20240605 Raadspresentatie technisch beraad

5 juni 2024

KADERNOTA 2025 - 2028 TECHNISCH BERAAD

Financieel dilemma gemeentelijk Nederland Opschalingskorting  100.000 + gemeente  Schaalvoordelen

Opschalings

korting

Herijking gemeente fonds

Herijking gemeentefonds  Financieringssystematiek BBP  Korting op gemeentefonds

Effect voor Haaksbergen = 1‰

Ravijnjaar 2026

€ 3 miljoen structureel negatief voor Haaksbergen.

€ 3 miljard gekort

Financieel dilemma gemeentelijk Nederland Opschalings korting

Herijking gemeente fonds

Effect voor Haaksbergen = 1‰ € 2,3 miljoen structureel negatief voor Haaksbergen. In 2025 incidenteel € 675.000 minder in Gemeentefonds.

Ravijnjaar 2026 € 2,3 miljard gekort Eenmalig in 2025 € 675 miljoen

Financieel dilemma

Bron: Algemeen Dagblad, 24-03-2024

Betekenis voor Haaksbergen Minder geldt voor dezelfde taken! Twee keer preventief toezicht maakt: “geen vet op de botten”.

Conclusie: “We krijgen structureel € 2,3 miljoen minder uit het Gemeentefonds uitgekeerd en komen daarmee in ons begrotingssaldo uit op een structureel tekort van € 1,5 miljoen.”

Ombuigingsstrategie (1/3) (1)

Vertrekpunt is dat we ombuigingen voorbereiden waartoe wij als gemeente besluiten indien de korting van het Rijk niet wordt teruggedraaid of verzacht. We brengen deze ombuigingen zo goed mogelijk in kaart, maar zetten ze nog niet in gang.

(2)

Het vertrekpunt is dat we de gevolgen van de ombuigingen financieel én inhoudelijk zo scherp mogelijk presenteren.

(3)

Vertrekpunt is dat we streven geen maatregelen te nemen met een groot maatschappelijk effect die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Met andere woorden, de maatregelen moeten indien mogelijk omkeerbaar zijn.

(4)

Vertrekpunt is dat we geen structurele verplichtingen aangaan die ons in de toekomst dwingen grootschalige bezuinigingen door te voeren. Wij kunnen ons maatschappelijk gezien niet veroorloven een hypotheek op de toekomst te leggen.

Ombuigingsstrategie (2/3) (5)

Vertrekpunt is dat we de ombuigingen, als gevolg van de korting van het Rijk, zoeken in de medebewindstaken (met name het fysieke domein, zorg en veiligheid).

(6)

Het vertrekpunt – in lijn met vertrekpunt 5 – is dat we specifiek voor Haaksbergen een bezuinigingsopgave van € 2,3 miljoen zoeken in de medebewindstaken.

(7)

Vertrekpunt is dat de bezuiniging op medebewindstaken zich evengoed toespitsen op de (uitvoerende) taken die wij in samenwerkingsverbanden (o.a. gemeenschappelijke regelingen) hebben belegd en ziet daarmee dus niet enkel op de medebewindstaken die de gemeente in eigen beheer uitvoert.

Ombuigingsstrategie (3/3)

Impact voor Haaksbergen

Haaksbergse inzet van een ombuigingsopgave van € 300.000 op gemeenschappelijke regelingen.

Impact voor Haaksbergen

Autonome ontwikkelingen.

Inkomsten Onroerendezaakbelasting (OZB) Wordt door VNG niet als een reële optie gezien. Leges Dienen kostendekkend te zijn. Check op kostendekkendheid. Wet kwaliteitsborging (Wkb). Subsidies Mogelijke cofinanciering nodig. Enkel incidenteel. Geen structureel effect. Overige mogelijkheden en fondsen Invoeren/ophogen andere belastingen (hondenbelasting, Toeristenbelasting of precariobelasting). Mogelijkheden van maatschappelijke instanties > fondsen.

Algemene reserve Stand per 31-12-2023 € 14,8 miljoen

Streven weerstandsratio > 2,0

€ 6,43 vrije ruimte

Ondergrens weerstandsratio 1,4 Factoren van invloed: (1) Actualisatie risico-inventarisatie -

Incidenteel openhouden De Wilder Actief grondbeleid Etc.

(2) Resultaat jaarrekening 2023

€ 8,37 miljoen t.b.v. weerstandsratio 2,0

Vragen?