2024-C53.Presentatie Portuur huisvesting Assink Lyceum d.d. 18-03-2024
Tekst van het document
Huisvesting Assink Lyceum Bijeenkomst gemeenteraad
Opdrachtgever
Datum
Portuur
27 maart 2024
Referentienummer
Samenstelling
Koert Klevant Groen
Agenda 1. Korte termijn 2. Middellange termijn 3. Lange termijn
27 maart 2024
Korte termijn
27 maart 2024
Korte termijn • Inventarisatie knelpunten • Actielijst • Tweewekelijks gemonitord
Middellange termijn
27 maart 2024
Klimaat • Ontwerp gemaakt met bekende adviseurs en aannemer • Varianten afgewogen • Gekozen voor variant per afdeling
• Gefaseerd uitvoeren • Rekening houdend met onderwijs
27 maart 2024
Inpassing BS in BM • Werkgroep geformeerd • Uitgangspunten bepaald • Indeling op hoofdlijnen nu bekend • Komende weken verdiepen • Mogelijk komende zomer uitvoeren
Technocentrum • Nu in Van Brakelstraat • Wanneer definitieve plek? • Past het in de nieuwbouw? • Raakvlakken met onderwijskundige ontwikkelingen
Lange termijn
27 maart 2024
Lange termijn 1. Uitgangspunt IHP 2. Locatie 3. Planning 4. Financiële haalbaarheid
Vertrekpunt: IHP 2022
m² 7.000 m² bvo
27 maart 2024
1.000 leerlingen
26,250 mio
Van Brakelstraat?
Validatie door ICSadviseurs, namens Portuur
m² 7.000 m² bvo
Op basis van welke leerlingen? Nader onderzoek. Weinig impact
1.000 leerlingen
Akkoord
26,250 mio
Aangevuld met prijspeil (1-1-’24) en demarcatie
Hoofdconclusie: aannames zijn correct en haalbaar
27 maart 2024
Van Brakelstraat?
- Bestemmingsplan - Parkeren - Alternatief?
Locatie • Locatieonderzoek 2019 • Locatieonderzoek updaten • Niet vertragen
Planning
GO NO-GO
27 maart 2024
Medio 2024
GO NO-GO
Definitief Ontwerp + aanbesteed plan
Definitiefase + Voorlopig Ontwerp
Haalbaarheidsonderzoek
Voorjaar 2024
GO NO-GO
Medio 2025
Realisatie
Medio 2026
Medio 2028
Voorstel 1. Voorlopig Ontwerp maken
• Ruimtelijk, functioneel, technisch, financieel programma van eisen • Selectie architect/ engineers • Maken van Voorlopig Ontwerp • 3D visualisatie ontwerp gebouw en omgeving
• Kostenraming Voorlopig Ontwerp • Op basis van duurzame/ circulaire uitgangspunten • Waar mogelijk TCO benadering • Nader onderzoek PM’s
• Besluit GO/ NO-GO gemeente Haaksbergen Voorbereidingskrediet 3% stichtingskosten
15
Voorstel 1. Voorlopig Ontwerp maken 2. Uitwerken tot aanbesteding
• Definitief Ontwerp + kostenraming • Technisch ontwerp + directie begroting • Europese aanbesteding uitvoerenden • Aanvraag vergunningen • Advies gemeente Haaksbergen/ Bestuur Portuur: GO/NO-GO; check op de jaarlasten • Besluit GO/NO-GO raad gemeente Haaksbergen en vervolgstappen Voorbereidingskrediet 7% stichtingskosten
16
Voorstel 1. Voorlopig Ontwerp maken 2. Uitwerken tot aanbesteding
• Werkvoorbereiding aannemer • Instellen cie raad bewaking project; • Realisatie project • Toezicht op kwaliteit • Oplevering en inrichting • Inhuizing HAL
3. Realisatie en nazorg
• Nazorg en eindafrekening project • Verantwoording cie. raad gemeente Haaksbergen. Hoofdkrediet 90% stichtingskosten
17
Financiële haalbaarheid • Investering € 26,25 mio • Afschrijven 40 jaar • Rekenrente 3,5%
Wanneer is het haalbaar?
• Ca. € 1,5 mio in eerste jaar (lineair) • Diverse knoppen onderzoeken • Wat is wèl haalbaar?
Hoe kunnen we het, vanwege de urgentie, wel haalbaar krijgen binnen de gebruikelijk risico-kaders vanuit de gemeente Haaksbergen?
18
Vragen?
27 maart 2024