Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2023 VRT

VE I LI G H E I DS \I \ì\ì

"Tsl,[f; ',åE?.ti[ TW E N T E

N

{ìI Nijverheidstraat 30 1511 )1"4 Enschede

Aan de gemeenteraden van de aan Veiligheidsregio Twente deelnemende gemeenten

N¡EUW POSTADRES Postbus 383 75OO AJ ÊNSCHEDE l¡ri,,la.t,'

0BB 256 7800 il i: i;ìa,j

info@vrtwente, nl

UW KENMERK:

oNS KENMERK: 22000224

BEHANDELD DOOR: M. dE JONg

E-MA|L: m.dejong@brandweertwente.nl

DArUM: 31 maart2022 TELEFooN: 06-1 2085730

oNDERwERp: Ontwerpbegroting 2023

Geachte raad, De COVID-19 pandemie heeft de afgelopen periode een grote impact gehad op de maatschappij en onze organisatie. De gevolgen van deze pandemie, die nu een endemisch kãrakter ireeft gekregen, zuilen in 2023 nog steeds hun weerslag hebben. Daarnaast heeft de oorlog in oekraine oon jevotjen voor ons. zo hebben we vanuit het Rijk de opdracht gekregen om de opvang ván vluchtelingen tJcoörãineren, De venrachting is dat deze werkzaamheden doorlopen tot in 2023.

'Als Veiligheidsregio willen we

een 'stabiele factor in tijden van verandering' zijn en blijven. Dit maakt dat we met elkaar flexibel en veerkrachtig moeten zijn ondanks de ontwikkelingen die op ons afkomen. Hoe we dat gaan doen, presenteren we in de programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio Twente welke u als onderliggend document aantreft.

ln de begroting is venaroord welke taken Veiligheidsregio Twente de komende jaren verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. Alé Veiligheidsregio geven we uitvoering aan de programma's brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisaäe in de Éegio (GHoR), multidisciplinaire ondenrverpen en gemeenten. Het regionaal risicoprofiel én nét ¡eleio splan zOù,t-zoz+ (inclusief dekkingsplan brandweer) vormen hierbij hetuitgangspuni. Centraal thema in het beleidsplan is het behoud van wat we nu hebben in een samenleving waarin veel verandert. Belangrijke doelen zijn: voldoende gemotiveerd en gekwalificeerd persone el bel.ouden,2417 paraat staan voor onze inwoners en ondernemers in Twente, adequaat kunnen reageren op noodsituaties en op ontwikkelingen in de maatschappij zoals klimaatverandering en cyberveilighei-d. Daainaast zijn er in 2023 enkele belangrijke veranderingen die onze aãndacht vragen-zoals de overlang naar de nieuwe meldkamer in Apeldoorn. Ook treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in weriingl Deze wet heeft gevolgen voor onze organisatie, specifiek voor de brandweer in samenwerking met gemeenten. Daamaast gaan we in 2023 door met technologische ontwikkelingen om ons werk op veló terreinen te ondersteunen, zoals informatieveiligheid en de inzet van drones.

Het toenemende aantál cyberaanvallen laat zien dat het voor veiligheidsregio's cruciaal is om de bedrijfscontinuiteit te waarborgen.

Vanuit het Algemeen Bestuur (AB) is vorig jaar het vezoek gekomen om het meerjarenperspectief op de begroting 2023 en verder gezamenlijk voor te bereiden. Hiervoor is op 4 novembei¡1. een bestuurlijke

themadag georganiseerd waarbij AB-leden en een aantal wethouders fìnanciën aanwezig waren. De ontwikkelingen en thema's die toen zijn besproken, zijn uitgewerkt en financieel vertaaldJn een afzonderlijke kademotitie.l Dèze notitie is in de AB-vergadering van 17 fèbruari 2022 vastgesteld.

Alqemeen Bestuur (vrtwente. nll Brandweer Getrt¡¡c'nlcn

Politie

vrtwente nl

PAGINA 2/2

Het geschetste meerjarenperspectief van die kadernotitie is in deze ontwerpbegroting verwerkt. Twee beleidsontwikkelingen zijn voor de jaarschijf 2023 relevant:

l. Informatieveiligheid De aandacht voor informatiebeveiliging is de laatste jaren sterk toegenomen. Recente berichtgeving over cyberaanvallen binnen en buiten de regio laat zien oãt tret belangrij-k is om de l-beveiligíngsbaiis goeo op orde te krijgen. Het overall beeld bij Veiligheidsregio Twente ¡s Oát'oe technische basiJstãat, maar het systematisch beheersen van de l-beveiligingsrisico's (en de privacy risico's) nog niet. Dit vergt capaciteit en ICT-middelen die momenteel niet voor handin zijn. De mee*osteñ van informaiiebeveiliging"zijn berekend op € 250.000. Voor deze meerkosten wordt een ophoging van de gemeentelijke bijdrage-geiraågo.

2. Omgevingswet Met de invoering van de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor de inrichting van de fisieke leefomgeving vereenvoudigd. De impact van de wetwijziging is groot, ook voor diverse verbonden partijen, zoals Veiligheidsregio Twente. Veiligheidsregio's krijgenãeñ rot u¡ complexe aanvragen. Daarnaast leiden aangescherpte technische eisen voor ondersteunende software toi een structurele vãrhoging van licentiekosten.

Over de wijze waarop de gevolgen van de Omgevingswet worden bekostigd, moeten nog afspraken worden gemaakt door het Rijk en de VNG. De insteek nu is om de financiële consequenties uan-de omgevingswet voorlopig te dekken uit het oplopende rentevoordeel (ca. € 0,25 mln,) van de organisatie. Zodraîe landelijke afspraken over de gevolgen van de omgevingswet (Rijk I vrrro¡ zijn gämaakt en ven¡verkt in het Gemeentefonds, kan deze voorlopige dekkingswijie worden omgezet in een stiucturele oplossing. Uiteraard wordt u daarover tijdig geïnformeerd. Beide ontwikkelingen zijn verder toegelicht in bijlage 3 van de ontwerpbegroting. De begroting 2023 heeft op going concernbasis een omvang van € 62,2 mln. Het gemeentelijke aandeel daarvan is geraamd op € 49,4 mln. Met inbegrip van de gewaagoe bijdrage voor informatievêiligneid komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 49,6 mln. De algemené bijdrage wórdt versleuteld op basis vãn de Cebeon-systematiek (lees Gemeentefonds, cluster OOV). ln bijlag e 2 van de begroting is de bijdrage per

gemeente weergegeven.

Het aanbieden van de begroting aan de raad vindt zijn grondslag in artikel 32 van de Regeling Veiligheidsregio Twente. Daarin is bepaald dat het Oagét¡ks bestuur jaarlijks zo tijdg moleti¡Ède ontwerpbegroting voor het komend kalenderjaar aan de raden van deelnemende gemeeñteñ zendt. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen binnen acht weken na ontvangst van Ce begroting bij het dagelijks bestuur een zienswijze naar voren brengen. Dit moet schriftelijk en kán tot uiterlijk-g juni a.s. Uw eventuele zienswijze wordt met een reactie van het dagelijks bestuur gevoegd bij de ontwerpbegroting. programmabegroting wordt op 7 iuli 2022 in de vergadering van het algemeen beituur van .!e Veiligheidsregio Twente behandeld. Uiteraard geven wij graag een nadere toelichting op de begroting als dat nodig en/of gewenst is. Hoogachtend, het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio

voozitter,

H.G.W.

S.W.J.c. Schelberg

TWENTE