereerst een toelichting op het Wettelijk kader voor onderwijshuisvesting. Vervolgens gaan wij in op het financiële kader. Wij schetsen het benodigde budget en het financiële perspectief. Daarna volgen onze afwegingen en onze conclusie.

Wettelijk kader De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs. Wet- en regelgeving waaronder de lokale verordening onden/vijshuisvesting voorzien in een (procedureel) kader om besluiten te kunnen nemen over diverse voorzieningen voor onderwijshuisvesting. De regelgeving bevat geen bepalingen op basis waarvan schoolbesturen vervangende nieuwbouw bij een gemeente in rechte kunnen afdwingen. Een verzoek om vervangende nieuwbouw door een schoolbestuur dient onderbouwd te worden met leerlingenprognoses en een bouwkundige rapportage over de technische kwaliteit van het gebouw (NEN-meting 2767). Het schoolbestuur van HAL heeft aan deze vereisten voldaan.

Er is beleidsvrijheid voor gemeenten om lokale afwegingen en keuzes te maken. Dat de wettelijke zorgplicht voor de ondenNijshuisvesting is belegd bij de gemeente, laat onverlet dat er integrale afwegingen gemaakt dienen te worden. Dat wil zeggen dat de afweging niet alleen tussen onderwijsvoorzieningen is te maken, maar ook tussen onderwijs en andere sectoren waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Financieel kader Op 21 december 2022 is door uw raad het integraal Huisvestingsplan als richtinggevend kader vastgesteld. ln dit plan is een indicatieve raming van twee scenario's voor de unilocatie HAL opgenomen: o renovatie o nieuwbouw o op basis van de VNG-norm o op basis van marktprijzen. Gemeentehuis Haaksbergen Postbus 102 7480 AC, Blankenburgerstraat 28 7481 EB Haaksbergen, Tel: 573 45 67, Fax: www.haaksbergen.nl gemeente@haaksbergen.nl Kijk voor openingstijden en het maken van een afspraak op www.haal<sbergen.nl lBAN NL56 BNGH 0285003194

572 80 75

Renovatie In het lHP is een indicatief investeringsbedrag voor renovatie opgenomen van ruim 19 Dit bedrag is fors lager dan het benodigd investeringsbedrag voor nieuwbouw. Hiervoor is in het IHP een bedrag opgenomen van ruim 26 Echter, de bijbehorende kapitaallasten voor renovatie of nieuwbouw wijken slechts gering af. Op basis van het lHP respectievelijk 925.000 en E 878.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingstermijn bij renovatie 25 jaar is, terwijl deze bij nieuwbouw 40 jaar bedraagt. Dit betekent wel dat bij nieuwbouw de kapitaallasten 15 jaar langer doorlopen. Voor het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van versnelling is de afweging renovatie of nieuwbouw niet relevant. Mede gelet op de strekking van de motie, die ziet op vervangende nieuwbouw, laten wij renovatie hierna buiten beschouwing. Nieuwbouw Op basis van de VNG-norm

Indien uitgegaan wordt van de normbedragen, zoals opgenomen in de lokale verordening van de gemeente Haaksbergen, is sprake van een investeringsbudget van ruim 16 (prijspeil 2023) voor een onderwijsgebouw met een voor HAL noodzakelijke omvang. Deze normering is afgeleid van normering van de VNG. In de huidige bouwmarkt lukt het niet met dit budget nieuwbouw voor HAL te realiseren. Op basis van marktprijzen

Op basis van marktprijzen is er in het lHP een indicatief investeringsbedrag van ruim 26 opgenomen (prijspeil 2023) tegen een kapitaallast van ruim E 878.000. Deze kapitaallast is in de zomer van 2022 bepaald. De rekenrente was toen Indien de raad kiest voor versnelling, dan kan de bouw op zijn vroegst per 1 januari 2026 gestart worden. Ingebruikname is dan naar verwachting per 1 augustus 2027. Rekening houdend met een jaarlijkse prijsstijging van de bouwkosten van verwachten wij op basis van recente aanbestedingen een benodigd investeringsbedrag van 28,4 HAL heeft toegezegd dat zij bij versnelling 2 kan bijdragen. Indien deze bijdrage op het investeringskrediet in mindering wordt gebracht, resteert een benodigd investeringsbudget van E 26,4 De rente is sinds de zomer 2022 fors gestegen. De actuele rekenrente is op dit moment Op basis van een investeringsbudget van 26,4 en een rekenrente van ziet het verloop van de kapitaallasten over de periode 2026-2029 er als volgt uit: Kapitaa//usten HAL 2026-2029

20201 20271 242

726

X

000

2028

2029

1.627

1.602

1Alleen rente, vanaf 2028 ook afschrijving Meerjarenperspectief autonoom 2024-2027 Het voorlopig meerjarenperspectief na herijking van de autonome ontwikkelingen per 1 maart 2023, ziet er voor de Kadernota 2024 als volgt uit:

Voorlopig meerjarenperspectief

autonome

ontwikkelingen

2024-2027

per 1 maart

2023 X61.000

Saldo eindejaarsra pportage Eenmalige Rijksbijdrage

2022

Decembercirculaire 2022 1.111

m

L

Herij ki ng a utonome Wmo

v

l

ontwikkelingen

1

Jeugd

Bijstand

1

Excl. Indexatie en CAO-aanpassingen

Een toelichting op dit meerjarenperspectief

is opgenomen in de bijlage.

Overweging Op basis van het benodigd investeringskrediet voor nieuwbouw HAL, is de structurele Vanwege het zogenoemde “ravijnjaar” (zie kapitaallast vanaf 2028 ruim 1,6 bijlage) heeft de gemeente Haaksbergen vanaf 2026 slechts een beschikbaar saldo van

Uit dit saldo dienen ook andere ontwikkelingen bekostigd te worden. Hierover informeren wij u bij de Kadernota 2024. Daarnaast is er nog een openstaande taakstelling voorzieningendiscussie, welke oploopt naar 445.000 vanaf 2025. Ook de invulling van deze taakstelling dient betrokken te worden bij de Kadernota 2024. Na het succesvol afronden van het Herstelplan 2020 zien wij geen mogelijkheden binnen de bestaande begroting besparingen te realiseren die voldoende zijn om een versnelling van HAL mogelijk te maken. Conclusie Gelet op de onzekerheden in het gemeentefonds vanaf 2026 en vorenstaand kader en afwegingen, zien wij geen mogelijkheden op dit moment verplichtingen aan te gaan die leiden tot versnelling van de realisatie nieuwbouw HAL. Wij onderkennen echter het belang van goede huisvesting voor HAL. Wij betrekken bij de Kadernota 2024 de mogelijkheden om nieuwbouw of renovatie van de huisvesting van HAL binnen de oorspronkelijke planperiode van het lHP te realiseren. Daartoe overwegen wij uw raad voor te stellen meerjarig incidenteel middelen te reserveren. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders,

Toet gemeentesecretaris

Bijlage: toelichting meerjarenperspectief

Welten

m rgemeester

BIJLAGE Bij het meerjarenperspectief zijn de volgende onderdelen betrokken.

Eindejaarsrapportage 2022 Uitgangspunt is het structurele saldo uit de Eindejaarsrapportage

2022.

Eenmalige Rijksbijdrage Vanaf 2026 wil het Rijk een nieuwe financieringssystematiek implementeren. Hiertoe heeft het Rijk het accres vanaf 2026 vastgezet op een lager niveau, waardoor de algemene uitkering vanaf 2026 fors lager is. Dit wordt het ravijnjaar genoemd. Bij de opgenomen. septembercirculaire 2022 heeft het Rijk eenmalig een uitkering van 1 Voor Haaksbergen is dit 1.149.000. De provincie Overijssel heeft echter de inschatting gemaakt dat de omvang van het inkomstenniveau voor gemeenten, als gevolg van de toekomstige nieuwe financieringSsytematiek, minimaal zo hoog zal zijn als het niveau van 2026. Daarom heeft de provincie ermee ingestemd de eenmalige uitkering structureel in de begroting 2023 te venNerken. Wij hebben dit structureel venNerkt in de Eindejaarsrapportage 2022. De provincie heeft nog geen toestemming gegeven het eenmalige bedrag ook structureel in het meerjarenperspectief van de Begroting 2024 te verwerken.

Decembercirculaire 2022 De neerwaartse bijstelling wordt met name veroorzaakt door het herstel van een door het Rijk gemaakte fout in de Septembercirculaire 2022. Herijking autonome ontwikkelingen De autonome ontwikkelingen betreffende de Wmo, Jeugd en bijstand zijn verwerkt. De mutaties in de loon- en prijsontwikkelingen worden cijfermatig niet venNerkt in de Kadernota 2024, maar worden betrokken bij de Begroting 2024. Reden hiervoor is dat de loon- en prijsontwikkelingen aan de baten kant (gemeentefonds) in de Meicirculaire 2023 bekend worden gemaakt. De Meicirculaire 2023 wordt venNerkt in de Begroting 2024.

Onzekerheid algemene uitkering vanaf 2026: Onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds na 2026. Het Rijk heeft toegezegd voor de Meicirculaire 2023 op hoofdlijnen meer duidelijkheid te geven. De verwachting is dat dit meer toeziet op het proces. Het Rijk heeft de zogenaamde opschalingskorting tot en met 2025 opgeschort. Deze is echter vanaf 2026 weer opgevoerd. Onzekerheid of gemeenten van de provincie het bij de Septembercirculaire 2022 1.149.000, ook bij de Begroting eenmalig uit gekeerde bedrag, voor Haaksbergen 2024 structureel vanaf 2026 mee mogen nemen. Wmo Jeugd De stijging van de kosten voor Wmo en Jeugd wordt met name veroorzaakt door een verwachte stijging van het aantal cliënten bij de huishoudelijke ondersteuning (stijging ten opzichte van begroting 2023) en jeugdzorg van circa

Bijstand Ten opzichte van de Begroting 2023, verwachting Wij in 2024 een lager aantal cliënten. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterke toename in de werkgelegenheid. Voor de jaren 2025-2027 verwachting wij weer een stijging van het aantal cliënten.