Bijlage 3 Financiele toelichting verordening maatschappelijke participatie

Financiële doorrekening aanpassing verordening Maatschappelijke participatie 6 september 2024

Aanleiding In deze memo wordt een doorrekening gegeven van de financiële effecten van het harmoniseren van het minimabeleid van de gemeente Haaksbergen met het minimabeleid van de gemeenten Borne en Hengelo. Voor de harmonisering worden een aantal bedragen van reeds bestaande verstrekkingen opgehoogd en daarnaast wordt het aantal soorten verstrekkingen uitgebreid. Tevens wordt de doelgroep uitgebreid van mensen met een inkomen tot 115% naar 120% van het wettelijk minimumloon.

Uitgangspunt berekening Voor de doorrekening is gekeken naar het gebruik van minimaregelingen in Borne, omdat Haaksbergen en Borne qua inwonertal praktisch gelijk zijn. Indien het gebruik van een bepaalde verstrekking in Borne erg laag is, wordt naar het gebruik van de verstrekking in Hengelo gekeken. Hat aantal verstrekkingen is dan vermenigvuldigd met de factor inwonertal Haaksbergen / inwonertal Hengelo (0,293)

Ophoging bestaande bedragen •

•

•

•

Sport, cultuur, educatie en recreatie. Voor de raming is gekeken naar het gebruik van de minimaregeling in de gemeente Borne. Het gebruik in 2023 tot en met augustus ligt hoger dan het gebruik in 2024 tot en met augustus. De raming voor heel 2024 komt uit op 8 verstrekkingen. Daarnaast wordt de internetvergoeding in deze verstrekking geïntegreerd. Het geëxtrapoleerde aantal verstrekkingen komt dit jaar uit op 109. Het totaal aantal geraamde verstrekkingen komt daarmee uit op 117. Het bedrag voor deze verstrekking is bepaald op € 238. Het geraamde bedrag voor deze verstrekking komt daarmee op € 27.846. Meerkosten harmonisatie: geen, bedrag per verstrekking ongewijzigd Kindpakket Fiets Voor de raming is gekeken naar het gebruik in de gemeente Borne. Het gebruik in 2024 tot en met augustus ligt 33% hoger dan in 2023. De raming voor heel 2024 komt uit op 43 verstrekkingen. Het bedrag voor deze verstrekking blijft € 150. Het geraamde bedrag voor deze verstrekking komt daarmee op € 6.450. Meerkosten harmonisatie: geen, bedrag per verstrekking ongewijzigd Kindpakket schoolkosten Het gebruik van zowel de verstrekking Schoolkosten basisonderwijs (BO) als voortgezet onderwijs (VO) ligt in Haaksbergen in 2024 tot en met augustus hoger dan in 2023 tm augustus (BO +7% en VO + 15%).

Geëxtrapoleerd komt het gebruik in 2024 voor de verstrekking BO uit op 87 en voor het VO op 82 verstrekkingen. Het bedrag voor de verstrekking BO wordt opgehoogd van € 150 naar € 188, het bedrag voor de verstrekking VO wordt opgehoogd van € 200 naar € 298. Het geraamde bedrag voor de verstrekking BO komt daarmee op € 16.356. Meerkosten harmonisatie: 87 * (€ 188 - € 150) = € 3.306 Het geraamde bedrag voor de verstrekking VO komt daarmee op € 24.436. Meerkosten harmonisatie: 82 * (€ 298 - € 200) = € 8.036 Zwemlessen Het geraamde aantal verstrekking voor zwemlessen blijft gelijk (43). Het bedrag voor een verstrekking is bepaald op € 458,70. Het geraamde (geëxtrapoleerde) bedrag voor Haaksbergen over heel 2024 komt respectievelijk uit op € 19.724. Meerkosten harmonisatie: geen, bedrag per verstrekking ongewijzigd

Nieuwe verstrekkingen •

•

•

ID kaart Het gebruik in Borne van de verstrekking voor een ID kaart is erg laag. Derhalve is naar het gebruik van deze verstrekking in Hengelo gekeken. In 2023 is een vergoeding voor een ID kaart 122 keer verstrekt. Verhoudingsgewijs komt het geraamde aantal verstrekkingen voor ID kaarten voor Haaksbergen uit op 36. Uitgaande van het bedrag per verstrekking van € 40,90 komt het geraamde bedrag uit op € 1.472. Meerkosten harmonisatie: € 1.472 Vakantieactiviteit ééndaags en meerdaags Voor de raming van de verstrekkingen is gekeken naar het gebruik van deze minimaregeling in Hengelo (Borne heeft alleen een algemene verstrekking voor vakantieactiviteiten). De verhoudingsgewijze raming voor 2024 voor vakantieactiviteit ééndaags komt uit op 30. De verhoudingsgewijze raming voor 2024 voor vakantieactiviteit meerdaags komt uit op 20. Het bedrag voor de verstrekking vakantieactiviteit ééndaags is bepaald op € 33,00. Het bedrag voor de verstrekking vakantieactiviteit meerdaags is bepaald op € 64,00. Het geraamde bedrag voor de verstrekking vakantieactiviteit ééndaags komt daarmee op € 990. Het geraamde bedrag voor de verstrekking vakantieactiviteit meerdaags komt daarmee op € 1.280. Meerkosten harmonisatie: € 2.270 Fashioncheque Voor de raming van de verstrekkingen is gekeken naar het gebruik van deze minimaregeling in Borne.

Het gebruik van deze verstrekking in Borne is tot en met augustus 2024 in vergelijking tot en met augustus 2023 26% lager. De raming voor heel 2024 komt uit op 108 vouchers. Het bedrag voor deze verstrekking is bepaald op € 125. Het geraamde bedrag voor de verstrekking komt daarmee uit op € 13.500. Meerkosten harmonisatie: € 13.500

Overzicht raming Raming kosten na harmonisatie minimabeleid Haaksbergen 2024 Bedrag per Geraamd aantal Totale raming 2024 verstrekking verstrekkingen Sport, cultuur, educatie en recreatie € 238 117 € 27.846 Kindpakket fiets

€

150

43 €

6.450

Kindpakket schoolkosten BO

€

188

87 €

16.356

Kindpakket schoolkosten VO

€

298

82 €

24.436

Vakantieactiviteit ééndaags

€

33

30 €

990

Vakantieactiviteit meerdaags

€

64

20 €

1.280

ID kaart

€

41

36 €

1.472

Fashioncheque

€

125

108 €

13.500

Zwemlessen

€

459

43 €

19.724

€

112.055

Totale raming

Aanpassing doelgroep van 115% naar 120% WML Het aantal huishoudens met een inkomen tot 115% is 922 (1.430 personen) Het aantal huishoudens met een inkomen tot 120% is 1075 (1654 personen) (ongeveer 16 % meer) Het aantal huishoudens met kinderen onder de 18 en een inkomen tot 115% is 92 (kinderen 146) Het aantal huishoudens met kinderen onder de 18 en een inkomen tot 120% is 107 (kinderen 270) (ongeveer 16 % meer) Indien de doelgroep dus wordt uitgebreid van 115% naar 120% WML dan is de raming dat de uitgaven voor het minimabeleid met maximaal 16% (iedereen in de doelgroep moet dan alle verstrekkingen waar hij voor in aanmerking komt aanvragen) zal stijgen. Deze stijging komt neer op € 112.055 + 16% = € 129.983. Meerkosten harmonisatie: € 17.928 Totaal meerkosten harmonisatie: € 43.206

Opmerking Bij de doorrekening van de harmonisatie van het minimabeleid in Haaksbergen is uitgegaan dat een aanmerkelijk deel van de rechthebbenden een beroep zal doen op de verstrekkingen. Zo is bij het ramen van de bedragen in deze notitie voor de verstrekkingen voor Sport, cultuur educatie en recreatie uitgegaan van het maximale bedrag per verstrekking. Daarnaast is er bij de verhoging van de inkomensgrens van uitgegaan dat alle bewoners met een inkomen tussen de 115% en 120% van het wettelijk minimumloon het maximale aantal verstrekkingen aanvraagt. NB: De prognose van kosten over heel 2024 van het minimabeleid in de gemeente Borne, dat nagenoeg een gelijk aantal inwoners heeft, ligt onder een ton. Op basis van het bovenstaande wordt dan ook verwacht dat de kosten van de uitbreiding van het minimabeleid in Haaksbergen binnen het gestelde budget zullen vallen.