Bijlage 1 Jaarverslag cooperatie de Kappen 2021

Fcooperati

Jaarverslag De Kappen 2021 Huiskamer van Haaksbergen Jaarverslag De Kappen 2021 Huiskamer van Haaksbergen

De Kappen

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2021

pag. 1

INLEIDING Bij deze treft u het eerste jaarverslag van de Coöperatieve Vereniging Kulturhus De Kappen U.A. in Haaksbergen. Het jaar 2021 is een door Corona geteisterd jaar geweest waar door vrijwilligers, medewerkers en bestuur met hart en ziel is gewerkt aan het overeind houden van De Kappen als belangrijke sociaalculturele voorziening voor Haaksbergen en waarbij veel steun is ondervonden van al die gebruikers en bezoekers van De Kappen die er ondanks Corona toch zijn gekomen. Alle inspanningen ten spijt is niet te verhelen dat het een zeer moeilijk jaar is geweest, dat is beheerst door een streven naar overleven. Door de langdurige nagenoeg volledige sluiting van De Kappen is de voorziene opbouw in ernstige mate buiten beeld gebleven. Het was zeer pijnlijk en teleurstellend dat bij de start van de coöperatie in januari als een van de eerste maatregelen hard moest worden ingegrepen in de kosten en dat als uitvloeisel daarvan procedures opgestart moesten worden voor ontslag van medewerkers. Niettemin werd gestreefd naar een optimale inrichting van de organisatie, betere processturing, meer samenwerking in de regio en een aanmerkelijk betere financiële controle.

Het resultaat van alle moeilijkheden en inspanningen van allen, inclusief zij die ons buiten de eigen organisatie in woord en daad terzijde hebben gestaan, geeft zeker voldoende aanknopingspunten voor wat betreft de mogelijkheden van De Kappen en haar continuïteit, mits aan de hierna geformuleerde voorwaarde wordt voldaan. Dit wordt benadrukt door het intensieve gebruik dat Haaksbergen in de eerste helft van 2022, van de ‘Huiskamer’ van Haaksbergen is gaan maken. Het sociale rendement ontwikkelt zich aldus sterk. Als voorwaarde voor deze continuïteit geldt wel dat er een oplossing moet komen voor de structurele onderfinanciering van de bibliotheek en dat de door het college toegezegde Corona ondersteuning, zoals die door het Rijk aan Haaksbergen is verleend, daadwerkelijk wordt toegekend. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag, juni 2022, pakken zich evenwel opnieuw donkere wolken samen boven De Kappen. Zo heeft de nieuwe gemeenteraad de bevoegdheid van het college ontnomen om te besluiten tot verlenen van de Corona subsidie. Het betekent dat De Kappen in acute geldnood komt te zitten, met alle consequenties voor haar voortbestaan van dien. Gelet deze problemen is in dit jaarverslag geen vooruitblik voor 2022 opgenomen.

Als de gemeenteraad een sociaal-culturele voorziening in en voor Haaksbergen onvoldoende financieel ondersteunt, komt er een eind aan de inspanningen van velen die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor het behoud van De Kappen. Gemeenschapszin groeit niet op zure grond.

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 2

ALGEMEEN Samenstelling bestuur en directie per 31-12-2021 De statutaire bestuursleden van de Coöperatieve vereniging Kulturhus De Kappen U.A. zijn: • • • • •

Peter IJzerman (voorzitter) Peter Has (secretaris) Jan Pot (penningmeester) Eelke Dute Emile Mühlradt

De Coöperatieve Vereniging heeft geen status van een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Een Vriendenkring met deze status is in oprichting. De stichting is geliquideerd en de transitie naar de coöperatie is redelijk verlopen met dien verstande dat nog een aantal organisatorische en juridische voorzieningen moeten worden gerealiseerd.

Coöperatie De Kappen De Kappen is, na opgericht te zijn op 19-12-2019 als Coöperatieve Vereniging Kulturhus De Kappen, operationeel geworden op 1 januari 2021, waarbij alle activiteiten en nagenoeg al het personeel zijn overgenomen van de rechtsvoorganger, de Stichting Kulturhus De Kappen. Door de voormalige directeur van deze Stichting is de liquidatie van de Stichting en de transitie naar de Coöperatie adequaat geregeld. Aan de start van coöperatie ligt ten grondslag het Ondernemingsplan zoals dat in september 2020 is goedgekeurd door de gemeente als basis voor de jaarlijkse subsidie van €499.000.

Doelstelling De Kappen heeft als doel te functioneren als een duurzaam, sociaal en ondernemend Kulturhus als Multifunctioneel Centrum. Die functie is gerelateerd aan het meerjarenplan van de gemeente Haaksbergen, vastgesteld in de visienota uit 2016, welk plan zich richt op 2030 en sindsdien niet is bijgesteld of geamendeerd. Centraal in het meerjarenplan staan het hoge voorzieningenniveau en bestendigen van sociale verbondenheid.

Provinciale steun Voor een sluitende begroting op basis van de subsidie van €499.000 was groei noodzakelijk. Zonder deze groei zou De Kappen op basis van deze subsidie niet levensvatbaar zijn. Om deze noodzaak waar te maken zou De Kappen een belangrijke transitie moeten doormaken. Een transitie die tijd zou kosten. De provincie onderkende het belang van vitale dorpskernen met een goed sociaal-cultureel voorzieningen niveau. Zij heeft zich daarom bereid verklaard tot het verstrekken een eenmalige bijdrage van €150.000 om deze transitie te ondersteunen. Ontbindende voorwaarde van deze subsidie is ook dat de gemeente Haaksbergen zorg draagt voor een structurele financiële ondersteuning van De Kappen.

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 3

De Kappen in 2021 • • • • • •

Relatie met de gemeente Samenwerking Personeel Organisatie Diensten en activiteiten Financieel

Gemeente Gelet het feit dat De Kappen in haar huidige vorm het resultaat is van het streven van de gemeente naar een duurzaam multifunctioneel centrum, is de gemeente de belangrijkste partner voor De Kappen. Met de acceptatie door de raad van het Ondernemingsplan is de facto eenheid van visie ontstaan. Het ondernemingsplan besteedde daarnaast ook aandacht aan de nieuwe samenwerking tussen gemeente en coöperatie en hoe die zich zal dienen te ontwikkelen.

Samenwerking De Kappen heeft zich in de voorbereidingsperiode en in 2021 in belangrijke mate ingezet op het aangaan van samenwerkingen in de regio. Met het Kulturhus in Borne zijn afspraken gemaakt om met ingang van 1 januari 2023 de financiële administraties te integreren. De samenwerking met de bibliotheek Enschede heeft zich ontwikkeld. Zij bestond uit verschaffen van inzicht hoe de bibliotheek op het niveau te brengen dat zij in aanmerking kan komen voor wettelijke verplichte certificering, hulp bij de overgang en implementatie van het VSmart systeem in de bibliotheek en uit detachering van front-office medewerkers aan het einde van het jaar. Met Concordia in Enschede is ondersteuning besproken bij de programmering van activiteiten die tot op heden nog niet is gerealiseerd. Wel is vanuit de samenwerking met Concordia besloten gebruik te maken van de ticketing faciliteiten waarover Concordia beschikt. Door deze keuze konden belangrijke investeringen achterwege blijven. Consequentie is dat De Kappen voor ticketing nu virtueel onderdeel is van Concordia. In de praktijk, na enkele gedane aanpassingen, zullen bezoekers van De Kappen hiervan niets merken. Voorts zijn meerdere verkenningen uitgevoerd naar nut en noodzaak van samenwerken met andere regionale theatervoorzieningen, zoals Metropool Hengelo/Enschede.

Daaronder een eerste verkenning naar regionale samenwerking met Metropool, t.b.v. het onderwijs (muziek programmering en educatie) De Kappen is lid van OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel) voor verdere samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring.

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 4

Personeel De ontwikkeling van de personele organisatie is ook bepaald door maatregelen die noodgedwongen genomen moesten worden door Corona. Voor reductie van de personele kosten met behoud van de werkgelegenheid van de werknemers heeft het coöperatie bestuur naar oplossingen gezocht. Omdat de wet geen tijdelijke WW-regeling meer kent, is een oplossing gevonden in het aanbieden van een zogenaamde Vaststellingsovereenkomst. Onder het motto van ‘gelijke monniken-gelijke kappen’, heeft het bestuur een dergelijke overeenkomst aan alle werknemers aangeboden, met als belangrijkste bepaling dat het de vaste intentie had om per 1 september van dat jaar het arbeidscontract met alle werknemers onder dezelfde condities te hernieuwen. Tot die tijd zouden de werknemers dan een WW-uitkering, welke door de coöperatie tot 100% zou worden aangevuld. Over dit aanbod heeft het bestuur meerdere keren met het personeel overlegd. Nagenoeg het gehele personeel vond echter onvoldoende zekerheid, dan wel financiële genoegdoening in het aanbod en wees het daarom af. Vervolgens is noodgedwongen overgegaan naar een ontslagaanvraag, nu van een gedeelte van het personeel, via het UWV. In deze aanvraag bleef in ieder geval het personeel van de bibliotheek in dienst, alsmede enkele andere medewerkers. Door de noodgedwongen overstap naar een andere procedure is wel kostbare tijd (en geld) verloren gegaan.

Effecten van de personele reductie door Corona •

Bij start van de coöperatie bestond het personeelsbestand van De Kappen uit 8 werknemers, samen goed voor 205 uur/week, allen overgekomen van de Stichting. Leiding, 1 werknemer, 32 uur; Bibliotheek, 2 werknemers, 46 uur; Sociaal domein, podium en algemeen. Samen werknemers, 127 uur; Na het effectueren van de ontslagaanvraag bestond het personeelsbestand medio 2021 uit: Leiding, 1 werknemer, 24 uur; Bibliotheek, 2 werknemers, 46 uur en Sociaal domein, podium en algemeen, 2 werknemers, 34 uur , samen goed voor 104 uur.

Personele ontwikkeling na de zomer Veronderstellend dat in het najaar Corona in belangrijke mate voorbij zou zijn, is per 1 september, na een zorgvuldige selectieprocedure ondersteund door een extern adviesbureau Robin Visser aangesteld als operationeel manager, met als belangrijke taakinhoud de interne bedrijfsvoering. De intentie was dat daarmee een complementaire voorziening zou zijn getroffen met de meer extern functionerende directeur. Overigens bleek na enige tijd dat sprake was van ernstige samenwerkingsproblemen tussen beide medewerkers die een negatief effect hadden in de organisatie. Het bestuur heeft, zonder resultaat, veel energie geïnvesteerd om tot een oplossing te komen. Relevant is te vermelden dat met beide medewerkers de arbeidsovereenkomst begin 2022 is beëindigd. Sindsdien vervult Betsy Greve op vrijwillige basis de functie van interim manager. Gelet op de ingrijpende corona effecten en het voorzienbare exploitatie probleem vond het bestuur het onverantwoord tot verdere personele uitbreiding over te gaan anders dan de benoeming van twee tijdelijke medewerkers. Eind 2021 hebben beide bibliotheekmedewerksters, vanwege (vervroegde) pensionering en het accepteren van een functie elders, op eigen verzoek ontslag genomen

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 5

In het kader van de inzet op regionale samenwerking is daarop een beroep gedaan op de bibliotheek Enschede om een tweetal medewerkers voor de front office te detacheren. Dit verzoek is gehonoreerd. Vanaf november 2021 zijn twee medewerkers uit Enschede gedetacheerd in De Kappen.

Vrijwilligers en stakeholders Gedurende deze zeer intense en vervelende periode is er naar gestreefd goed contact te onderhouden met de vrijwilligers en de stakeholders. Het aantal vrijwilligers dat zich in 2021 frequent en intensief wil inzetten voor De Kappen, is in 2021 afgenomen. De langdurige lockdown, onvrede onder vrijwilligers, samen met de aanhoudend kritische houding van met name een belangrijk deel van de raad, is hier debet aan. Een groot compliment verdienen die vrijwilligers, die, vaak gebukt gaand onder grote werkdruk, De Kappen trouw zijn gebleven en zonder wie De Kappen niet kan draaien. .

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 6

Organisatie Sociaal&Podium Bij aantreden van de coöperatie ontbraken voor een deel effectieve processen ter ondersteuning van de diensten; ook werden, achteraf bezien, sommige processen onvoldoende geactualiseerd. Voor goede dienstverlening conform het ondernemingsplan, waren daarom grote aanpassingen onvermijdelijk. •

•

• •

Voor het wel goed laten functioneren van de organisatie zijn, vaak in nauw overleg met personeel en vrijwilligers, belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de taakafstemming, organisatie en planning voor wat betreft de inzet vrijwilligers. Om deze verbeteringen efficiënt te faciliteren is, mede op voorspraak van Borne, dat Haaksbergen in de voorbereiding veelvuldig terzijde heeft gestaan, voorgesteld over te gaan op implementatie van SEM, ofwel Smart Event manager. Smart Event manager is management gereedschap voor theaters, Kulturhuizen en evenementen organisaties. Dit softwarepakket ondersteunt alle Sociaal&Podium processen binnen een organisatie als De Kappen. Na een intensieve periode van inrichting en training van werknemers en vrijwilligers is het systeem na de zomer in gebruik genomen. Voor de financiële processen zijn de programma’s Twinfields en Basecone, inclusief de template management informatie & rapportage, geïmplementeerd en is overgestapt naar SMK accountants in Haaksbergen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat nog aanzienlijk meer moet worden geïnvesteerd in de interne bedrijfsvoering en juridische voorzieningen; daar wordt in 2022 aan gewerkt en zal nog inspanningen vereisen.

Bibliotheek Eind 2021/begin 2022 bleek de bibliotheek in hoge mate ondergefinancierd te zijn, met als gevolg dat de bibliotheek in haar huidige staat bij lange na niet voldoet aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat de bibliotheek niet meer kan doen dan het verrichten van enkele basisfuncties rond boekenbeheer en uitlenen. Waar mogelijk, mede dankzij de grote inzet van enkele (deskundige) vrijwilligers dan wel door Noaberpoort, werden toch nog programma’s ontwikkeld op het gebied van lezen en digitale vaardigheden. Denk aan de Voorleesexpress, het Taalhuis, workshops voor kinderen en programma’s rond digitalisering. Het zal duidelijk zijn dat een bibliotheek evenwel niet afhankelijk mag zijn voor haar functioneren van de toevallige aanwezigheid van enkele deskundige en zeer gemotiveerde vrijwilligers.

Rijnbrink De bibliotheek van De Kappen leunde bij de start van coöperatie in hoge mate op de dienstverlening van Rijnbrink. Niet alleen op specifieke bibliotheekdiensten, maar ook op het gebied van H&R. Rijnbrink is een Provinciale Ondersteuning Instelling voor bibliotheken in Gelderland en Overijssel. Zij ondersteunen en adviseren bibliotheken en culturele organisaties met subsidies van de provincies Gelderland en Overijssel en verlenen diensten op het gebied van organisatie

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 7

Gelet de hoge kosten en de beperkte financiële ruimte van De Kappen is in belangrijke mate afscheid genomen van de diensten van Rijnbrink en is gekozen voor alternatieven. Deze zijn gevonden bij: SMK in Haaksbergen voor H&R ondersteuning.

Samenwerking bibliotheek Enschede Met de bibliotheek Enschede is een intensieve samenwerking op gang gekomen. • •

Zo is, ondersteund door Enschede, overgestapt naar een goedkoper systeem voor bibliotheek management, genaamd VSmart; een proces dat onlangs is afgerond; Vanuit de samenwerking op het gebied van VSmart is met de bibliotheek Enschede onderzocht onder welke voorwaarden onze bibliotheek tot uitbreiding van activiteiten kan komen, welke noodzakelijk zijn om te voldoen aan de Wet Stelsel Openbare Bibliotheek voorzieningen.

De conclusie is dat, gelet de hoge mate van onderfinanciering (zie ook bij Finance en Control), het binnen de bestaande budgettaire ruimte evenwel uitgesloten is dat De Kappen zal kunnen voldoen aan de wettelijke eisen zoals die voor bibliotheken gelden. Anders dan in omliggende gemeenten beschikt Haaksbergen als eenling over een niet te certificeren bibliotheek.

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 8

Diensten en activiteiten Bibliotheek Ondanks corona is de bibliotheek het grootse deel van het jaar beperkt open geweest. Ook de ‘backoffice’ activiteiten, voorvloeiend uit de Wet stelsel openbare bibliotheek voorzieningen, zijn beperkt uitgevoerd en aan het einde van 2021 zelfs volledig stil komen te liggen. Vanaf dat moment zijn door de vanuit Enschede gedetacheerde medewerkers en vrijwilligers uitsluitend de front office activiteiten uitgevoerd. Het behoeft geen betoog dat de bibliotheek daarmee niet voldoet aan het vereiste niveau. In dit verband wordt ook gewezen op de structurele financiële problemen. Het is van urgent belang dat deze vraagstukken worden opgelost.

Sociaal domein In 2021 is De Kappen onder beperkende Corona maatregelen (mondkapje, 1,5 meter) effectief nog geen drie maanden open geweest. Sociaal had in Corona jaar 2021 als opgave inhoud te geven aan de geïntensiveerde, sociale rol die De Kappen wil vervullen binnen Haaksbergen. Het betekent de huiskamer zijn van Haaksbergen, met als consequentie laagdrempelige entree, goede sfeer en goede dienstverlening. In de praktijk betekent dit dat De Kappen voor haar diensten sociale prijzen hanteert ‘waar nodig’ en commerciële prijzen ‘waar mogelijk’. De Kappen sloot in april 2021 een overeenkomst met Wijkracht, en sindsdien gebruiken De Kappen voor vele activiteiten, zoals seniorenontmoetingen, Ziens, Taalcafé, en Skillz. Voor de realisatie stelt De Kappen zich faciliterend op. Het is aan de gebruikers om invulling te geven aan hun programma’s.

Nieuwe gebruikers In de korte tijd dat het kon heeft ‘Het dorp’ De Kappen eind 2021 goed gevonden. Zo hebben zich bij de coöperatie meerdere, ook frequente, gebruikers gemeld, waaronder: • • • • • • • • • • • •

•

Step & Dance Entertainment (voor jong en oud) Juniorentechniek (grotendeels geannuleerd in 201 i.v.m. corona) Wijkracht - jongerenwerk - Ziens RTV Sternet (ook intern gehuisvest op de 1 e etage met een onderhuur contract) Stichting Keender voor directeurenberaad Veilig Verkeer Nederland Het Assink voor vergaderingen en/of heidagen Ouderengroepen Ziens en senioren café Verenigingen voor organisatie van hun jaarvergaderingen Meerdere leesclubs en Leeskringen Handwerkclub de Kappen Kunstkring Haaksbergen Clippers Crew Singers

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 9

Ontwikkeling en inrichting van Sociaal&Podium Er is een grote actie geweest gericht op het opknappen van het interieur. Dit ‘Redesign De Kappen’ is uitgevoerd door het eigen klusteam en door de lokale partners ‘Cocon Interieur’ en ‘Ten Hagen Schilderwerken’. Het betreft nieuwe kleurstellingen en interieur- en bouwkundige aanpassingen m.b.t: Theatercafé, Foyer en Entree; ook de toegang tot de Kunstzaal. Met uitzondering van de entree van kunstzaal, betaald door de Stichting Leppink-Postuma, zijn de kosten van het redesign betaald vanuit de provinciale subsidie ‘Sociale Hypotheek’. Het redesign is ook deels financieel ondersteund door ‘Ten Hagen Schilderwerken’. Het klusteam heeft voor 100% getekend voor de voorbeeldige uitvoering van dit omvangrijke project.

Podium Podium willen zijn binnen een sociale context betekent open staan voor initiatieven van gebruikers van De Kappen. In lijn met de inzet van De Kappen is in 2021 het accent daarom verschoven richting zelf programmeren door gebruikers, zonder daarbij de eigen programmering geheel te verwaarlozen. Door Corona moesten veel voor Haaksbergen belangrijke voorstellingen en activiteiten worden afgelast. Het betreft onder andere het jubileumconcert van de Haaksbergse Harmonie, diverse fototentoonstellingen, de kerstmusical van Luna, meerdere concerten en lezingen van de Kunstkring en diverse zakelijke bijeenkomsten in de kleine en of grote zaal. Binnen de beperkte ruimte die Corona bood konden toch nog enkele belangrijke optredens en bijeenkomsten plaatsvinden op de twee podia waarover De Kappen beschikt. Voorbeelden zijn: • • • • • • • • •

Livestreams (RTV-Sternet) gefaciliteerd t.b.v. interviews over politiek en actualiteit. Idem voor carnavalsweekend en de lokale carnavalsverenigingen Opstart van de woensdagmiddag filmvoorstellingen voor kinderen en zaterdagavond voorstellingen voor ouderen (juni) Organisatie van eindejaars- musicals en/of afscheidsavonden door drie basisscholen in Haaksbergen Programmering van zes zomervoorstellingen., samen met de Haaksbergse muziekschool Harmonie, Luna Theaterschool en Step&Dance Entertainment Facilitering bij het opnemen van videoclips door RTV-Sternet Facilitering jubileumavonden van HSC, goed voor twee volle zalen Facilitering en reservering van voorstellingen door Amuse, het Noaberfestival, De Kunstkring Haaksbergen, de WAK week, De Haaksbergse Harmonie, en diverse zakelijke bijeenkomsten Coronaproof optreden door Noabermuziek in de theaterzaal en de kleine zaal. Het betrof een hybride uitvoering in samenwerking met RTV Sternet. De livestream werd goed bekeken

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 10

Finance & control Voor het financiële resultaat over het jaar 2021 wordt verwezen maar de jaarrekening 2021. Het financiële resultaat is het resultaat van de druk die Corona legde op de bedrijfsvoering. Het mag niet verbazen dat het jaarplan, als ingediend bij de gemeente in het najaar van 2020, als grondslag voor activiteiten en resultaat, al meteen bij aanvang van het jaar geheel losgelaten moest worden. Het perspectief in januari 2021 was dat de exploitatie van De Kappen tot in de zomer financieel zeer ernstig zou lijden onder Corona, terwijl de zomer een de periode is waarin De Kappen doorgaans nauwelijks inkomsten genereert, zodat pas in september 2021 begonnen kon worden met de feitelijke opstart van De Kappen. Deze werd in oktober/november vervolgens weer onderbroken door nieuwe Corona maatregelen. Maatregelen die vervolgens aan intensiteit toenamen naarmate het jaar teneinde liep.

Maatregelen in eigen huis Om De Kappen overeind te houden zag het bestuur zich genoodzaakt om bij haar aantreden in januari effectief in de kosten n te grijpen. Zij heeft daartoe de volgende maatregelen getroffen: Opstellen van een herziene Corona begroting. • • •

Op basis van het vooruitzicht van nauwelijks eigen inkomsten tot en met de zomer en start openstelling per september, leverde deze begroting een aan Corona toe te schrijven negatief resultaat op van ongeveer € 120.000, bovenop een reeds begroot aanloopverlies Inclusief doorvoer kostenreducties ter waarde van ongeveer €30.000. De kostenreductie werden onder meer gerealiseerd in de administratie, de huisvesting en de ondersteunde diensten

Ingrijpen in de loonsom, als zijnde een beïnvloedbare kostenpost; zie hiervoor onder Personeel.

Corona ondersteuning gemeente Op basis van de Corona begroting is veelvuldig overleg geweest met het College van B&W van Haaksbergen, met als resultaat: •

•

Uitstel van betaling voor de huur voor de maanden januari tot en met mei 2021. Dit komt neer op een bedrag van 112.000 euro, met als conditie dat de opgeschorte huur uiterlijk in december 2022 terugbetaald zou moeten zijn. De eerste huurbetaling vond daarom plaats per 01-06-2021; Toekenning van een coronacompensatie van € 50.000 uit door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen.

NOW en TVL Voor verdere corona ondersteuning zijn aanvragen bij het UWV gedaan voor toekenning van de door het rijk toe te kennen NOW en TVL subsidies. Deze werden in eerste en tweede instantie afgewezen omdat de CV De Kappen, als nieuwe onderneming, niet over de vereiste historische gegevens beschikte. In een latere beroepsprocedure werd alsnog een relatief kleine bijdrage (€ 18.000) toegekend.

Overige subsidies Voorts zijn drie subsidieaanvragen ingediend, te weten bij het Roelvink Fonds (audiovisueel apparatuur), Kickstart Cultuurfonds (zomer buitenactiviteiten) en Provincie Overijssel (Sociale Hypotheek-inzet vrijwilligers). De projectsubsidie (redesign De Kappen) is toegekend.

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 11

Bijlage financiering bibliotheek Voor inzicht in welke mate de bibliotheek van De Kappen is ondergefinancierd, is in 2022 een vergelijking gemaakt op basis van openbare gegevens m.b.t.: • •

Omvang subsidie per hoofd van de bevolking in de betreffende gemeente Idem voor de huisvestingskosten

Hert verschil tussen beide kosten is het bedrag dat per hoofd van de bevolking daadwerkelijk kan worden ingezet voor de dienstverlening. In onderstaande tabel vindt u de bedragen zoals die gelden voor gemeenten in de Achterhoek en Twente. Gemeente Inwonertalx1000 huisvstkstn totaal subsid subsidie -/- huisv kst subsidie p.i. Haaksbergen 24 € 176.500 € 250.000 € 73.500 € 3,03 Berkelland;Oost Gelre;Winterswijk 102 € 292.791 € 1.648.493 € 1.355.702 € 13,26 Rijssen-Holten 38 € 305.716 € 821.769 € 516.053 € 13,52 Dinkelland 27 € 61.256 € 428.315 € 367.059 € 13,77 Borne 23 € 89.536 € 412.646 € 323.110 € 13,86 Hof Van Twente 35 € 173.983 € 667.411 € 493.428 € 14,09 Lochem;Zutphen 82 € 393.883 € 1.594.469 € 1.200.586 € 14,70 Enschede 160 € 383.864 € 2.914.228 € 2.530.364 € 15,85 Bronckhorst;Doesburg;Doetinchem 105 € 626.304 € 2.326.578 € 1.700.274 € 16,17 Aalten;Oude IJsselstreek 67 € 300.888 € 1.417.537 € 1.116.649 € 16,79 Montferland 36 € 134.550 € 740.896 € 606.346 € 16,84 Oldenzaal 32 € 127.535 € 686.461 € 558.926 € 17,66 Brummen;Voorst Gld 45 € 107.560 € 950.501 € 842.941 € 18,62 Tubbergen 21 € 30.398 € 433.700 € 403.302 € 18,96 Wierden 24 € 37.834 € 506.465 € 468.631 € 19,17 Twenterand 34 € 165.779 € 844.626 € 678.847 € 20,15 Hellendoorn 36 € 518.782 € 1.246.966 € 728.184 € 20,27 Losser 23 € 97.740 € 570.960 € 473.220 € 20,86 Dalfsen 29 € 211.400 € 826.100 € 614.700 € 21,50

Almelo 73 € 229.999 € 1.885.124 € 1.655.125 € 22,64 Hardenberg 61 € 495.860 € 1.906.590 € 1.410.730 € 23,15 Hengelo Ov 81 € 318.656 € 2.491.047 € 2.172.391 € 26,77 Gemiddeld

51,375

€ 244.948

€ 1.133.473

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

€ 888.525

€ 17,30

bruto su huisvesting.p.i € 10 €7 € 16 €3 € 22 €8 € 16 €2 € 18 €4 € 19 €5 € 20 €5 € 18 €2 € 22 €6 € 21 €5 € 21 €4 € 22 €4 € 21 €2 € 20 €1 € 21 €2 € 25 €5 € 35 € 14 € 25 €4 € 29 €7 € 26 €3 € 31 €8 € 31 €4 € 22

€4

pag. 12

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 13

Jaarverslag De Kappen 2021 juni 2022

pag. 14