2024-C58.Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2025

Bezoekadres

Nijverheidstraat 30 7511 JM Enschede

Aan de Twentse gemeenteraden

Postadres

Postbus 1400 7500 BK Enschede Contact

053 4876 65 43 Kvk nummer

08195873 Betreft

Ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 Dagtekening

Enschede, 2 april 2024 Ons kenmerk

2024-000189 Uw kenmerk

-

Geachte leden van de gemeenteraad, U ontvangt hierbij de ontwerpbegroting 2025 met daarin de beleidsmatige en financiële uitwerkingen voor het begrotingsjaar 2025. In januari 2024 hebben wij in onze ontwikkelingenbrief de begrotingsontwikkelingen en kaders voor 2025 met u gedeeld. De begroting 2025 borduurt hierop voort. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt verzonden. SamenTwente Met drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren en voeren we taken uit om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners. Wij zijn er voor alle bijna 641.000 inwoners van Twente. We bestaan uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Begroting 2025 Leeswijzer De begroting bestaat uit twee delen: de beleidsbegroting en de financiële begroting.

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van de baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie inclusief toelichtingen. De begroting omvat hiermee de ambities, taken en financiën van SamenTwente. Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de “Begroting in één oogopslag” met een financiële samenvatting. Omvang van de begroting 2025 en ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De begroting is opgesteld in overeenstemming met de (financiële) uitgangspunten van de Twentse gemeenten voor verbonden partijen. Onze begroting heeft in 2025 een omvang van afgerond € 62,9 miljoen. Het aandeel gemeentelijke bijdrage is geraamd op € 42,1 miljoen. Deze bijdrage is ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 gestegen met afgerond € 4,22 miljoen. Deze stijging wordt voor 55% verklaard door het toepassen van de met de gemeenten afgesproken loonen prijscompensatie. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor met € 2,29 miljoen.

1

Naast de stijging door loon- en prijscompensatie, stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 1,93 miljoen (45%) door een aantal grote opgaven. Via onze ontwikkelingenbrief 2025 hebben wij u geïnformeerd dat onze organisatie geconfronteerd wordt met een aantal majeure ontwikkelingen en financiële knelpunten. Hieronder treft u een samenvatting aan van deze ontwikkeling. Meer informatie hierover treft u aan in bijlagen 2 en 3. Dit zijn de voorstellen op basis waarvan ons algemeen bestuur op 14 februari 2024 het besluit heeft genomen om deze ontwikkelingen op te nemen in de ontwerpbegroting. Het zijn voornemens, omdat de gemeenteraden nog zienswijzen kunnen indienen voordat het algemeen bestuur de begroting vaststelt. Informatiebeveiliging, -management en privacy De eerste majeure ontwikkeling is het versterken van informatiebeveiliging, -management en privacy om de zeer privacy gevoelige data die onze organisatie heeft van de Twentse inwoners zo veilig mogelijk te houden. Vorig jaar is ons dagelijks bestuur via een zienswijze door de gemeenteraden van Hof van Twente en Wierden gevraagd om hier actief en ambitieus beleid op te ontwikkelen. Wij hebben deze zienswijze overgenomen en een plan van aanpak opgesteld. In verband met bedrijfsgevoelige informatie is dit plan niet openbaar, maar uw raad kan deze via het college opvragen.

Het algemeen bestuur heeft op 14 februari 2024 besloten om ter versterking van informatiebeveiliging, -management en privacy € 1,17 miljoen structureel extra budget op te nemen. In verband met indexatie stijgt in de begroting 2025 de gemeentelijke bijdrage hiervoor met € 1,23 miljoen. Forensische dienstverlening De tweede majeure ontwikkeling betreft de forensische dienstverlening. In verband met extreme krapte op de arbeidsmarkt, zijn wij genoodzaakt om forensische artsen in te huren om essentiële dienstverlening te kunnen blijven continueren. Dit leidt tot extra kosten. We onderzoeken momenteel korte en lange termijn oplossingen om het financieel knelpunt zo klein mogelijk te maken maar dit zal niet direct soelaas bieden. Omdat de maatschappelijke impact zeer groot is als er geen forensische artsen beschikbaar zijn, heeft het algemeen bestuur op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om voor drie jaar (2024-2026) incidenteel € 450.000 aan extra budget op te nemen. Dit geeft de organisatie de ruimte om te onderzoeken in welke mate de lange en korte termijn oplossingen effect hebben om uiteindelijke naar een structurele oplossing te komen. In verband met indexatie stijgt de gemeentelijke bijdrage 2025 met € 474.000 ter versterking van de forensische dienstverlening. Veilig Thuis Twente De derde majeure ontwikkeling gaat over Veilig Thuis Twente.

Al vanaf 2019 is sprake van een forse stijging van het aantal meldingen bij VTT. Dit leidt tot een grote toename van werkaanbod. Op 14 februari 2024 heeft het algemeen bestuur besloten om samen met de centrumgemeenten Enschede een nieuwe ontwikkelrichting te maken voor VTT en in afwachting daarvan nog geen extra structurele investering te doen. Wel is het voorstel om de begroting van 2024 incidenteel uit te breiden. Hierover leest u verderop in deze brief meer informatie. Overige ontwikkelingen Ten slotte leiden ontwikkelingen op het gebied van Milieu & Gezondheid en bij het meldpunt Woningvervuiling tot meer kosten dan begroot. Het algemeen bestuur heeft hierover op 14 februari 2024 het voornemen uitgesproken om de begroting incidenteel (2024-2025) uit te breiden met € 205.000. Inclusief indexaties komt dit neer op een bedrag van € 229.000 voor de begroting 2025.

2

Samenvatting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2025 Totale stijging gemeentelijke bijdrage 2025 t.o.v. gewijzigde begroting 2024 Structureel:

Bedrag € 2.022.000

Looncompensatie Prijscompensatie

€ 265.000

Informatiebeveiliging, management en privacy

€ 1.231.000

Subtotaal structureel

€ 3.518.000

Incidenteel: Forensische geneeskunde

2024-2026

€ 474.000

Milieu & Gezondheid

2024-2025

€ 134.000

Meldpunt Woning vervuiling 2024-2025

€ 95.000

Subtotaal incidenteel

€ 703.000

Totaal

€ 4.221.000

Begrotingswijziging 2024 De bovengenoemde ontwikkelingen spelen al vanaf 2024. Hierdoor zijn extra kosten in 2024 onvermijdbaar. Daarom bieden wij u naast de ontwerpbegroting 2025 ook de ontwerpbegrotingswijzigingen van 2024 aan. Deze zijn inhoudelijk toegelicht en financieel uitgewerkt in bijlagen 2 en 3. Kerntakendiscussie Via de ontwikkelingenbrief 2025 hebben wij u ook geïnformeerd dat op verzoek van het algemeen bestuur er een kerntakendiscussie zal plaats gaan vinden. Op 6 maart 2024 is de kerntakendiscussie bestuurlijk verkend. Van het verdere vervolg zullen wij u op de hoogte houden. Procedure Wij stellen u hierbij in de gelegenheid om uiterlijk 20 juni 2024 uw zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 bij ons schriftelijk in te dienen. Wij vernemen ook graag als u geen zienswijze wenst in te dienen. Voor de ontwerpbegrotingswijzigingen 2024 kunt u ook uiterlijk 20 juni 2024 een zienswijze indienen. Uw zienswijzen kunt u richten aan het mailadres DB@samentwente.nl. Wij informeren uw raad vóór vaststelling van de begroting in het algemeen bestuur over onze reactie op de door de raden ingediende zienswijzen. Ingediende zienswijzen worden, met een reactie van het dagelijks bestuur, betrokken bij de besluitvorming op de begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 in de vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2024.

Tot slot Wij gaan ervanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, dagelijks bestuur, secretaris,

voorzitter,

drs. S. Dinsbach

drs. C.F.M. Bruggink

Bijlagen 1. Ontwerpbegroting 2025 2. Besluit algemeen bestuur 14 februari 2024 majeure opgaven en financiële knelpunten 3. Besluit algemeen bestuur 14 februari 2024 overige inhoudelijke opgaven en financiële knelpunten 3