Amendement A3 Subsidiemakelaar voorzieningen TeamDAP PvdA

[A3]

AMENDEMENT bij raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 inzake inzetten van subsidiemakelaar voor behoud van Haaksbergse voorzieningen De raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 8 november 2023, Constaterende dat:    

 

De raad van de gemeente Haaksbergen een hoog voorzieningenniveau wil behouden; Voor structureel behoud van de voorzieningen ook incidentele investeringen nodig zijn; Incidentele investeringen bij kunnen dragen aan de toekomstbestendigheid van de voorzieningen; Bij de Kadernota 2024-2027 een motie aangenomen is om het college op te roepen zich actief in te zetten om alternatieve financieringsbronnen te vinden ter behoud van alle voorzieningen en hiervoor concrete inzet te organiseren (via een subsidieadviseur/het inhuren van expertise of anderszins); Het meerjarenperspectief een overschot heeft van € 506.000 in 2024 en van € 2.269.000 in 2025; De algemene reserve per 31-12-2027 ruim 14 miljoen bevat waar een minimum omvang van 8,4 miljoen nog ruim voldoende is;

Overwegende dat:        

Het voorzieningenniveau behouden moeten blijven voor Haaksbergen; De unaniem aangenomen toekomstvisie uit gaat van de ambitie om een hoog voorzieningenniveau te behouden; O.a. de Wilder en de Huiskamer van Haaksbergen bijdragen aan het hoge voorzieningenniveau; Inzet van alternatieve financieringsbronnen bij kunnen dragen aan het behoud van de voorzieningen; Een subsidiemakelaar alternatieve financieringsbronnen kan vinden, aanvragen, verkrijgen en behouden; De gemeente, gezien het weerstandsratio en de hoogte van de algemene reserve, voldoende middelen heeft om incidentele investeringen te doen; Incidentele investeringen in voorkomende gevallen zelfs kunnen leiden tot lagere lasten; Een subsidiemakelaar zichzelf terug kan verdienen door middel van de te verwerven subsidies.

[A3]

Gelezen het dictum van het raadsvoorstel: 1. De programmabegroting 2024, die sluit met een positief resultaat van € 506.000, vast te stellen, met daarin:  een onttrekking aan de Algemene Reserve van €400.000 voor informatiemanagement, in lijn met de kadernota 2024;  nieuwe kredieten, zoals opgenomen in de paragraaf financiering. 2. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2025-2027 met onder andere onttrekkingen aan de algemene reserve ten behoeve van:  informatiemanagement € 400.000 2025 en € 400.000 2026, in lijn met de Kadernota 2024;  het incidenteel 2 jaar langer open houden van het zwembad, € 381.000 vanaf mei 2025, € 626.000 2026 en € 209.000 tot en met mei 2027. Besluit om: Het eerste beslispunt van het voorgestelde besluit te wijzigen, zodat deze komt te luiden: 1. De programmabegroting 2024 vast te stellen, met daarin:  

een onttrekking aan de Algemene Reserve van €400.000 voor informatiemanagement, in lijn met de kadernota 2024; nieuwe kredieten, zoals opgenomen in de paragraaf financiering;

En om hieraan toe te voegen: 

een budget ten behoeve van de inzet van een subsidiemakelaar/adviseur die zich in 2024 kan inzetten om subsidies te verwerven om de voorzieningen van Haaksbergen structureel te behouden, ten bedrage van € 35.000, te dekken door een opbrengst van de werkzaamheden van deze functionaris te ramen van € 35.000;

en besluit: 

de baten, lasten, reservemutaties en het begrotingsresultaat volgens tabel 3 in de programmabegroting te verwerken.

[A3]

TABEL 3

PROGRAMMA BATEN 0. Bestuur en ondersteuning TOTAAL PROGRAMMA'S BATEN

Wijziging begroting 2024

Wijziging raming 2025

Wijziging raming 2026

Wijziging raming 2027

35.000 35.000

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PROGRAMMA LASTEN 0. Bestuur en ondersteuning TOTAAL PROGRAMMA'S LASTEN TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

35.000

RESERVEMUTATIES Saldo onttrekking reserves Saldo storting reserves TOTAAL RESERVEMUTATIES (onttrekkingen minus stortingen) WIJZIGING BEGROTINGSRESULTAAT