2025-Ta53 Reactie op toezeggingen T52 en T53 betreffende de eerste bestuursrapportage 2025 (anoniem)

HAAKSBERGEN Toezegging Vergadering

:raad : 25 juni 2025

Datum

Onderwerp:

Toezegging:

_ Eerste bestuursrapportage 2025 _2025-T52 Wethouder

e

Niemans zegt toe om de raad voor de 25 juni de eindafrekening te doen toekomen

raadsvergadering van de energiekosten waardoor de energielasten verlichting € 100.000 zijn toegenomen, en daarbij ook “vorige eindafrekeningen” toe te zenden; van

_2025-T53 Wethouder Niemans zegt toe om de raad schriftelijk te informeren over het antwoord op de vraag hoe de tussentijdse begrotingswijziging(en) van de TwenteBoard en/of het Recreatieschap Twente die hebben geleid tot een hogere begrotingsbijdrage (structureel nadeel van € 20.000) die de gemeente Haaksbergen nog niet verwerkt had, financieel-technisch

e

geduid

In te vullen door Zaaknr. : Verzenddatum

Behandeld: Datum:

Antwoord:

moeten

worden;

PAZ Z

Inkomend

Uitgaand

:

juni e

doc. nr. doc. nr.

D

Schriftelijke beantwoording

(geanonimiseerd) team 24

met

Financiën

2025 _2025-T52 Wethouder

Niemans zegt toe om de raad voor de 25 juni de eindafrekening te doen toekomen

raadsvergadering van de energiekosten waardoor de energielasten verlichting met € 100.000 zijn toegenomen, en daarbij ook “vorige eindafrekeningen” van

zenden;

toe te In de

afgelopen jaren hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die bepalend zijn voor de energiekosten die wij hebben voor de openbare verlichting Sterke Ook

stijging van de energiekosten voor zakelijke aansluitingen zijn de

kosten

sinds

2020 sterk

gestegen. In 2019

betaalden

2025

cent per kWh.

11

wij nog

5 cent

per kWh. In 2024 10 cent

Sterke

wisseling energiebelasting

In 2020

was

12 cent

per kWh

deze

9 cent per kWh, in 2022 3 cent nu 10 cent per kWh

en

en

in

per kWh, in 2023

Vervanging armaturen door LED-verlichting Hierdoor wordt een energiebesparing gerealiseerd. Meteractivering Enexis Door een systeemwijziging zijn over 2022 en 2023 de meterstanden niet door Enexis aan onze energieleverancier doorgegeven. In 2024 zijn deze alsnog verwerkt. Conclusie Dit geheel maakt dat er in de voorgaande jaren onvoldoende juiste gegevens waren om mee te sturen. Onterecht is in voorgaande begrotingen daarom een te laag bedrag opgenomen voor energiekosten. Op basis van de huidige gegevens verwachten we over 2025 €100. 000 extra kosten te hebben ten opzichte van de begroting. De eerste bestuursrapportage is gebaseerd op een korte periode van dit jaar. Eind 2025 verwachten we voldoende gegevens te hebben om ook een nauwkeurig meerjarig beeld te kunnen schetsen. Bijgaand de jaarnota’s 2023 en 2024. 2025-T53 Wethouder Niemans zegt toe om de raad schriftelijk te informeren over het antwoord op de vraag hoe de tussentijdse begrotingswijziging(en) van de TwenteBoard en/of het Recreatieschap Twente die hebben geleid tot een hogere begrotingsbijdrage (structureel nadeel van € 20. 000) die de gemeente Haaksbergen nog niet verwerkt had financieel-technisch geduid moeten worden; ,

Tijdens de behandeling van de 1e Berap in de commissievergadering bent u geïnformeerd over de (proces)kosten die het recreatieschap heeft gemaakt in verband met MTB-route op de Sallandse Heuvelrug. In de tot de stukken behorende jaarrekening van het recreatieschap is de inzet op de MTB-routes verantwoord.

In de gemeentelijke begroting is de bijdrage voor zowel de Twente Board als het Recreatieschap Twente in het programma Economie niet geïndexeerd. Vanuit het Gemeentefonds ontvangen we compensatie voor loon- en prijsindexatie. Technisch komen de in de Berap opgenomen kosten van € 20. 000 ten behoeve van het programma economie (3) ten laste van een stelpost uit programma 0. Daarmee is de wijziging gemeentebreed budgetneutraal. ,

Met vriendelijke groet burgemeester en wethouders ,

drs. M. Broekhuis gemeentesecretaris

,

G. van den Hengel burgemeester