2025-A17 Amendement Bestemmingsreserve zwembad CDA NH TeamDAP PvdA

[2025-A17]

AMENDEMENT bij raadsvoorstel Programmabegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 inzake bestemmingsreserve en structurele middelen zwembad De raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 5 november 2025,

Constaterende dat: • • • • •

Het college opdracht gegeven wordt om samen met Portuur de volgende stappen te zetten voor de bouwen van de school en definitieve dekking op te nemen in de Begroting 2027; Voor het zwembad geen enkel perspectief opgenomen in is deze begroting; Zowel de eerste twee jaren, als het vierde jaar in het meerjarenperspectief, een positief saldo van meer dan € 200.000 euro per jaar laat zien; Onze weerstandsratio met 2,5 ruim voldoende is; De algemene reserve in de komende 4 jaar voldoende is om tegenvallers op te vangen;

Overwegende dat: • • • • • • • • • • •

Het behoud van het zwembad, na de bouw van de school de hoogste prioriteit heeft; Met de huidige middelen uit de programmabegroting, het zwembad moet sluiten; De raad unaniem uitgesproken heeft dit te willen voorkomen; De provinciale regels voorschrijven dat een structureel sluitende begroting gepresenteerd moet worden, waarbij structurele lasten met structurele baten gedekt moeten worden; Een incidenteel tekort opgevangen kan worden vanuit de algemene reserve; Het opnemen van een structurele bijdrage voor het zwembad van € 200.000, binnen deze spelregels valt; Een zwembad een belangrijke voorziening is voor de leefbaarheid van Haaksbergen, De Hoeve en Buurse; Het wenselijk is om de wens voor (ver)nieuwbouw van een zwemvoorziening in Haaksbergen concreet invulling te gaan geven; De raad bij de vaststelling van de jaarrekening 2024 heeft besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve zwembad; Een bedrag van € 1,5 mln. een substantiële aanvulling is op de bestaande reserve om de eerste stappen in de (ver)nieuwbouw te kunnen gaat zetten; Wanneer een dergelijke dotatie wordt gedaan aan deze bestemmingsreserve, de weerstandscapaciteit 2,2 gaat bedragen, wat ruim boven de streefgrens is van 2,0 en alsnog een “uitstekende” weerstandsratio is;

[2025-A17]

Gelezen het dictum van het raadsvoorstel: 1. De programmabegroting 2026, die sluit met een positief resultaat van € 840.000, vast te stellen. 2. Instemmen met een storting in de bestemmingsreserve IHP van € 5.300.000 ten laste van de algemene reserve. 3. Het college opdracht geven om samen met Portuur de volgende stappen te zetten en definitieve dekking op te nemen in de Begroting 2027. Om vervolgens na vaststelling van de Begroting 2027 over te gaan tot een definitief besluit tot nieuwbouw en het verstrekken van een voorbereidingskrediet. 4. De voorgenomen investeringen zoals opgenomen in de paragraaf financiering en verbonden aan diverse uitvoeringsprogramma’s voor het jaar 2026 vast te stellen. 5. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief 2027-2029.

Besluit om hier aan toe te voegen: 1a. Waarbij er vanaf 2027 € 200.000 wordt opgenomen voor het zwembad De Wilder, dit voor de jaren 2027, 2029 te dekken uit het structurele begrotingsresultaat, en voor het jaar 2028 voor € 200.000 te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve en de baten, lasten, reservemutaties; 2a. In 2026 een dotatie aan de bestemmingsreserve zwembad te doen van € 1.500.000, ten laste van de algemene reserve; 2b. Het begrotingsresultaat volgens tabel I in de programmabegroting te verwerken; 2c. Het college op te roepen om per direct met alle gebruikers van het zwembad in gesprek te gaan, met als doel om tot een unaniem gedragen variant voor het zwembad te komen en dit uiterlijk 30 april 2026 aan de raad terug te koppelen, waarbij deze variant tenminste zal bestaan uit een gewenste basis-, een minvariant en een plusvariant.

Jeroen Slot Wesley Uuldriks Gea Costeris Thij Looman

CDA Nieuw Haaksbergen TeamDAP PvdA

[2025-A17]

TABEL I

Wijziging begroting 2026

Wijziging raming 2027

Wijziging raming 2028

Wijziging raming 2029

5. Sport, cultuur en recreatie TOTAAL PROGRAMMA'S BATEN

0 0

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

0

200.000

200.000

200.000

Wijziging begroting 2026

Wijziging raming 2027

Wijziging raming 2028

Wijziging raming 2029

Saldo onttrekking reserves

-1.500.000

0

-200.000

0

Saldo storting reserves TOTAAL RESERVEMUTATIES (onttrekkingen minus stortingen)

1.500.000

0

0

0

0

0

-200.000

0

0

-200.000

0

-200.000

PROGRAMMA LASTEN

RESERVEMUTATIES

WIJZIGING BEGROTINGSRESULTAAT