bijlage overzicht toegerekende uren 1e Berap
Tekst van het document
Mutatie toegerekende uren 1e BERAP 2021 De toegerekende loonkosten die vanuit taakveld 0.4 worden weggehaald programma taakveld 0 0.4
Begroot 2021 Begr na wijz -5.272.238 -6.648.149
Mutatie 1e Berap -1.375.911
De loonkosten die vanuit taakveld 0.4 naar de overige taakvelden worden doorbelast Begroting na Mutatie 1e Programma Taakveld Begroot 2021 wijziging Berap 0 0.1 103.370 119.921 -16.551 0 0.2 344.983 390.603 -45.620 0 0.4 1.576 1.576 0 0.64 5.198 5.198 1 1.1 69.264 38.686 30.578 1 1.2 501.194 427.658 73.536 2 2.1 250.300 360.366 -110.066 2 2.2 7.798 36.320 -28.522 2 2.5 2.599 18.160 -15.561 3 3.1 88.244 48.358 39.886 3 3.2 9.877 48.358 -38.481 3 3.3 5.198 38.686 -33.488 3 3.4 41.008 -41.008 4 4.1 10.525 31.916 -21.391 4 4.2 5.340 70.603 -65.263 4 4.3 166.310 148.522 17.788 5 5.1 38.138 18.160 19.978 5 5.2 67.085 27.240 39.845 5 5.3 50.563 64.743 -14.180 5 5.4 6.964 -6.964 5 5.5 27.587 30.819 -3.232 5 5.7 193.204 385.031 -191.827 6 6.1 226.408 175.217 51.191 6 6.2 108.666 66.021 42.645 6 6.3 57.834 29.266 28.568 6 6.4 22.700 -22.700 6 6.5 8.293 45.400 -37.107 6 6.6 192.010 423.194 -231.184 6 6.71 337.479 762.736 -425.257 6 6.72 352.421 438.915 -86.494 6 6.81 118.766 -118.766 6 6.82 62.714 110.131 -47.417 7 7.1 30.876 38.686 -7.810 7 7.2 231.536 142.285 89.251 7 7.3 58.694 61.559 -2.865 7 7.4 97.853 -97.853 7 7.5 36.083 30.708 5.375 8 8.1 317.958 481.978 -164.020 8 8.2 230.110 6.388 223.722 8 8.3 907.403 1.099.225 -191.822
Eindtotaal saldo Kredieten
5.106.838 -165.400 165.400
6.503.150 -144.999 144.999
Eindtotaal toerekening
5.106.838
6.503.150
-1.396.312
Bij de 1e BERAP verwachten wij € 145.000 door te belasten naar kredieten. Het verschil op taakveld 0.4 sluit afgerond aan op het verschil, zoals genoemd in de 1e BERAP op blz 17, mutatie toegerekende uren.