23-04-05 verslag bespreking gemeente Haaksbergen Assink Portuur inzake nieuwbouw Haaksbergen d.d

Concept verslag (slechts vastgesteld door Ingrid en Gertjan d.d. 20-04-2023) Verslag bijeenkomst Portuur/Assink – Gemeente Haaksbergen d.d. 5 april 2023 aanwezig: Gemeente Haaksbergen: Jan Herman Scholten, Pieter van Zwanenburg, Krijno. van Vugt (M3V) Portuur/Assink: Ingrid Hegeman, Gertjan van der Molen, Hans Voorburg (ICS) Verslag: Linda Rupert (Portuur)

Nr.

Bespreekpunt en verslag

1.

Vertrekpunt is de motie “Huisvesting het Assink lyceum” van de gemeenteraad van 21 december 2022.

2.

Tijdens het vorige overleg zijn de volgende afspraken gemaakt: - Wethouders stellen een intentieverklaring waarin o.a. komt te staan: - Portuur/Assink werkt aan de aanvraag van een voorbereidingskrediet richting de gemeente; Samen optrekken; geen verrassingen; - Persbericht wordt vanuit gemeente verzonden met opzet en inbreng door Portuur/Assink; - Samen worden financiële mogelijkheden onderzocht; - Maandelijks een overleg.

acties

Besproken wordt dat Portuur en Assink ontevreden zijn over de samenwerking; de gemaakte afspraken worden niet nagekomen. Gertjan benadrukt het belang van samen optrekken en samen onderzoeken. Wethouders maken excuses i.v.m. niet publiceren persbericht en het niet op voorhand melden/verzenden van de brief m.b.t. de woningbouw aan de Van Brakelstraat. 3.

Dhr. Voorberg van ICS heeft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid (en heeft overleg gehad met dhr. Van Vugt). De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in een QuickScan (bijlage A) welke Hans Voorberg ter vergadering toelicht. Bedragen en leerlingenaantallen zijn overgenomen uit het IHP. N.a.v. de QuickScan wordt door partijen gesproken over het techno-centrum (eventueel aparte businesscase), circulair bouwen, de aanname van bouwen binnen de bestaande bestemming en verschil in m2 (149m2).

4.

Door de gemeente wordt uitgegaan van partiele herziening van het bestemmingsplan, nu op de bestaande kavel niet voldoende m2 bebouwd kunnen worden middels laagbouw. Het kavel van PO wordt gebruikt voor de bouw van 30 huurwoningen (5 april binnen gemeente eerste sessie met de commissie voor invulling).

5.

Resterende 3 punten om thans te bespreken n.a.v. de quickscan: 1. extra m2 (149m2); ICS gaat verder onderzoeken waar het verschil in kan zitten; wellicht verdeling onderbouw/bovenbouw op de verschillende niveaus. Ingrid zal hiervoor de nodige gegevens aanleveren bij Hans. 2. Techno-centrum; Aparte businesscase. 3. aanname 2 miljoen voor duurzaamheid.

Actie Hans Actie Ingrid

6.

De wethouders geven halverwege de presentatie aan dat naar voren halen van de nieuwbouw financieel niet haalbaar is. Het risico is te groot met de ‘ravijnjaren’ ‘26 en ’27 voor ons. Gemeente loop het risico opnieuw onder toezicht te worden gesteld. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 1,6 miljoen. Overigens is niet te zeggen dat de raad de mening van het college deelt. In de week van 12 april vindt een avond voor college en raad over voorzieningen plaats. Er volgt een formele brief naar Portuur met de mededeling die vandaag is gedaan. Gertjan benadrukt nogmaals de gevolgen voor het onderwijs (leerlingenaantal zal verder teruglopen en daarmee komt bekostiging van het brede onderwijsaanbod in het geding).

7.

In een vervolggesprek, dat Linda zal plannen i.o.m. Ansjelien (secr. college van B&W) kan verder gepraat worden over alternatieve opties.

Actie Linda

Bijlage A

(Ver)nieuwbouw Het Assink Lyceum Quickscan haalbaarheidsonderzoek (ver)nieuwbouw HAL Van Brakelstraat te Haaksbergen

Opdrachtgever

Datum

College van Bestuur Portuur

31 maart 2023

Referentienummer

Samenstelling

2230050/20230331Lke01

Koert Klevant Groen, Priscilla van der Poll, Rosan Loohuis, Britt Mekers, Hans Voorberg

Inhoud Inhoud

Bijlagen

1. Aanleiding

Bijlage 1 - RBM Berekening d.d. 9 maart 2023

2. Uitgangspunten IHP Haaksbergen

Bijlage 2 - Financieel investeringsoverzicht d.d. 27 maart 2023

3. Motie HAL Van Brakelstraat

Bijlage 3 - Planning d.d. 28 maart 2023

4. Toetsing uitgangspunten

Bijlage 4 - Demarcatielijst kosten gebouw en inrichting

A. Geld B. Organisatie, informatie en communicatie C. Tijd D. Kwaliteit E. Risico’s en kansen

5. Conclusies en aanbevelingen 6. Vervolg

31 maart 2023

1. Aanleiding Aanleiding Het IHP is (november 2022) vastgesteld in de gemeenteraad van Haaksbergen. Hierop is een motie ingediend die vooral als doel had het belang van voortgezet onderwijs voor Haaksbergen te benadrukken en “vaart” te maken met de uitvoering van de (ver)nieuwbouw van Het Assink Lyceum aan de Van Brakelstraat te Haaksbergen.

In dit IHP zijn uitgangspunten vastgesteld. Vanuit de bouwheer (HAL) en de gemeente Haaksbergen was er behoefte aan een objectieve, deskundige Quickscan naar deze uitgangspunten. Mede ook vanwege de gegevens dat de planning is aangepast (motie), de locatie definitief is (Van Brakelstraat) en de uitgangspunten vanuit de school zijn verdiept (o.a. Technocentrum).

31 maart 2023

Doelstelling Quickscan Het valideren van de uitgangspunten voor dit project vanuit het IHP zodat er een stevige, solide basis ontstaat voor de realisatie van dit project. De basis moet inzicht bieden in de risico’s en kansen zodat deze met de juiste beheersmaatregelen kunnen worden voorkomen of geëffectueerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het tijdvak maart - april 2023 ter voorbereiding op de kadernota (15 april 2023, Gemeente Haaksbergen) en besluit in de Stuurgroep Bouw (juni 2023, CvB Portuur).

2. Uitgangspunten IHP Haaksbergen Uitgangspunten Het IHP voor Haaksbergen is vastgesteld eind 2022 en gaat voor de (ver)nieuwbouw van HAL uit van de volgende gegevens:  Leerlingaantallen:

1.000 leerlingen

 Bijbehorende aantal m² BVO:

7.000 m²

31 maart 2023

2. Uitgangspunten IHP Haaksbergen Planning - oorspronkelijk  Korte termijn (2024-2027) Planvorming vervangende nieuwbouw huisvesting HAL in Haaksbergen  Middellange termijn (2028 e.v.) Realisatie vervangende nieuwbouw huisvesting HAL Planning - na de motie  Start school: schooljaar 2027/2028 Sloop bestaande gebouw Van Brakelstraat augustus 2025 Gereed vóór de zomervakantie van 2027

Financieel kader Investeringsomvang: 26,250 mio

31 maart 2023

2. Uitgangspunten IHP Haaksbergen

31 maart 2023

3. Motie HAL Van Brakelstraat Motie

31 maart 2023

4. Toetsing uitgangspunten A. Geld Het uitgangspunt van € 3.750,--/ m² BVO voor de investeringskosten is een reële aanname voor de marktkosten op dit moment. Uitgangspunten hierbij zijn:  Een projectomvang van ca. 7.000 m² BVO;  Deze kosten zijn inclusief bouw-, installatie- en constructiekosten, bijkomende bouwkosten zoals honoraria, advieskosten, aansluitkosten, leges, terreininrichting, vaste inrichting (balie, pantry, aula), onvoorzien (ca. 10%) en BTW);  Deze kosten zijn exclusief sloopkosten, tijdelijke huisvesting, faseringskosten, aankoop terrein, kosten bouwrijp maken, prijsstijgingen of dalingen na Q2/2022 – tot einde project;  Voor gedetailleerde opgave inclusief/exclusief: bijgaande demarcatielijst (zie bijlage 4).

31 maart 2023

Totale bouwkosten (prijspeil heden): 26,250 mio + 2 mio eigen bijdrage HAL  Zie bijgaande projectbegroting: financieel overzicht ICSadviseurs d.d. 27 maart 2023 (bijlage 2);  Het kostenniveau van 26,250 mio past bij de geplande omvang (7.000 m² BVO) met inachtname van de bovengenoemde posten inclusief/exclusief;  Het aantal m² BVO: zie kwaliteit. Hieruit blijkt volgens de RBMmethodiek een hoger aantal m² (7.149). Het gevolg hierdoor is een tekort van ca. 560 k (2%);  Eigen bijdrage HAL (2 mio incl. BTW): deze wordt ingezet voor extra maatregelen om de exploitatie te verbeteren, energiebeperking, circulair bouwen;  Technocentrum (ca. 500 m² BVO): hierbij wordt de inhoud (docenten, lesmateriaal en de inrichting) geleverd door de school en het gebouw door de participerende bedrijven en/of belanghebbenden voor dit Technocentrum. De investerings- en exploitatiekosten hiervoor zullen via een aparte businesscase moeten worden doorgerekend en gecontroleerd op haalbaarheid. Dat staat nu feitelijk buiten deze toetsing maar dient ook, in verband met de planning, voor de zomervakantie 2023 te worden vastgesteld in verband met het starten van de ontwerpopgave.

4. Toetsing uitgangspunten A. Geld De indexering van Q4/2022 tot einde project Q3/2027 is op dit moment in verband met de sterk volatiele markt lastig vast te stellen. De markt is nu ongunstig en de bouwkosten zijn relatief hoog. Voor de toekomst zijn er diverse verwachtingen die hieronder inzichtelijk worden gemaakt.

Index na Q4/2022 tot einde project: Q3/2027* VNG** BDB Totale percentage 22,00% Totale kosten € 32.055.939,00 €

ICS 13,20% 29.733.034,00 €

19,30% 30.708.787,00

*Dit is een grove voorspelling van een prognose. De werkelijkheid kan anders uitpakken. **wordt jaarlijks bepaald

Index na Q4/2022 tot einde project Q3/2027: bandbreedte 1. Index volgens VNG

€ 33.000.000

2. Index volgens BDB bouwkosten index

€ 32.000.000

3. Index volgens ICSdata (aanbestedingen)

€ 31.000.000 € 30.000.000

Een preciezer beeld is op dit moment niet mogelijk. Factoren die dit beïnvloeden zijn: marktontwikkelingen (werkhonger), beschikbare arbeidskrachten, mondiale ontwikkelingen (Oekraïne, China) en de financiële markten (banken, rente). Aan de andere kant ontstaat in de markt nu ook een situatie dat er minder wordt gebouwd vanwege de relatief hoge prijzen. Dit zet architecten en aannemers onder druk om de prijzen aan te passen; dit is weer gunstig voor de prijsontwikkelingen. Resumerend: het is nu uiterst complex een index tot einde project te benoemen. De bandbreedte is te groot. Om die reden is een scherpe en continue monitoring noodzakelijk. 31 maart 2023

€ 29.000.000 VNG

€ 28.000.000

BDB € 27.000.000

ICS

€ 26.000.000 € 25.000.000 € 24.000.000

2022

2023

2024

2025

2026

VNG

€ 26.250.000

€ 27.691.125

€ 29.075.681

€ 30.529.465

€ 32.055.939

BDB

€ 26.250.000

€ 27.691.125

€ 28.383.403

€ 29.092.988

€ 29.733.034

ICS

€ 26.250.000

€ 27.300.000

€ 28.392.000

€ 29.527.680

€ 30.708.787

4. Toetsing uitgangspunten B. Organisatie, informatie en communicatie

Randvoorwaardelijk zijn de volgende onderwerpen voor het vervolg:

In het IHP staan geen expliciete zaken benoemd over deze onderwerpen buiten de gebruikelijke procedures en vergunningen.

• Naar de gemeente is zowel op ambtelijk/bestuurlijk niveau (inclusief de raad) een goede afstemming noodzakelijk over het voorbereidings/hoofdkrediet in relatie tot de planning. Dit punt lijkt kritisch; dit vergt aandacht. En het uit te werken kwaliteitsniveau moet steeds zijn afgestemd : afdeling onderwijs, stedenbouwkundig, welstand.

Vanuit HAL is het belangrijk draagvlak te organiseren; de buurt aangesloten te houden en overige stakeholders zoals RvT, GMR, gemeente, etc. Voor het Technocentrum is het belangrijk de stakeholders te mobiliseren en te toetsen of zij bereid en in staat zijn de kosten die samenhangen met de huisvesting te dragen. Uitgangspunt hierbij is dat de school docenten en de inrichting beschikbaar stelt; bijvoorbeeld vanuit de STO-gelden.

31 maart 2023

• Vanuit de omgevingsvergunning is een heldere, op samenwerking gerichte communicatie naar de buurt noodzakelijk. Uit voorlopig onderzoek lijkt vervangende huisvesting mogelijk binnen de bestemming maar wellicht is er een kruimelprocedure noodzakelijk. • Een heldere projectorganisatie (stuurgroep/regiegroep) binnen de school is noodzakelijk: waar wordt besloten (als verantwoordelijk bouwheer), waar wordt geadviseerd. Ook met betrekking aanvullende kosten zoals inrichting en eigen bijdrage moet de RvT worden betrokken.

4. Toetsing uitgangspunten C. Tijd De kritische milestones - augustus 2025 einde sloopwerk huidige gebouw en augustus 2027 start onderwijs HAL op de locatie Van Brakelstraat - is haalbaar mits: 

de definitieve besluitvorming is afgerond in juni 2023: gemeente en CvB Portuur;



het voorbereidings-/hoofdkrediet op tijd vrijkomt: 2023 300 k, 2024 1 mio, 2025 1,3 mio en daarna per augustus 2025 resterende bedrag 26,2 – 2,6 = 23,6 mio.



Er kan worden gebouwd binnen de huidige bestemming aan de Van Brakelstraat. Een voorlopig onderzoek laat zien dat dit mogelijk is door de huidige gebouwcontour (als maximum) aan te houden en bijvoorbeeld het parkeren voor auto’s te combineren met de verderop gelegen sporthal. Of ook het terrein van de basisschool te gebruiken voor parkeren auto’s/fietsen;



er sprake is van een doorgaand proces: iedere fase wordt goedgekeurd. Er is geen ruimte voor het overdoen van (een deel van) een fase. Dit vereist een strakke sturing, aanpak en voortvarendheid en slimme, geïntegreerde aanbestedingen (2 x Europees; diensten en werken);



Eenheid van leiding/uitgangspunten: dat er voortvarend wordt besloten en de uitgangspunten constant blijven (m², kwaliteit, bestemming, concept).

Zie tevens bijgaande detailplanning ICSadviseurs d.d. 28 maart 2023 (bijlage 3). 31 maart 2023

4. Toetsing uitgangspunten D. Kwaliteit 

Op basis van 1.000 leerlingen komen wij uit op 7.149 m² BVO; zie bijgaande RBM-berekening (bijlage 1). Dit verschilt dus ca. + 149 m² (2%) t.o.v. het uitgangspunt vanuit het IHP. Dit verschil vergt een nadere analyse: hoe ontstaat dit verschil, van welke systematiek is de gemeente uitgegaan op basis van welke aannames. Na deze analyse kan ook gericht worden gezocht naar een oplossing.



Uitgangspunt is verder dat de benodigde zaaldelen voor het LO (2 zaaldelen) op een andere locatie worden ondergebracht en dus niet in deze berekeningen zijn opgenomen. Om de afstand acceptabel te houden en ook (zie ook opmerkingen bij bestemming/ locatie) het parkeren mogelijk te delen met de sport is gebruik van de nabijgelegen sporthal De Es nu het uitgangspunt voor het gymonderwijs.



Aanvullend is door de school (maar ook door de gemeente Haaksbergen) de wens geuit om een Technocentrum te realiseren. Hiervoor is op basis van een voorlopige berekening (aanvullend onderzoek noodzakelijk) 500 m² BVO gerekend. De opzet van dit centrum is mede in het belang van het bedrijfsleven en wordt ook mede gebruikt door de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en evt. het MBO. Voor dit aanvullende onderwerp is het noodzakelijk precies te kijken wat via dubbelgebruik binnen de nieuwe school kan worden gerealiseerd en wat dan aanvullend als extra m² moet worden bijgebouwd. Vervolgens kan een businesscase worden opgesteld waar bijvoorbeeld de HAL de docenten en inrichting aanlevert (machines door de bedrijven?). Het gebouw: de investeringskosten

31 maart 2023

zouden door de belanghebbenden kunnen worden gedragen: de bedrijven en andere stakeholders (gemeente, MBO). Ons advies is, mede vanwege het nog uit te voeren onderzoek, dit als een separate businesscase te behandelen zodat het de voortgang nu niet in de weg staat. Wel dient, voor de ontwerpopgave, het extra programma (m², inhoud) in hoofdlijn bekend te zijn bij de start van het ontwerptraject (september/oktober 2023). 

Uitgangspunt voor de technische kwaliteit is: vigerende eisen voor een omgevingsvergunning: BENG etc. Aanvullende eisen vergen een aanvullend budget.



Aanvullende duurzaamheidsmaatregelen, ENG, extra maatregelen circulariteit en exploitatie gunstige zaken boven het BENG-niveau (= omgevingsvergunning): te bekostigen vanuit de eigen bijdrage HAL (2 mio).



Uitgangspunt voor gebruikelijke economische eisen, compacte vormgeving (gevel-/binnenwandfactor) en geen aanvullende eisen vanuit welstand of stedenbouw.



Circulair: i.v.m. de wetgeving 2030/50 zetten we in op 20% hergebruik; gebouwdeel, gebouw als donor of losmaakbaar (BCI-score). De aanvullende kosten hiervoor: uit aanvullend budget van de HAL.

4. Toetsing uitgangspunten D. Kwaliteit Samenvattend Bestemming:

Maatschappelijk

Bouwvlak (alleen VMBO):

ca. 6.000 m²

Te bebouwen oppervlak: (3m vanaf erfgrens)

ca. 5.900 m²

Max. goothoogte: (gehele bouwvlak)

4,5 m

Min./max. goothoogte: (binnen stippellijn)

6/8 m

Dakhelling min./max.:

30/60°

Afwijkend Art. 30.1

Art. 33.1

31 maart 2023

Huidige pandafmetingen die afwijken van bestemmingsplan mogen bij sloop en herbouw van gebouw worden herbouwd. 10% afwijkmogelijkheid in regels.

4. Toetsing uitgangspunten D. Kwaliteit Uitgangspunten voor toetsing bestemmingsplan: Perceel

Oppervlakte

Opmerking

Bestaande gebouw VMBO

Oppervlakte

Perceel VMBO

10.200 m²

*vanuit RBM max. footprint gebouw 4.149 m2

Begane grond

2.790 m²

Bouwvlak VMBO

5.900 m²

Schatting originele bouwvlak ca. 6.000 m² (gedeelte 3 meter tot perceel basisschool)

1e verdieping

1.030 m²

Perceel PO

3.735 m²

2e verdieping

430 m²

Bouwvlak PO

2.650 m²

Schatting

Totaal

Gewenste gebouw HAL

31 maart 2023

4.250 m²

Oppervlakte

Het Assink College

7.149 m²

Technocentrum

500 m²

Totaal

Opmerking

7.649 m²

Opmerking

4. Toetsing uitgangspunten D. Kwaliteit Randvoorwaarden

Het bestemmingsplan wijzigen is een kritische factor in de planning. Daarom is er aanvullend onderzoek gedaan naar alternatieve scenario’s om binnen het bestemmingsplan te blijven.

 Terreinbehoefte overeenkomstig met het RBM  Vereist is de synergie met het parkeerterrein van het sportcentrum

Hieronder een korte uitwerking van de mogelijke scenario’s: Scenario’s

Procedure wijziging bestemmingsplan

Perceel PO

Perceel VMBO

Begane grond [m²]

1e verdieping [m²]

2e verdieping [m²]

Totaal gebouw [m²]

Haalbaar

Huidige situatie

-

-

10.200

2.790

1.024

440

4.121

-

Scenario 1

Ja

-

10.200

4.200

3.449

7.649

Ja

De maximale footprint op de begane grond is bepaald op basis van het RBM

Scenario 2

Nee

-

10.200

4.200

1.024

440

5.664

Nee

Het gewenste BVO van 7.649 m² is niet te realiseren door alleen aan te bouwen op de begane grond

Scenario 3

Nee

-

10.200

4.200

3.009

440

7.649

Ja

De huidige verdieping is 1.024 m². De overige 1.985 m² (3.009 m² -/- 1.024 m²) moet worden gerealiseerd onder een dakhelling i.v.m. de goothoogte. Eventueel kan de 2e verdieping worden opgenomen in de 1e verdieping

Scenario 4

Nee

3.735

10.200

6.625

1.024

7.649

Ja

Het perceel van PO wordt toegevoegd aan het plangebied. De keuze voor twee percelen en alleen laagbouw leidt tot financiële consequenties

31 maart 2023

Opmerkingen

4. Toetsing uitgangspunten D. Kwaliteit

Parkeerterrein

Basisschool

VMBO

31 maart 2023

4. Toetsing uitgangspunten E. Risico’s en kansen Risico’s

Beheersmaatregel

Impact

Actie

Kosten Technocentrum i.r.t. budget

Nu helderheid verkrijgen; sluitende businesscase opstellen

hoog

Gemeente, Hal

Bestemmingsplanprocedure: bezwaar buurt

Als uitgangspunt nu meenemen; ook voor de architect: basisschool locatie als uitwijk-optie

hoog

Hal

Aanvullende eisen boven omgevingsvergunning

Nu benoemen; extra’s als aanvullend financieren. Eigen bijdrage HAL hiervoor bestemmen

middel

Gemeente

Te hoge aanbesteding/overschrijdingen

Continu begroten, dicht op de markt zitten en aanbesteding inclusief alternatieven. Strakke, glasheldere contracten architect, aannemer. Reële aannames voor onvoorzien. Voor index: bandbreedtes bepalen.

hoog

HAL, gemeente

Voorbereiding/hoofdkrediet te laat; vertragingen en oplopende kosten

Helder cashflowoverzicht maken o.b.v. de FIO; projectbegroting; afstemmen gemeente

hoog

Gemeente

B&W en de raad onvoldoende geïnformeerd

Helder plan maken voor communicatie; afspraken maken over rapportages

middel

Gemeente

RvT, GMR en school (gebruikers) onvoldoende meegenomen

Heldere interne projectorganisatie maken en uitleggen; regelmatige (per fase) terugkoppeling en duidelijke risicoanalyses

middel

HAL

Procedures (juridisch) bij Eur. aanbestedingen

Juridisch getoetste leidraden en processen; glashelder communicatie en procesbewaking

middel

HAL

31 maart 2023

4. Toetsing uitgangspunten E. Risico’s en kansen Kansen

Beheersmaatregel

Impact

Actie

Extra inkomsten realiseren door exploitatie locatie basisschool

Compact ontwerp maken; parkeerplaats mogelijk via dubbelgebruik bij de sporthal

hoog

Gemeente

Aanvullende kwaliteit en inkomsten realiseren door, binnen de beschikbare m², derden de ruimte laten gebruiken: verhuur, reuring, maatschappelijke impact

Onderzoek vraag bij maatschappelijke instellingen; zoeken naar inhoudelijke connecties en draagkracht

middel

Gemeente, HAL

Mogelijke prijsdalingen inzetten van aanvullende kwaliteit

Dicht op de marktontwikkelingen zitten via ICSdatabase aanbestedingen; netwerk onderhouden

middel

HAL

Lokale uitvoerenden betrekken bij de realisatie: aannemers, installateurs, onderaannemers: lagere inschrijvingen

Verwerken in de Eur. aanbestedingsstrategie: leidraden, procedures binnen de vigerende wet- en regelgeving

middel

HAL

Binnen duidelijke kaders de markt meer vrijheid geven om de kwaliteit prestaties ook op een andere snellere of goedkopere wijze te bereiken

idem

middel

HAL

Sloopkosten beperken door meer circulair te werken: huidige gebouw als donor, hergebruik

Onderzoek Madaster/bestaande gebouw: materialen, functionaliteit

middel

HAL

Via de BCI-index meer circulair te ontwerpen waardoor de restwaarde hoger wordt: aanpassen afschrijfmethodiek (niet naar 0 afschrijven)

Voorwaarden “losmaakbaar” opnemen in opdrachten engineers en uitvoerenden; overleg accountant gemeente, afdeling financiën.

hoog

Gemeente

31 maart 2023

5. Conclusie en aanbevelingen Conclusie en aanbevelingen

Risico’s en kansen

Op basis van het bovenstaande onderzoek concludeert ICSadviseurs het volgende:

Het totale profiel is niet afwijkend ten opzichte van gebruikelijke projecten. De locatie biedt mogelijk extra kansen voor aanvullende inkomsten.

Het project is haalbaar binnen de uitgangspunten (geld, planning) van het IHP met de volgende kanttekeningen: 

Het budget vanuit HAL is aanvullend en vooral bedoeld als exploitatieverbeteringen;



De voorbereidingskredieten/hoofdkrediet dienen tijdig beschikbaar te worden gesteld;



Er geen sprake is van een (volledige) bestemmingsplanprocedure.

De kwaliteit is realiseerbaar binnen de uitgangspunten zoals benoemd in dit rapport met de volgende opmerkingen: 

Een oplossing zoeken voor de 149 m² BVO die ontstaat uit verschil IHP/RBM-systematiek;



Technocentrum: zoveel mogelijk dubbelgebruik, voor het additionele deel haalbare businesscase maken;



Aanvullende kwaliteit boven niveau omgevingsvergunning: te bekostigen vanuit aanvullende middelen vanuit de HAL.

31 maart 2023

6. Vervolg Advies voor het vervolgtraject 

Na definitieve besluitvorming in juni 2023 het plan voortvarend te vervolgen: definitie-/ontwerpfasen, aanbesteding en realisatie;



De projectorganisatie helder in te richten: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de HAL en in nauwe afstemming met de gemeente;



Uitwerken en invullen van de genoemde kansen: mede gebruik door derden, genereren extra inkomsten locatie basisschool voortvarend op te pakken zodat in oktober 2023 helder is of dit kan worden ingepast of niet (bij de start van het ontwerpproces);



De businesscase voor het Technocentrum nu oppakken zodat dit bekend is bij de start van het ontwerpproces (oktober 2023);



De kosten voor de school: inrichting, eigen bijdrage te voorzien van een deugdelijke financiering zodat deze tijdig kunnen worden ingepast.

31 maart 2023

Bijlage 1 – RBM Berekening d.d. 9 maart 2023

31 maart 2023

Bijlage 1 – RBM Berekening d.d. 9 maart 2023 2 bouwlagen

2,5 bouwlagen

31 maart 2023

Bijlage 2 - Financieel investeringsoverzicht d.d. 27 maart 2023 Bijlage is separaat toegevoegd.

31 maart 2023

Bijlage 3 – Planning d.d. 28 maart 2023 Bijlage is separaat toegevoegd.

31 maart 2023

Bijlage 4 - Demarcatielijst kosten gebouw en inrichting Bijlage is separaat toegevoegd.

31 maart 2023