2025-Ta61 Beantwoording Toezegging Jaarstukken 2024 - schriftelijke technische vragen (geanonimiseerd)

….® …

HAAKSBERGEN RÄGEMEENTE Toezegging Waar

:

Gecombineerde

Datum

:

18

Onderwerp: _ Toezegging:

juni

Jaarstukken 2024

(2025-T61) mogelijk voor de raadsvergadering van 2 juli een schriftelijke beantwoording te doen toekomen van de technische vragen die niet ter vergadering beantwoord konden worden inclusief benodigde tijd. De

raad

In te vullen door

PAZ

Zaaknr. : Verzenddatum

commissies

2025 zo

Z :

Inkomend

doc.

nr.

Uitgaand

doc.

nr.

D

Schriftelijke beantwoording Behandeld: (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Datum:

Antwoord:

Onderstaand

de

beantwoording

van

de technische vragen

Vraag 1: Een leefbaar

buitengebied Jaarrekening In de begroting op pag. 19 staat bij: wat gaan we ervoor doen in 2024 o.a. “onderzoek naar afzet lokale voedselproductie. Dit doen we in samenhang met cluster duurzaamheid.” In de jaarrekening lezen we hier niets over terug. Is dit wel of niet gerealiseerd en wat zijn de bevindingen? Pag.

12

Antwoord:

Nee,

dit is nog

niet

gerealiseerd. Wij hebben

nog

geen

bevindingen.

Vraag 2: Pag. 13 Jaarrekening Begin 2024 is er een start gemaakt met de 1e fase van het koploperstraject Haaksbergen Oost. Een voorverkenning over waar het schuurt en waar de mogelijkheden liggen. Kan het college hier al wat meer concreet over vertellen

over

de stand

van

zaken?

Antwoord: Het initiatief is als

koploperproces aangemerkt bij de provincie Overijssel. De procesbegeleiding wordt verzorgd door Marb. Door de ontwikkelingen rondom vernatting N2000 heeft het proces vertraging opgelopen, het blijft een precaire ontwikkeling, die tijd vraagt. Een volgende stap is de uitvoering Economische Impact Analyse (SEIA) om een goed beeld te van een Sociaal van de krijgen gebiedsopgaven en de impact daarvan op de leefbaarheid (brede welvaart). De planning is de voorverkenning op te leveren begin 2026.

Vraag 3: Woningbouw Pag. 14 Begroting pag. 20 Daar zegt u dat er al in 2023

m.b.t. de

begroting 2024

extra

ambtelijke

capaciteit is aangetrokken

voor de versnelling van de woningbouw. In de dat er extra ambtelijke capaciteit in de vorm van een (geanonimiseerd) en medewerker grondzaken is aangetrokken voor de versnelling woningbouw. Klopt het dat er dan 3 medewerkers zijn aangetrokken i.v.m. de versnelling van de woningbouw? We missen in deze jaarstukken of en wat er in 2024 aan concrete woningbouw is gerealiseerd,

jaarrekening

nen graag

noemt

u

toelichting.

Antwoord: Medio 2023

is structureel Daarnaast

aangetrokken.

(geanonimiseerd) voninovouw BEN

een

nieuwe

is

structureel

er

een

medewerker

binnen

infrastructuur aangesteld voor woningbouwprojecten. In 2024 was eenmalig budget beschikbaar voor het versnellen Hiervoor hebben

woningbouw.

wij

extern

ingehuurd

in verband

van

hebben

de

met de

werkzaamheden rondom het addendum en begeleiding van de projectleiders. In programma 8 zijn de werkzaamheden beschreven in 2024

het team

die

wij

uitgevoerd.

Vraag 4: Voorzieningen Pag. 15 In de begroting op pag. 21 wordt er gesproken over een onderzoek naar een passende governance. Waarom vinden we in de jaarrekening niet het resultaat terug

van

dat onderzoek,

Antwoord: Op 1 juli 2024

is het

Huis

het Huis

van

en

wat

is het resultaat?

Haaksbergen officieel van start gegaan. De partners Haaksbergen (Bibliotheek EnschedeHaaksbergen, Stichting Wijkracht, Stichting Wijkracht Exploitatie en Stichting De Kappen) zijn met elkaar in gesprek over de governance. Momenteel is nog sprake van een overgangsperiode, waarin lopende boekjaren afgerond moeten worden. Voor de periode 1 juli 2024 31 december 2024 moesten de budgetsubsidies van de partners van het Huis van Haaksbergen budgetneutraal gewijzigd worden. In 2025 houden we de de partners van het Huis van Haaksbergen, in van budgetsubsidies met de partners van het Huis van Haaksbergen, opnieuw tegen afstemming het licht. Hiertoe is inzicht nodig in de inkomsten en uitgaven van de diverse partners in de huidige samenwerking voor het eerste half jaar van 2025. Dit interne onderzoek is nog gaande. Eind 2025 verwachten we de budgetsubsidies voor de diverse partners passend te hebben. van

van

-

Vraag 5: Netwerkgemeente Pag. 20 De bestuursopdracht is niet uitgevoerd maar daar is met de begroting 2024 wel personele inzet voor gereserveerd. Hoeveel FTE en welk bedrag is gemoeid aan inzet met het niet uitvoeren van deze bestuursopdracht? Want met de begroting was toch al bekend dat er in 2024 aan de ombuigingen zou worden gewerkt? Antwoord: Het ombuigingentraject is

uitgevoerd door medewerkers die gepland uitvoering van de bestuursopdracht netwerkgemeente. van prioriteitsstelling is ervoor gekozen de inzet te plegen op het Daardoor is het niet ombuigingentraject. mogelijk gebleken uitvoering te stonden Omwille

voor

de

aan de bestuursopdracht. In de raadsinformatiebrief van 14 januari (link brief) hebben wij aangegeven de uitvoering van het ombuigingentraject voorrang te geven op de reguliere bedrijfsvoering. Het aantal uren dat nodig is/was voor het traject is in de bestuursopdracht (link opdracht) opgenomen. Ook aanvullende financiële inzet voor de uitvoering van de bestuursopdracht is in diezelfde bestuursopdracht opgenomen. De bestuursopdracht is als bijlage toegevoegd aan de raadinformatiebrief van 14 januari. geven

,

Vraag 6: Pag. 20 Basis op orde ontwikkelspoor 3 op pag. 26 van de begroting Daar staat: “achterstallig onderhoud dat incidenteel op niveau gebracht moet worden in 2024. ” Vervolgens lezen we op pag. 20 van de begroting dat er een lijst is die inzicht geeft in de noodzakelijkheden van de basis op orde te brengen. Betekent dit dat er in 2024 de beoogde basis op orde nog niet gerealiseerd is? Antwoord: Dat is correct. In de begroting 2024 is aangegeven dat in 2024 het begrip ‘basis op orde’ geobjectiveerd moet worden. Dat is gedaan door de lijst van ‘latente ontwikkelingen en noodzakelijkheden’ op te voeren in de begroting 2025 die mede zien op de basis op orde. In de begroting 2024 wordt niet verondersteld dat daarmee ook in 2024 deze basis op orde wordt gerealiseerd. Daar zijn forse investeringen voor nodig zoals deze nu ook in de Kadernota 2026-2029 worden gevraagd. Dat wil overigens niet zeggen dat vanaf 2024 er niet gewerkt is aan de basis op orde. Onder meer de projecten ‘procesmanagement’ ‘IBT-opgaven’ en ‘samenwerking op informatiemanagement’ worden uitgevoerd met het oog de basis verder op orde te krijgen. Voor bijvoorbeeld informatiemanagement (IM) vraagt dit ook in de toekomst aanvullende investeringen. Deze investering ziet bijvoorbeeld op het aangaan van een samenwerking met Hengelo op IM. ,

,

,

Vraag7: Procesmanagement: het doel is de gemeenteprocessen te verbeteren door het toepassen van een uniforme wijze van procesbehandeling. Een deel van de processen is nu beschreven kunt u uitleggen waarom niet tot het uitschrijven van alle processen is gekomen? ,

Antwoord: Het procesmanagement is een project in uitvoering. Dat betekent dat het eindresultaat nog niet is bereikt. Een gemeente kan wel meer dan 500 processen hebben. Alle processen beschrijven leidt daarmee tot een langdurig en arbeidsintensief proces. En is daarmee ook kostbaar. In de uitvoering van het project zijn daarom prioriteiten aangewezen. Beschreven processen dienen een doel namelijk een uniforme wijze van procesbehandeling. Bij vertrek van een medewerker kan in de overdracht eenvoudiger duidelijk gemaakt worden hoe de processen lopen. Op basis van prioriteitsstelling wordt continu in de uitvoering van het project afgewogen welke processen wel en welke niet beschreven worden. ,

,

Vraag 8: Pag. 21 Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. Dit lijkt ons een essentieel onderwerp qua dienstverlening. Is

contact opgenomen landelijk om deze vraag toe te voegen of kan Haaksbergen dit op een andere wijze achterhalen? er

Antwoord: De burgerpeiling ‘waar staat je gemeente’ is een initiatief van de VNG. Met de VNG is geen contact gelegd over het toevoegen van de vraag. In het najaar van 2025 vindt opnieuw een burgerpeiling plaats. Op dit moment weten wij nog niet of die beoogde vraag in die lijst standaard is opgenomen. Vraag 9: Pag. 38 Sport cultuur en recreatie In januari is er een krediet beschikbaar gesteld door de raad voor renovatie speelplekken. Wat is er concreet hiervan gerealiseerd zowel financieel als fysiek? Welke gerenoveerde speelplekken betreft het en welke moeten nog worden gedaan? ,

Antwoord: De speelplekken in de Bevertstraat Kleuvert C. Döpperstraat Bizetstraat Ganzenbree E. de Wittestraat Verdistraat Van Goghstraat en Lelie zijn gerenoveerd. De speelplekken aan de Van Goghstraat en Lelie moesten door vernieling/slijtage eerder worden vervangen dan gepland. De speelplekken aan de Kwartelstraat Meidoorn en Huurnerhof worden binnenkort gerenoveerd. Naar verwachting hebben wij na de renovatie van voornoemde speelplekken nog budget voor de renovatie van één speelplek. Na deze renovatieronde zijn er nog circa 19 speelplekken die van voor 2008 (= 17 jaar gemiddelde levensduur) zijn. ,

,

,

,

,

,

,

,

Vraag 10: Op pag. 41 van de begroting spreekt u ook over de inrichting van een Noaberhub. Onze fractie kan in de jaarrekening niet terugvinden of deze wel of niet is gerealiseerd. Graag uitleg. Antwoord: Dit is niet gerealiseerd door de ontwikkelingen die het Huis van Haaksbergen met zich mee hebben gebracht en door een gebrek aan capaciteit binnen cultuurbeleid. Wel wordt in de toekomst meer aandacht besteed aan de mogelijkheden die Cultuurregio Twente biedt aan lokale broedplaatsen voor culturele aanbieders. Vraag 11: Pag. 48 Riolering Als we kijken maar pag. 50 van de begroting riolering spreekt u over aanleg cq. oplossen Sterkerstraat de Brink Meidoorn. In de jaarrekening lezen we alleen wat terug over de Meidoorn. Zijn de Sterkerstraat en de Brink wel of niet gerealiseerd? De nieuwe afwatering voor het Kemke wordt opgenomen in de jaarrekening als gerealiseerd maar was niet opgenomen in de begroting hoe kan dit en wat zijn de financieel doorwerkende consequenties? ,

,

,

,

Antwoord: Sterkerstraat: Dit project zit op dit moment nog in de voorbereidingsfase.

Brink: Voorbereiding is al een tijd in gang gezet maar het project is tijdelijk on-hold gezet vanwege de sloop/nieuwbouw van het Saalmerink. Dit project maakt gebruik van de Brink voor het transport van materialen etc. Na de bouwvak wordt het werk weer opgepakt. Planning voor uitvoering is nu begin 2027. ,

,

Het Kempke: Dit zijn werkzaamheden waarvoor in een eerdere fase al een krediet beschikbaar is gesteld. Dit krediet is ook opgenomen in de lijst met kredieten in het WRP 2025-2030 op pagina 69. Vraag 12: Dan pag. 48 Begraafplaatsen U heeft in 2024 een aantal maatregelen moeten nemen om de grondwaterstand op peil te houden. Welke maatregelen waren dit en welk bedrag was hier mee gemoeid? Antwoord: Uitgevoerde werkzaamheden: schoonmaken en herstellen huidig drainagesysteem; herstellen/schoonmaken oude rabattensysteem (geultjes door het bos die zorgen voor afvoer water); werkzaamheden voor betere ontwatering hoofdsloot en vijver. Totale kosten: € 36. 000 incl. btw.

,

Vraag 13: Pag. 52 Vergunningverlening U heeft aandacht gehad i. h. k. v. de nieuwe Omgevingswet voor een goede dienstverlening. Verloopt dit naar tevredenheid en is het resultaat meetbaar? Antwoord: Op deze vraag krijgt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie van ons. Vraag 14: Pag. 67 Onderhoud kapitaalgoederen Het staatje overzicht beleidsplannen wijkt af van de begroting. Begraafplaatsen liep in de begroting 2024 tot 2036 in de jaarrekening staat 2031 Groen liep in de begroting tot 2021 in de jaarrekening staat 2022. Kan het college aangeven wat nu de juiste jaartallen zijn? ,

,

Antwoord: Deze beleidsplannen zijn opgesteld met een minimale horizon van 10 jaar. De vorige groenvisie is vastgesteld in 2012 en liep daarmee tot en met 2021 of tot 2022. De beleidskaders toekomstbestendige begraafplaatsen is vastgesteld in november 2021 en heeft een minimale horizon tot en met 2031. In deze lijn klopt de info in de jaarrekening. Afhankelijk van de ontwikkelingen komende jaren is een horizon tot 2036 niet ondenkbaar. Vraag 15: In de begroting op pag. 68 stond een overzicht “Beheersplannen” Die komen we in de jaarrekening niet tegen. Waarom niet? We verzoeken het college om die ons te laten toekomen voor de raadsvergadering.

Antwoord: Beheerplannen

Door het

Looptijd

Financiële

Achterstal

college

t/m

vertaling in

lig

de begroting

onderhou

vastgesteld

d Openbare verlichting

2016

2026

ja

ja

Wegen

2021

2025

ja

nee

Begraafplaatsen

-

-

-

ja

Openbaar groen

2012

2021

ja

ja

Riolering (WRP)

2024

2030

ja

nee

Speelvoorzieningen

2013

2022

ja

nee

Gebouwen

2014

2024

ja

nee

2016

2019

ja

ja

(Groenvisie)

(meerjarenonderhoudsplan) Kunstwerken

Vraag 16: Pag. 69 Financiële aspecten. Daar zien we enkele posten waar we graag een nadere toelichting op ontvangen. Primaire begroting Hier kunnen we op verschillende gebieden geen aansluiting vinden. Begraafplaatsen 204 jaarrekening 330… verschil 126. Deze sluiten niet aan met pag. 109 daar wordt begraafplaatsen meegenomen op de taakvelden als begroot: 331+185-146 = 370 Realisatie: 363+211-152= 422 Verschil: 422-370 = 52 Graag uitleg. ,

,

Openbaar groen primair 1145 begroting 1455 verschil 310 graag uitleg over het verschil. Gebouwen primair 476 jaarrekening 881. verschil 405 graag uitleg. ,

,

,

.

,

Antwoord: Verschillen worden geconstateerd tussen de cijfers in begroting 2024 van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen met de cijfers in de jaarrekening 2024. Dit komt door het volgende. In de cijfers die in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting 2024 zijn gepresenteerd zijn enkele begrote mutaties nog niet verwerkt waardoor er grote verschillen zijn ten opzichte van de realisatie 2024. Ten tijde van het opstellen van de paragraaf kapitaalgoederen waren deze nog niet vastgelegd in het financieel systeem. Dit betreffen mutaties die onderdeel uitmaakten van het proces van de kadernota 2024 indexaties in de begroting 2024 en areaaluitbreiding behorende bij de begroting 2024 (indien van toepassing). ,

,

,

In de vraagstelling wordt naast de uitgaven en inkomsten ook het restant saldo in mindering gebracht. In de realisatie 2024 is echter een verschil

tussen de paragraaf kapitaalgoederen en pagina 109. Het verschil tussen de paragraaf kapitaalgoederen en pagina 109 is te verklaren doordat doorbelaste loonkosten op taakveld 7. 5 buiten beschouwing zijn gelaten (€ 33. 000). Dit verklaart het verschil tussen € 363. 000 en € 330. 000. Met vriendelijke groet burgemeester en wethouders ,

M. (Marcel) Broekhuis gemeentesecretaris

,

G. J. (Gerard) van den Hengel burgemeester