2025-M17 Motie Maak werk van school én zwembad PvdA TeamDAP [GEWIJZIGD VERWORPEN]

[2025-M17]

MOTIE Maak werk van school én zwembad De raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 9 juli 2025, Constaterende dat: • • • •

Het college in de Kadernota voor 2028 en 2029 € 300.000 reserveert voor nieuwbouw van Het Assink Lyceum (HAL) en vanaf 2030 structureel € 665.000; Deze gelden onvoldoende zijn om deze nieuwbouw van Het Assink Lyceum überhaupt te kunnen realiseren; Het college vanaf 1 mei 2027 geen geld beschikbaar wil stellen voor behoud van zwembad De Wilder; Het zwembad met deze koers de deuren moet sluiten in 2027;

Overwegende dat: • •

• • •

Het behoud van het voortgezet onderwijs in Haakbergen al jaren een beleidswens is met prioriteit 1 binnen de raad van de gemeente Haaksbergen; Het behoud van het zwembad inmiddels door de raad ook als hoge prioriteit gezien wordt, in mate van urgentie direct volgend op het realiseren van en behoud van het voortgezet onderwijs; De meicirculaire 2025 een duidelijke verbetering van het financiële perspectief toont ten opzichte van de uitgangspunten in de Kadernota; De weerstandsratio na dotatie van het positieve resultaat van de Jaarstukken 2024 inmiddels gestegen is tot 5,0, waar 2,0 ons vastgestelde doel was; Binnen de Kadernota en de Eerste bestuursrapportage een aantal financiële posten ontdekt zijn waarbij een kritische heroverweging op zijn plaats is. Dit betreft de posten1: a) Het inzetten van de stelpost indexatie / loon en prijscompensatie waaraan in de Eerste bestuursrapportage voor de jaren 2028 en 2029 € 2.016.000 toegevoegd is; b) Het positieve structurele resultaat van minimaal € 138.000 zoals voortvloeit uit de meicirculaire; c) De verwerking van de korting in relatie tot het BTW compensatiefonds (BCF) d) Het (tijdelijk) inzetten van maximaal 10% (waar 20% zelfs mogelijk is) van het surplus van de algemene reserve;

1 Zie voor een nadere toelichting bijlage I.

[2025-M17]

Spreek uit dat: 1. Het behoud van het voortgezet onderwijs voor Haaksbergen door (ver)nieuwbouw van Het Assink Lyceum prioriteit 1a heeft; 2. Het behoud van een zwemvoorziening prioriteit 1b heeft; En verzoekt het college: 1. Om, indachtig bovenstaande politieke uitspraken en door middel van onder andere de volgende zoekrichtingen: • • • •

Het vanaf 2028 inzetten van de stelpost indexatie/ loon- en prijscompensatie (al dan niet d.m.v. “kaasschaafmethode”); Het inzetten van het positieve resultaat van de meicirculaire; Het juist berekenen van de korting i.r.t. het BTW compensatiefonds; Het inzetten van (het surplus van) de algemene reserve;

De raad uiterlijk bij de Kadernota 2027 (te verschijnen in 2026) een voorstel voor te leggen met daarin oplossingsmogelijkheden voor: a. Het behoud van een zwemvoorziening; En gaat over tot de orde van de dag.

Thij Looman Gea Costeris

PvdA TeamDAP

[2025-M17]

BIJLAGE I bij MOTIE 2025-M17 A. Het inzetten van de stelpost indexatie/ loon- en prijscompensatie In de Eerste bestuursrapportage is de decembercirculaire verwerkt. Op pagina 15 wordt het meerjarig effect vermeld, waarbij op regel 2 en 3 in de tabel aangegeven wordt welk deel van de hogere bijdrage (regel 2) toegevoegd wordt aan de stelpost indexatie (regel 3). Op pagina 5 wordt uitgelegd dat een deel van de stelpost indexatie wordt ingezet om indexatienadelen te kunnen dekken. Vanaf 2028 wordt het geheel beschikbare bedrag toegevoegd aan deze stelpost. Hoewel aannemelijk is dat een deel van deze stelpost nodig kan zijn voor de toekomst, is het ook aannemelijk dat de algemene uitkering meestijgt met de inflatie. Een substantieel deel van deze stelpost kan (mede in het licht van hetgeen toegelicht wordt onder B) ingezet worden ter structurele dekking van school en zwemvoorziening. B. Positief structureel resultaat meicirculaire De meicirculaire geeft volgens de op 3 juli verzonden raadsinformatiebrief, naast dempen van de ravijnjaren minimaal een structureel resultaat van € 138.000, na dotatie van ca. € 500.000 extra voor loon-en prijscompensatie/indexatie, dat hiervoor al gereserveerd is. C. BTW compensatiefonds In de brief m.b.t. de meicirculaire wordt vermeld dat er sprake is van een korting van € 225.000 in relatie tot het BTW compensatiefonds.

In de toelichting staat echter dat wij standaard slechts 75% van de van deze inkomsten ramen. Dit betekent dus dat de korting positiever uitvalt dan vermeld in de brief, voor een bedrag van minimaal € 55.000. D. Inzet surplus algemene reserve In de beantwoording op basis van een toezegging 2025-T25 aan TeamDAP heeft het college bevestigd dat het mogelijk is om maximaal 10% van de algemene reserve in te zetten voor structurele uitgaven. Hierbij is het bedrag van € 1,11 miljoen berekend. Het inzetten van deze mogelijkheid brengt risico’s met zich mee. Met een algemene reserve van bijna € 25 miljoen en een weerstandsratio van 5,0 zijn de risico’s rond het (gedeeltelijk) inzetten van deze mogelijkheid politiek aanvaardbaar. Daarbij kan ook gedacht worden aan het inzetten van deze middelen als glijpad om toekomstige (aanvullende) bezuinigingen mogelijk te maken om vervolgens het inzetten van de algemene reserve op termijn weer te kunnen stoppen.