2024-C51.SamenTwente - raadsbijeenkomsten 7 en 13 maart 2024 - terugkoppeling raadsleden
Tekst van het document
SamenTwente: van en voor de 14 Twentse gemeenten Bijeenkomsten voor raadsleden
7 en 13 maart 2024
samentwente.nl
Opening en welkom door Claudio Bruggink voorzitter Algemeen Bestuur SamenTwente en wethouder gemeente Hengelo
samentwente.nl
Programma Opening en welkom door Claudio Bruggink SamenTwente en omgeving: wie zijn we, wat speelt er? door Samantha Dinsbach Kerntakendiscussie en strategisch meerjarenprogramma SamenTwente door Marian Oosterbroek of Hannie Rohaan Pauze
In gesprek Samenvatting en vooruitblik door Claudio Bruggink en Samantha Dinsbach Afsluiting
SamenTwente Wie zijn we? door Claudio Bruggink voorzitter Algemeen Bestuur SamenTwente en wethouder gemeente Hengelo
samentwente.nl
3 uitvoeringsorganisaties onder 1 dak • Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente) • Veilig Thuis Twente (VTT) • Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT)
Gasten in onze organisatie • Kennispunt Twente • Twentse Koers • Samen14
Aantal medewerkers en aantal fte Organisatie of onderdeel
Aantal medewerkers
Aantal fte
GGD Twente
395
291
Veilig Thuis Twente
73
65
OZJT
19
15
Bestuur & Ondersteuning
81
71
Coalitions of the Willing
40
34
Eindtotaal
608
477
SamenTwente Wat speelt er? door Samantha Dinsbach, secretaris directeur SamenTwente
samentwente.nl
& Maatschappelijke ontwikkelingen (1) •
Zorgstelsel onder druk;
•
Toename aantal jongeren met mentale problemen;
•
Stijgende kosten – meer moeite om rond te komen – toename stress;
•
Toenemende polarisatie en individualisering;
•
Toename aantal Nederlanders met overgewicht;
•
Het mantelzorg potentieel daalt;
•
Onrust om ons heen;
•
Woningnood;
•
Landelijke ontwikkelingen: Toekomstscenario en Jeugdhervormingsagenda.
& maatschappelijke ontwikkelingen (2) Trends ook binnen SamenTwente merkbaar • Meer meldingen bij Veilig Thuis Twente, Meldpunt woningvervuiling en Meldpunt zorgwekkend gedrag. Complexere problemen;
• Stijgende tarieven voor inkoop van jeugdzorg; • Krappe arbeidsmarkt, moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen; • Groeiende aandacht voor informatieveiligheid en privacyregels in sociaal domein.
& maatschappelijke ontwikkelingen (3) Belang om samen op te trekken is groot ▪ Maatschappelijke opgaven zijn groot en vragen om (andere) oplossingen;
▪ Samenwerking binnen en buiten SamenTwente is essentieel om bij te dragen aan deze (andere) oplossingen; ▪ De capaciteit die er is, zo goed en efficiënt mogelijk inzetten.
Passend bij ontwikkelrichting van SamenTwente:
• Versterken van veerkracht; • Ontzorgen, normaliseren en de-medicaliseren;
• Versterken van zorgpreventie en terugdringen van zorggebruik.
Belangrijke thema’s 2024, 2025 en verder • Focus op preventie, gezonde leefomgeving; • Toename complexiteit van vraagstukken rondom jongeren, o.a. mentaal welbevinden; • Verhoogde instroom ontheemden; • Hervorming jeugdzorg en Toekomstscenario Kinder- en Jeugd-bescherming;
• Versterking IT-omgeving en informatieveiligheid / privacy; • Arbeidsmarktontwikkelingen.
Hoe ziet de begroting eruit, aantal medewerkers en welke ontwikkelingen voor 2025 en verder spelen er?
samentwente.nl
Begroting 2024 6%
2%
2%
Gemeentelijke bijdrage
2%
Bijdragen in projecten
5%
Bijdrage coalities
11% 72%
20%
Rijksbijdrage SOA
OZJT
4% 1%
Veilig Thuis Twente 55%
Tarieftaken GGD Twente Bijdragen uit o.a. DVO:
GGD Twente
1%
11%
8%
Bestuur & Ondersteuning Kennispunt Twente Samen14
Proces begroting 2025 - Begin januari 2024 Ontwikkelingen- en kaderbrief als startpunt: • • •
wettelijk instrument voor gemeenteraden; informatie over beleidsmatige en financiële ontwikkelingen; voor 2025 een aantal grote inhoudelijke opgaven en financiële ontwikkelingen; naast de autonome groei door loon- en prijsontwikkeling, verwachten we een forse stijging van de gemeentelijke bijdrage (ca. € 2 miljoen).
- Begin april 2024 volgt de programmabegroting 2025 en de jaarstukken 2023: • op de begroting een zienswijze bevoegdheid van de raden (12 weken de tijd); • op de jaarstukken geen zienswijze maar de mogelijkheid om vragen te stellen (ook 12 weken); • DB geeft gemeenteraden antwoord op ingediende zienswijzen en vragen (vóór vaststelling van de stukken). - Medio juli 2024 stelt AB SamenTwente de begroting en jaarstukken vast: • aanbieding aan Gedeputeerde Staten van Overijssel als toezichthouder; • verantwoording specifieke uitkeringen aan het Rijk. Planning en control cyclus SamenTwente Januari
April
Juli
November
April
Ontwikkelingenbrief
Programmabegroting
1 e Bestuursrapportage
2 e Bestuursrapportage
Jaarstukken
Belangrijke ontwikkelingen (1/3) Veilig Thuis Twente (financieel incidenteel voor één jaar) Ambitie: Duurzame veiligheid en doorbreken cirkel van geweld
Wat speelt er? • • •
Forse toename van het aantal meldingen (+30% in 2023 t.o.v. 2020); wachtlijsten en doorlooptijden lopen op, hoge werkdruk en ziekteverzuim; Primair proces is hierdoor in gevaar; door incidentele subsidie van centrumgemeente is de oplopende wachtlijst tijdelijk beheerst.
Wat is afgesproken in AB? • •
Er is bereidheid om incidenteel te investeren, € 566.000 voor 2024 (begrotingswijziging); Nieuwe ontwikkelrichting uitwerken om een duurzame oplossing te vinden en dan bepalen welke structurele investering nodig is voor 2025 en verder.
Belangrijke ontwikkelingen (2/3) Informatieveiligheid en privacy (financieel structureel met een groeipad) Ambitie: Alle privacygevoelige gegevens van Twentse inwoners zijn bij SamenTwente in goede handen.
Wat speelt er? • • • •
We hebben zeer veel privacy gevoelige informatie van (kwetsbare) inwoners van Twente; Risico’s nemen toe door toename van wettelijke eisen en grote risico’s op datalekken en hacks; Afgelopen jaren incidenteel geïnvesteerd → bij de begroting van 2024 door de gemeenteraden van Hof van Twente en Wierden verzocht om structureel en ambitieus beleid te ontwikkelen; Plan van aanpak opgesteld maar hiervoor extra geld nodig.
Wat is afgesproken in AB? • • •
Nut en noodzaak voor structureel investeren is duidelijk → groeipad maken; Ingestemd om de begroting 2024 uit te breiden met € 0,65 miljoen (begrotingswijziging); Begroting 2025 structureel uit te breiden met € 1,17 miljoen.
Belangrijke ontwikkelingen (3/3) Forensische geneeskunde (financieel incidenteel voor drie jaar) Ambitie: Forensische dienstverlening leveren op het moment dat het benodigd is. Van essentieel maatschappelijk belang (strafrecht, openbare orde en publieke gezondheid).
Wat speelt er? • • • •
In Twente zeer groot tekort aan forensische artsen, geen artsen meer in eigen dienst maar afhankelijk van ZZPers en externe bureaus; Artsen raken overbelast en dreigende code zwart; Korte termijn oplossingen (taakdifferentiatie, schaalvergroting door samenwerken); Lange termijn oplossingen (artsen in eigen dienst, kwaliteit en kwantiteit verhogen, innovaties).
Wat is afgesproken in AB? • •
Ingestemd om de begroting 2024, 2025 en 2026 uit te breiden met € 0,45 miljoen per jaar; Nu nog voor drie jaar om te onderzoeken wat het financiële effect is van de korte en lange termijn oplossingen.
Overige ontwikkelingen Ontwikkelingen die nu meer inzet van GGD Twente vrage n: • Milieu & gezondheid: • Meer vraag om aan de voorkant mee te denken bij omgevingsvraagstukken (incidenteel 2024 en 2025 € 134.000)
• Meldpunt woningvervuiling: • Complexere casuïstiek en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot wachtlijsten (incidenteel 2024 en 2025 € 94.000)
Kerntaken onder de loep & Strategisch Meerjarenprogramma Marian Oosterbroek, AB lid SamenTwente en wethouder gemeente Losser Hannie Rohaan, AB lid SamenTwente en wethouder gemeente Hof van Twente
samentwente.nl
Kerntaken SamenTwente onder de loep • Inhoudelijke maatschappelijke opgaven – financiële realiteit; • Gemeenten moeten keuzes maken. SamenTwente ook; • Kerntaken SamenTwente onder de loep: ▪ Welke taken blijft SamenTwente uitvoeren voor gemeenten? ▪ Welk ambitie streven we na? ▪ Welke eisen stellen we aan de taakuitvoering? • Behoefte aan inzicht en duidelijkheid; • Op zoek naar fundamentele keuzes; • Uitkomsten kerntakendiscussie vertalen naar begroting 2025 en verder.
Kerntaken SamenTwente onder de loep •
Ordentelijk proces – dergelijke discussie heeft impact;
•
Geen kaasschaaf maar echt fundamentele keuzes;
•
Realisme over financieel rendement;
•
Vertaling resultaat naar begroting 2025 – begrotingswijziging;
•
Inhoudelijke discussie, toekomstgericht;
•
Plan van aanpak: betrokkenheid gemeenten, gemeenteraden, externe begeleiding.
Strategisch meerjarenprogramma - 3 inhoudelijke ontwikkelrichtingen en 8 leidende principes;
Het versterken van de veerkracht van inwoners en de samenleving. Het ontzorgen, normaliseren en demedicaliseren. Het versterken van zorgpreventie en terugdringen van zorggebruik.
- Overgedragen taken – gemeenschappelijke regeling (GR); - 3 visies als basis- uitgangpunt voor ambitie: -visie Publieke Gezondheid in Twente;
-Regiovisie Jeugdhulp; -Regiovisie Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. - Kerntakendiscussie voorrang;
- Doorstart van dit proces na kerntakendiscussie; - Betrokkenheid gemeenteraden; sowieso via zienswijzeprocedure
1. Wij werken aan maatschappelijke vraagstukken en gezamenlijke opgaven; 2. Wij zijn trots op wat we doen en bereiken en we dragen dat uit; 3. Wij zijn complementair aan lokale situaties; 4. Wij hebben meerwaarde, werken integraal en creëren synergie; 5. Wij werken vanuit partnerschap en een brede netwerkaanpak;
6. Wij zijn transparant en hechten veel waarde aan zuiver besluiten en handelen; 7. Wij werken datagedreven en kennisgestuurd en zijn een lerende organisatie; 8. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie en een ontwikkelpartner.
Het belang van het strategisch meerjarenprogramma Samen kunnen we meer en nog betere resultaten voor onze inwoners behalen. Wat we doen, doen we samen goed.
In gesprek Welke vragen heeft u nog over SamenTwente? Wat speelt er in uw gemeente rondom SamenTwente? Welke rol ziet u zelf voor SamenTwente?
Intro op gespreksronde na de pauze door Astrid Boudrie strategisch communicatieadviseur SamenTwente
samentwente.nl
Gezond Gezonde Twentse samenleving, gezonde leefstijl, gezond opgroeien, gezonde thuissituatie, gezonde bedrijfsvoering
Veilig Veilig Thuis voor jong en oud, een veilige leefomgeving, een veilig zorglandschap met betrouwbare aanbieders, veilig opvoeden, veilig oud worden, veilige seks, veilig netwerk en veilige data (bedrijfsvoering).
Vitaal Vitaal opgroeien en oud worden, een organisatie met een vitale functie in de maatschappij, een vitaal zorglandschap, vitale inwoners die zelfstandig en zelfsturend leven, vitale Twentse samenleving, vitale thuissituatie.
Welke verdiepende en/of aanvullende vragen heeft u nog?
Gezond Gezonde Twentse samenleving, gezonde leefstijl, gezond opgroeien, gezonde thuissituatie, gezonde bedrijfsvoering
Veilig Veilig Thuis voor jong en oud, een veilige leefomgeving, een veilig zorglandschap met betrouwbare aanbieders, veilig opvoeden, veilig oud worden, veilige seks, veilig netwerk en veilige data (bedrijfsvoering).
Vitaal Vitaal opgroeien en oud worden, een organisatie met een vitale functie in de maatschappij, een vitaal zorglandschap, vitale inwoners die zelfstandig en zelfsturend leven, vitale Twentse samenleving, vitale thuissituatie.
Wat ziet u als grootste maatschappelijke opgaven die (ook) in uw gemeente spelen?
Gezond Gezonde Twentse samenleving, gezonde leefstijl, gezond opgroeien, gezonde thuissituatie, gezonde bedrijfsvoering
Veilig Veilig Thuis voor jong en oud, een veilige leefomgeving, een veilig zorglandschap met betrouwbare aanbieders, veilig opvoeden, veilig oud worden, veilige seks, veilig netwerk en veilige data (bedrijfsvoering).
Vitaal Vitaal opgroeien en oud worden, een organisatie met een vitale functie in de maatschappij, een vitaal zorglandschap, vitale inwoners die zelfstandig en zelfsturend leven, vitale Twentse samenleving, vitale thuissituatie.
Gezien de grote maatschappelijke opgaven en de financiële positie van gemeenten: Waar zou SamenTwente zich (vooral) op moeten richten?
Gezond Gezonde Twentse samenleving, gezonde leefstijl, gezond opgroeien, gezonde thuissituatie, gezonde bedrijfsvoering
Veilig Veilig Thuis voor jong en oud, een veilige leefomgeving, een veilig zorglandschap met betrouwbare aanbieders, veilig opvoeden, veilig oud worden, veilige seks, veilig netwerk en veilige data (bedrijfsvoering).
Vitaal Vitaal opgroeien en oud worden, een organisatie met een vitale functie in de maatschappij, een vitaal zorglandschap, vitale inwoners die zelfstandig en zelfsturend leven, vitale Twentse samenleving, vitale thuissituatie.
Hoe wilt u betrokken worden bij keuzes die gemaakt moeten worden?
Samenvatting gespreksronde & vooruitblik Olv Astrid Boudrie strategisch communicatieadviseur SamenTwente
samentwente.nl
Afronding door Claudio Bruggink
samentwente.nl