Beantwoording schriftelijke vragen en openstaande vragen technisch beraad betreffende de Kadernota 2024

Beantwoording schriftelijke vragen en openstaande vragen technische beraad betreffende de Kadernota 2024 Vraag van: D66 1. Vitaliteit platteland gaat veel geld naar toe. Hoeveel fte is er werkzaam voor het programma ‘vitaal platteland’? Bij de begroting 2023 is budget opgenomen voor 1 fte. Deze is inmiddels ingevuld en vanuit ruimtelijke ontwikkeling wordt 0,5 fte ingezet voor het programma vitaal platteland.

Vraag van: D66 2. (Pag. 25 Kadernota, formatie vergelijk gemeenten): is in de formatie van de gemeente Haaksbergen in dit vergelijk, rekening gehouden met personeel overgang naar Twente Milieu, ICT en Sociaal Domein gemeente Hengelo? Zo nee, wat zou dan de formatie zijn? Het vergelijk (benchmark) met andere gemeente is op hoofdlijnen gebeurd om een beeld te vormen. Er is geen diepgaande benchmark/onderzoek uitgevoerd. Voor het vergelijk met de gemeenten is naar het karakter van de gemeenten gekeken: o.a. inwonersaantal, plattelandsgemeente en regio om tot een zo goed mogelijk vergelijk te komen. Een concreet vergelijk op uitbestede taken tussen de gemeenten is niet uitgevoerd, vandaar ook de volgende opmerking in de tekst: “Let wel: dit is enkel een vergelijk op de totale organisatieomvang zonder een dieptestudie te hebben verricht op een vergelijk in taken, factoren en verklaringen voor de benodigde omvang.”

Vraag van: D66 3. De Wilder: in hoeverre is Optisport betrokken bij de scenario keuzes? Optisport is bij de start van de het onderzoek betrokken door de gemeente en Synarchis. Zonder de input van Optisport zou het onderzoek niet uitgevoerd kunnen worden. De eerste 4 scenario’s zijn in de uitvraag door de gemeente aangedragen. Daarna zijn er op verzoek van de raad nog enkele varianten bijgekomen. De uitkomsten van het onderzoek door Synarchis met betrekking tot de scenario’s zijn met Optisport gedeeld en doorgesproken. Optisport is bij de totstandkoming van het uiteindelijke voorstel niet betrokken.

Vraag van: D66 4. Is Optisport ook gevraagd om zelf een zwembad te ontwikkelen en te exploiteren? Zo ja, wat zouden dan de gemeentelijke bijdragen zijn. Zo nee, waarom is deze optie niet overwogen. Nee. Dit kan een alternatief zijn, dat bij Optisport uitgevraagd zou kunnen worden. Deze vraag moet dan wel breder uitgezet worden in verband met de aanbesteding. Optisport heeft in gesprekken wel aangegeven dat de huidige exploitatie van het zwembad verliesgevend is. Met name de energielasten zijn hoog; het feit dat het huidige bad uit 1 geheel bestaat en het een subtropisch karakter heeft, dragen hieraan bij.

Vraag van: D66 5. In hoeverre ligt met betrekking tot de nieuwbouw van het Assink, de locatie vast? Deze ligt niet vast. De komende periode wordt dit door de stuurgroep en projectgroep verder uitgewerkt.

Vraag van: PvdA 6. Pagina 21. Kan er een meerjarig inzicht gegeven worden m.b.t. ons structureel middelenkader en ons incidenteel middelenkader? Het saldo op de eerste regel van de tabel op pagina 21 is het totaal begrotingssaldo na de Eindejaarsrapportage 2022. Voor de jaren 2024 en 2025 is dit inclusief al begrote incidentele lasten, die zijn opgenomen in de Begroting 20232026 (zie pagina 106 van die begroting). Het gaat om € 1,2 miljoen aan incidentele lasten in 2024 en € 1,0 miljoen in 2025. Vanaf 2026 zijn er op dit moment geen incidentele baten en lasten begroot en zijn de genoemde saldi op pagina 21 van de Kadernota de structurele saldi.

Vraag van: PvdA 7. Kan pagina 23 ook voorzien worden van cijfers/kosten en een toelichting of sprake is van incidentele en/of structurele kosten? Bedragen *€1000,-

Participatie: adviseur inwonerbetrokkenheid Sociaal Domein: Optimalisering verbinding regionaal en gemeentelijk beleid Vitalisering vakantieparken Twente Milieu Beleidsk. Armoede: Harmonisatie regelingen (inkomensnorm) Extern juridisch advies Motie jongerenwerk Toezichthouder groen

2024 2025 2026 2027 96 96 93 93 139 139 139 139 103 103 125 125 125 125 20 20 20 20 50 50 50 50 71 71 71 71 405 405 697 697

In de kadernota zijn voor de posten “Participatie: adviseur inwonerbetrokkenheid”, “Sociaal domein: Optimalisering verbinding regionaal en gemeentelijk beleid” en “Twente Milieu” al incidentele middelen opgenomen in de jaren 2024 en 2025. Uitvoering van de in de tabel opgenomen wijziging zou er voor zorgen dat deze inzet niet alleen incidenteel in de eerste twee jaar is, maar structureel van aard worden. De overige posten zijn structureel van aard.

Vraag van: PvdA 8. Kan een technisch inzicht gegeven worden in het saldo van het huidige middelenkader voor de periode 2028-2031? Nee, dit inzicht is er nu nog niet.

Vraag van: PvdA 9. Omgevingsvergunning Pagina 7: wat is de kostendekkendheid van de omgevingsvergunning voor en na de toevoeging van 100k budget? Het naar beneden bijstellen van de inkomsten heeft niet met de kostendekkendheid te maken. Er is te positief begroot, dit blijkt niet realistisch. De invoering van de Omgevingswet vraagt een nieuwe legesverordening en een wijziging van de kosten, hierbij nemen we de kostendekkendheid nadrukkelijk mee.

Vraag van: PvdA Te beantwoorden door: Alex Ossel 10. Onderzoek Bruggen Betreft de 10 ka extra onderhoudsgeld of budget voor kapitaallasten? Het betreft budget voor kapitaallasten.

Vraag van: PvdA 11. NLPG - Pag 9: graag een specificatie van de 300k en 250 k voor het NLPG - Waarom worden deze middelen niet verstrekt door de provincie? Het gaat hier met name over gemeentelijke opgaven, die voortvloeien vanuit de ontwikkelingen die op ons afkomen door het NPLG. Waarbij we een inhaalslag moeten maken in beleid en uitvoering. Daarnaast willen we gezamenlijk optrekken met onze agrariërs in gebiedsprocessen en ondersteunen in de verduurzaming. Hiervoor hebben we ook middelen bij de provincie gevraagd en we verwachten op deze wijze onze eigen financiële inzet op onderdelen te kunnen verdubbelen. Ook hebben we een opgave op het gebied van landschap en biodiversiteit en hier betreft het vooral uitvoeringsmaatregelen en (co-) financiering van groene maatschappelijke initiatieven. De bijdrage van de provincie en anderen is mede afhankelijk van onze eigen inzet. Onderstaand een globale specificatie voor 2024 en 2025 Visie- en beleidsvorming € 50.000 Verbinding met de landbouw € 70.000 (extra) Inzet ervencoaches € 45.000 Inzet op landschap en biodiversiteit € 120.000 (ook co-financiering) Oppakken extra aanvragen € 115.000 Gebiedsprocessen (co-financiering) € 150.000

Vraag van: PvdA 12. Openbare verlichting Wanneer werd bekend dat een groot deel van de lampen binnenkort niet meer leverbaar zijn en per wanneer zijn de lampen feitelijk niet meer leverbaar? Op 1 september 2021 werden twee EU-verordeningen aangescherpt: de SLR wetgeving en RoHS-richtlijn. Verschillende lichtbronnen mogen vanwege deze aanscherping niet meer in de EU geproduceerd en geïmporteerd worden. We hebben natuurlijk al de gloeilamp gehad en sinds september 2021 horen de Compact fluorescentielampen (CFLi), spaarlampen, halogeen lampen, koelkast/naaimachine lampjes etc. hier ook bij. Vanaf 24 februari 2023 stopte de productie en import van PL-lampen (compact fluorescentielampen) en vanaf 24 augustus 2023 stopt de productie en import van TL-buizen (T5 en T8-fluorescentielampen). Met name de PL-lampen treft de openbare verlichting. Dit is tot nu toe nog een veelvuldig gebruikte lichtbron in vele gemeenten. Het is onbekend hoeveel voorraad de verschillende leveranciers van de betreffende lampen hebben. Het is daardoor ook onbekend wanneer deze echt niet meer verkrijgbaar zijn.

Vraag van: PvdA 13. IHP a. Op welke manier kunnen incidentele middelen voor onderwijshuisvesting gebruikt worden voor structurele investeringen die nodig zijn voor nieuwbouw?

b. Klopt de constatering (nog steeds) dat in het huidige IHP de financiële prioriteit gelegd wordt bij nieuwbouw van de scholen in de kerkdorpen? c. De kapitaallasten lopen op van 157k tot ca 400 k. 37k tot 276 voor de 1e fase. Deze cijfers komen niet overeen met pag 51 uit het IHP. Kunt u dit verder specificeren irt de cijfers voor nieuwbouw in daar een onderverdeling van geven m.b.t. de verschillende scholen? Welk investeringsbedrag (krediet) hoort hier bij per school? d. Is er in het meerjarenperspectief vanaf 2028 ruimte voor kapitaallasten van het Assink, en zo ja , welke ruimte? A. Dat kan altijd voor zover de middelen beschikbaar zijn en daartoe wordt besloten door de raad. De raad kan immers altijd beslissen middelen uit reserves aan te wenden. B. In het IHP voor 2024-2027 zijn inderdaad de basisscholen in Buurse en St. Isidorushoeve opgenomen voor vernieuwing. Basisschool Honesch staat voor planvorming en wordt in deze periode niet vernieuwd. C. De kapitaallasten in de kadernota verschillen van pag. 51 uit IHP omdat in de kadernota de daadwerkelijke berekende rente wordt genoemd en in het IHP een gemiddelde jaarlijkse rentelast. De onderbouwing voor IHP 1e fase is; 2024 rente Buurse 37 K 2025 rente + afschrijving Buurse 112 K rente St. Isidorushoeve 2026 rente + afschrijving Buurse 281 K rente + afschrijving St.

Isidorushoeve 2027 rente + afschrijving Buurse 276 K rente + afschrijving st. Isidorushoeve D. Dat is op dit moment nog niet aan te geven. De gemeente is met Assink/Portuur recent het overleg gestart hier verder onderzoek naar te doen.

Vraag van: D66 14. Voorzieningenniveau a. De sporttarieven worden verhoogd, daar staat niets over toegelicht. In eerdere voorstellen werd uitgegaan van een opbrengst van 30.000 oplopend naar 60.000 euro. Graag een specificatie van de huidige verhoging. Is er daarnaast ook sprake van reguliere indexatie? b. Het rapport van Xpertisezorg gaat uit van minimale bijdrage van 950.000 euro voor het door het college gekozen scenario 2. Daarbij maakt zij de berekening van 750.000 euro in plaats van 950.000 euro. 1. Graag ontvangen wij een specificatie van de berekening van 750.000 euro. 2. Graag ontvangen wij de meest recente berekening van de verhuurfactuur voor het pand aan de coöperatie voor 2024. 3. Is het begrote bedrag van 750.000 in- of exclusief de aanvullende rijksbijdrage SPUK Bibliotheken? a. De tarieven zullen de komende jaren worden verhoogd. De uitwerking hiervan is momenteel in voorbereiding en wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd. Er zijn een aantal zaken die in dit verhaal een rol spelen:  Er zijn verschillende soorten huurders van de sportaccommodaties. Commercieel en niet commercieel. Deze hebben nu een ander tarief.  Er is nu nog een week en een weekendtarief.  Beheer is een aantal jaren geleden bij verenigingen ondergebracht.  Bij het onderwijs (zowel PO als VO) kunnen wij de tarieven zelf niet wijzigen.

Hier wordt met vastgestelde bedragen en indexatie gewerkt.

 

Bij de buitensport liggen er veelal langjarige afspraken in contracten vast. Daar kunnen wij op korte termijn niets aan wijzigen. Er zijn naast sportzalen van de gemeente ook nog locaties van derden (zoals Keender met de Pius X zaal en de gymzaal Bonifatius).

De tariefsverhoging/verhoogde opbrengst uit verhuur kan bijna alleen worden doorberekend in de tarieven voor de binnensport.  De binnensportverenigingen maken naast het onderwijs vooral gebruik van onze hallen en zalen. Op dit moment tegen een zeer laag tarief. Dit tarief wordt de komende jaren verhoogd vanwege de taakstelling, de stijgende kosten (energie/water/onderhoud). Hiertoe worden momenteel een aantal scenario’s uitgewerkt die later aan de raad worden voorgelegd. Reguliere indexatie van tarieven passen wij toe. b1. De bijdrage van € 950.000 in scenario 2 bestaat uit een subsidie van € 750.000 van de gemeente (budgetsubsidie) en daarnaast een bijdrage van € 200.000, die uit andere middelen gevonden moet worden. De € 750.000 is de basis. Deze bestaat uit een bijdrage aan subsidie voor de bibliotheek van € 500.000. Zie ook de bijlage voor meer info met betrekking tot de bibliotheekbegroting. Voor het draaiende houden van het huis van Haaksbergen (dus de verhuur van de ruimten, facilitaire zaken, etc.) is een bedrag van € 250.000 door Expertisezorg aangeleverd. Programmering en activiteiten en de daarbij behorende inzet betreffen € 200.000, waarvoor zelf de financiering gezocht moet worden. b2.

De huurprijs voor 2023 is berekend door de huurprijs voor 2022 te indexeren op basis van de huurovereenkomst, zoals ook inschreven in bijgaande brief: De huurverhoging wordt conform artikel 4.5 van de huurovereenkomst en artikel 17 van de algemene bepalingen van de huurovereenkomst als volgt berekend: Huurprijs 2022: € 229.226,40 Indexering 14,5 %: € 33.237,83 + Huurprijs 2023: € 262.464,23 De genoemde bedragen zijn exclusief btw. Op de facturen wordt de btw berekend. De huurprijs wordt geïndexeerd op basis van de prijsindex van september. De huurprijs voor 2024 wordt na september bekend. b3. Exclusief. Deze Spuk is aangevraagd voor 2023 – eerste tranche. In 2023 en 2024 kan een incidentele bijdrage worden aangevraagd. Vanaf 2025 wordt er een bedrag van voor Haaksbergen rond de € 75.000 jaarlijks in het gemeentefonds ten behoeve van de bibliotheek. Over de inzet van deze middelen worden afspraken vastgelegd. Ook wordt er separaat van deze SPUK nog middelen voor het IDO (informatiepunt digitale overheid) in het gemeentefonds gestort. Dit bedrag zal in 2024 ook via de bibliotheek worden ingezet voor de bevordering van basisen digitale vaardigheden van onze inwoners.

Tafel Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling, Uitvoeringsprogramma raadsafspraken, integraal huisvestingsplan en voorzieningenniveau

Vraag van: PvdA 1. Wanneer wordt de raad in stelling gebracht voor de locatiekeuze Assink? Eind september komt de stuurgroep weer bij elkaar en die stelt dan een planning vast voor het traject richting IHP vanaf 2028 t/m 2032. Stuurgroep komt om de 8 weken bij elkaar.

Vraag van: PvdA 2. In een eerdere kadernota stonden andere tarieven voor de verhoging sporttarieven, waarom wijken deze af? Er is voor de huidige kadernota gekeken naar reële mogelijkheden, voor wat betreft sport zitten die nu op de tarieven van de binnensport hier is een richtbedrag van € 45.000 op de tarieven is ingeboekt.

Vraag van: PvdA 3. Als er geïnvesteerd wordt in de Kappen heeft dit invloed op de huurprijs? Op het moment dat er geïnvesteerd moet worden, is de lijn dat we blijven voldoen aan een kostprijs dekkende huur. Afhankelijk van de aard van de investering kan dit er voor zorgen dat er een nieuwe berekening van de kostprijs dekkende huur gemaakt moeten worden.

Vraag van: D66 1. Specificatie van de perceptiekosten van het GBT, zijn deze meegenomen? Nee, deze zijn op dit moment niet meegenomen. De besparing voor de perceptiekosten zijn: € 2.541 in 2023, € 5.038 in 2024, € 7.535 in 2025, € 10.032 in 2026 en € 12.529 vanaf 2027.

Vraag van: D66 2. Dienstverlening naar Hengelo: 3 fte uitgeplaatst ICT. Twente Milieu hoeveel? Zijn er mensen vanuit Haaksbergen naar de uitvoeringsorganisatie in Hengelo gegaan? De beantwoording van deze vraag vergt meer tijd. Het lukt niet een zorgvuldige beantwoording voor de behandeling van de Kadernota voor te leggen.

Tafel autonoom en algemene reserve

Vraag van: D66 1. Is er zicht op de impact van het ravijnjaar? Helaas niet. Dit maakt het ook moeilijk om in te schatten wat er op Haaksbergen afkomt.

Vraag van: VVD 1. Waarom is 2026 een ravijnjaar en waarom heeft dit mogelijk negatieve consequenties? Vanaf 2026 gaan we afscheid nemen van het trap op, trap af principe. De centrale overheid gaat een andere methodiek hanteren. En de nieuwe methodiek kost alle gemeenten bij elkaar ongeveer € 4 miljard vanaf 2026. Hiervan heeft de rijksoverheid bij de meicirculaire 2023 inmiddels € 1 miljard weer toegevoegd aan de algemene uitkering. Daarmee blijft het gat € 3 miljard. De verwachting is dat de centrale overheid nog wel iets compenseert, maar onbekend is hoeveel en wanneer dit bekend wordt.

Vraag van: VVD 2. Is er een prognose gedaan wat 2026 gaat betekenen? We zijn in de Kadernota uitgegaan van de nu bekende reële cijfers (begroting 2023-2026, eindejaarsrapportage 2022, jaarstukken 2022 en eerste bestuursrapportage 2023, in de meicirculaire 2023 structureel geworden bijdrage rijk in het kader van de financieringssystematiek ter hoogte van € 1 miljard vanaf 2026). Voor de berekening van de algemene uitkering maken we gebruik van een door de VNG erkende module.

Vraag van: VVD 3. Wat is technisch bezien beter, het indienen van een motie of het indienen van een amendement? Een amendement strekt tot wijziging van het voorstel. Met een motie wordt doorgaans een opdracht aan het college meegegeven, maar blijft het voorstel ongewijzigd. De vraag of een motie of amendement gewenst is, is afhankelijk van het doel dat wordt beoogd.

Tafel Wettelijke taken, knelpunten

1.

Er wordt meer geld voor personeel gevraagd waarom? Het personeelsbestand is momenteel te klein om regulier werk en bestuurlijke ambitie aan te kunnen.

Vraag van: 2. Waar zijn de genoemde bedragen met betrekking tot de bruggen voor? De € 60.000 is voor onderzoek en de € 10.000 is voor kapitaallast. Voor de € 10.000 kapitaallasten kan € 250.000 worden geïnvesteerd. Dit is een bedrag die we in ieder geval nodig hebben en waarmee een begin van herstel gemaakt kan worden. Exact bedrag dat benodigd is moet blijken uit verder onderzoek.

3.

Hoeveel bruggen zijn er? 9

4.

Zijn wij al begonnen met het beter in beeld brengen van Twente marketing? En waar gaat het geld naar toe? Ja, er is momenteel een externe onderzoeker mee aan de slag.

5.

Is er gesproken over smart-lantaarnpalen? Ja, daar is over gesproken. Meer in verkennende zin. Overigens worden lichtmasten en armaturen bij vervanging nu al toekomstbestendig gemaakt. Hierdoor kunnen smart-toepassingen waar gewenst worden benut/uitgebreid, zonder dat nu al (definitieve) keuzes gemaakt hoeven te worden. De techniek op dit terrein ontwikkelt zich zeer snel en op deze wijze kunnen we flexibel en naar behoefte gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden.