2024-B93-1 Bijlage bij Beantwoording toezegging beleidsnota vastgoed Haaksbergen - Gemeentelijk vastgoed beheerplan Haaksbergen 2025

Beheerplan gemeente Haaksbergen 2025

Beheerplan 2025 Dossier: Registratienummer: Versie:

Gemeente Haaksbergen

Inhoud 1.

Inleiding .......................................................................................................................................... 3

2.

Samenvatting................................................................................................................................. 3

3.

Kaders en Beheersystematiek .................................................................................................... 4 3.1.

Kaders .................................................................................................................................... 4

3.2.

Beheersystematiek ............................................................................................................... 4

4.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed ............................................................................................ 5

5.

Omvang vastgoedportefeuille ..................................................................................................... 6

6.

Financiële vertaling....................................................................................................................... 7

7.

Subsidies ........................................................................................................................................ 8

8.

Welke invulling voor de komende jaren? .................................................................................. 8

2

1. Inleiding Gemeente Haaksbergen heeft een diverse vastgoedportefeuille, variërend van maatschappelijk, vastgoed tot monumentale panden. Hiermee biedt de gemeente de inwoners van Haaksbergen mogelijkheden voor ontmoeting, sport en ontspanning. Als eigenaar van deze portefeuille draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor het handhaven van een veilige staat van de panden, het waarborgen van hun diverse functies, waardevastheid en de cultuurhistorische waarde hiervan. Kwalitatieve kaders en niveau van onderhoud worden aangegeven binnen het beleidsplan. Een financiële onderbouwing wordt weergegeven in het beheerplan.

2. Samenvatting De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer, de veiligheid en onderhoud van haar eigen vastgoed. De financiële onderbouwing voor het onderhoud wordt weergegeven in dit beheerplan. In dit beheerplan wordt in eerste instantie kort de strategie geschetst voor de periode 2025 t/m 2034. Het meerjarenonderhoudsplan voor het gemeentelijk vastgoed geeft inzicht in de staat van onderhoud. Het meerjarenonderhoudsplan geeft ook de financiële kosten weer, die benodigd zijn voor het onderhoud. Momenteel heeft de gemeente Haaksbergen verschillende gebouwen in eigendom waar jaarlijks regulier onderhoud aan gepleegd wordt, dit betreft gebouwen voor maatschappelijke doeleinden, denk hierbij aan sport, cultuur, recreatie en welzijnsaccomodaties. Gemeente Haaksbergen wil aankomende jaren haar vastgoed verduurzamen. Dat houdt in dat een deel van haar vastgoed meer toekomstbestendig gemaakt wordt. In 2025 wordt er een nieuw beheerplan gemaakt. De duurzaamheidsvisie met een uitvoeringsagenda wordt hier dan ook een nieuw onderdeel van en zal er in verwerkt worden.

3

3. Kaders en Beheersystematiek In oktober 2024 zal de Raad het actuele vastgoedbeleid voor haar gemeentelijke vastgoedportefeuille opnieuw vaststellen. De gemeentelijke gebouwen moeten zowel voldoen aan de beleidskaders, als ook aan de wettelijke kaders. 3.1. Kaders De Vastgoednota gemeente Haaksbergen 2024 omvat de volgende vastgestelde beleidskaders omtrent eigendom vastgoed: - De gemeente Haaksbergen heeft de verantwoordelijkheid om goed voor haar vastgoedportefeuille (bezit, beheer en verhuur) te zorgen, op basis van het vastgestelde conditieniveau. - Alle gemeentelijke panden die we in eigendom willen behouden beschikken over een actueel meerjarenonderhoudsplan. Het meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Op basis van de onderhoudsplanning en visuele inspectie wordt jaarlijks bepaald welke werkzaamheden in het betreffende jaar kunnen worden uitgevoerd. Redenen vanuit de gemeente om vastgoed te bezitten: - De gemeente streeft daarbij naar een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille. We richten ons daarbij op de hoofdtaken, namelijk de huisvesting van de eigen organisatie en het faciliteren van wettelijke taken, zoals gelegenheid bieden voor sportbeoefening, begraven en onderwijs.

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten - De per jaar sterk fluctuerende onderhoudskosten worden bekostigd uit een daartoe conform het BBV ingestelde onderhoudsvoorziening, waarin jaarlijks een gelijkmatig bedrag wordt gedoteerd. De hiervoor benodigde dotatie wordt vastgesteld op basis van de actuele stand van de voorziening en het meerjarenonderhoudsplan. Een bovenliggend beleidsstuk zal maximaal 5 jaar oud mogen zijn. Aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan wordt aan het beheerplan voldaan. In het beheerplan wordt de financiën vertaald om de in eigendom hebbende panden nog langdurig in stand te kunnen blijven houden. Indien een gemeente besluit tot het vormen van onderhoudsvoorzieningen dan stelt het BBV een recent beheerplan als eis. Een beheerplan is van belang om de omvang van de voorziening te bepalen die nodig is om het toekomstig groot onderhoud te kunnen bekostigen. Onder ‘recent’ wordt door de commissie BBV een beheerplan verstaan van maximaal vijf jaar oud ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Deze vijf jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de gemeenteraad en verantwoord is in de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ van de begroting en de jaarstukken.

Binnen deze vijf jaar bestaat wel de verplichting om het beheerplan tussentijds bij te stellen, indien het beheerplan in belangrijke mate niet meer aansluit bij de actuele situatie van de staat van het onderhoud. In de motivatie moet tevens worden aangegeven welke maatregelen er worden genomen om achterstallig onderhoud te voorkomen.

3.2. Beheersystematiek Bij de bepaling van de kwaliteit van een gebouw en de staat van onderhoud wordt binnen de gemeente getoetst op basis van de NEN 2767 (conditiemeting gebouwde omgeving). Dit is een methode waarbij bouwkundige en installatieonderdelen op een objectieve en uniforme wijze beoordeeld worden, aan de hand van toegewezen scores.

4

Onderstaande tabel geeft de verschillende kwaliteitsniveaus weer doormiddel van 6 conditiescores en de toelichting hierop.

Tabel 1: Kwaliteitsniveaus conform NEN 2767

4. Onderhoud gemeentelijk vastgoed Gemeente Haaksbergen bezit diverse vastgoed. Binnen dit hoofdstuk wordt de definitie, omvang en de uitvoering van het onderhoud beschreven. Definitie onderhoud Onder ‘onderhoud’ wordt verstaan, alle handelingen die worden uitgevoerd om een pand in goede staat te houden. Bij onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende soorten onderhoud, namelijk: preventief, correctief en curatief. Periodieke inspecties en keuringen vallen ook onder het ‘onderhoud’. Een deel van het uit te voeren onderhoud is opgenomen in onderhoudscontracten met (onder)aannemers. Hieronder wordt een toelichting per soort onderhoud gegeven Onderhoud Correctief

Beschrijving Onderhoud voor het herstellen van storingen

Uitvoering Na melding wordt het verholpen

Preventief (planmatig)

Proactieve onderhoud, onderhoud dat routinematig wordt uitgevoerd om de kans op uitval van apparatuur te verkleinen Onderhoud om de levensduur van het pand intact te houden

Onderhoudscontracten, Periodieke keuringen en inspecties

Klein onderhoud

Groot onderhoud

Curatief (planmatig)

O.a schilderwerken Vervanging van systemen, kozijnen, deuren

Tabel 2: soort onderhoud

5

Bijdrage onderhoud op de doelstelling van de gemeente Het onderhoud zal bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente: • Onderhoud moet ten goede komen aan de positieve beleving van een gebouw • De werkomgeving moet bevorderd worden. • Een bijdrage leveren aan het imago die de gemeente wil uitstralen • Waardedalingen en achterstallig onderhoud tegen gaan. Conditieniveau op het onderhoudsproces Onderstaande tabel (tabel 3) geeft weer aan welk onderhoudsniveau, inclusief onderhoud, de panden van gemeente Haaksbergen wordt voldaan. Portefeuille

Maatschappelijk Commercieel Eigen huisvesting

Niveau 1 (Uitstekend)

Niveau 2 (Goed)

Niveau 3 (Redelijk)

Niveau 4 (Matig)

Niveau 5 (Slecht)

Niveau 6 (Zeer slecht)

X X X

Tabel 3. Conditieniveau zoals in 2010 door de gemeente(raad) vastgesteld

5. Omvang vastgoedportefeuille Objecten en locaties gemeente Haaksbergen. - Oude deel van het gemeentehuis (1940) (Markt 3) - Nieuwe deel gemeentehuis + raadzaal (2005 en 1980) (Blankenburgerstraat 28) - Theater (2007) (Blankenburgerstraat 42) - Bibliotheek Haaksbergen (1924) (Blankenburgerstraat 40) - Basisschool Holthuizen (1980) (Holthuizerstraat 12-14) - Kinderdagverblijf (2010) (Hassinkborgh 16) - Woning (1960) (Veldkampstraat 7) - Gemeentetoren (1520) (Markt ) - Korenbloemmolen (1798) (Fazantstraat 39) - Sporthal Bouwmeester (1980) (Bouwmeester 6) - Sporthal De Els (1971) (Trompstraat 20) - Watermolen (1750) (Watermolenweg 5) - Fietsenstalling Zeedijk (zeedijk) - Opslag diverse (huur) (Textielstraat 20) - Begraafplaats Waarveld (2000) (Waarveldweg) - Begraafplaats Enschedesestraat (1900) (Enschedesestraat) De panden waarin de meeste onderhoudskosten in omgaan zijn onder andere: - Oude deel van het gemeentehuis (1940) (Markt 3) - Nieuwe deel gemeentehuis + raadzaal (2005 en 1980) (Blankenburgerstraat 28) - Theater (2007) (Blankenburgerstraat 42) - Bibliotheek Haaksbergen (1924) (Blankenburgerstraat 40) - Sporthal Bouwmeester (1980) (Bouwmeester 6) - Sporthal De Els (1971) (Trompstraat 20) - Korenbloemmolen (1798) (Fazantstraat 39)

6

6. Financiële vertaling De gemeente heeft voor het uitvoeren van onderhoud budgetten beschikbaar gesteld. De onderhoudskosten voor grootonderhoud gaan via de voorziening ‘Groot onderhoud’. Hier wordt jaarlijks een bedrag aan gedoteerd en onttrokken. Het te doteren bedrag zit verwerkt in de begroting, onderbouwd door het meerjarenonderhoudsplan van 10 jaar. Gebouwen Voor de gebouwen die in eigendom worden gehouden wordt, aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan, periodiek bekeken, welke onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd en welke kosten dit met zich meebrengt. Groot onderhoud betalen we uit de voorziening grootonderhoud gemeentelijke panden. Voor dagelijks en contractonderhoud zijn bedragen geraamd in de begroting (vastgoedexploitatie). Onderhoudskosten en jaarlijkse reservering (dotatie) Per 2021 is vastgesteld dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor vastgoed gedekt kunnen worden met een jaarlijkse dotatie van €357.000,- euro. Het meerjarenonderhoudsplan van 2024 t/m 2034 geeft weer dat de dotatie van €357.000,- euro voor nu kan blijven volstaan.

Tabel 5: Overzicht MJOP en dotatiekosten €357.000,- per jaar

Bentheimerstenen toren aan de Markt In 2025 wordt er aan de Bentheimerstenentoren groot onderhoud uitgevoerd. Dura Vermeer zal deze opdracht uitvoeren. Een deel van de verbouwkosten worden uit subsidies bekostigd. De kosten voor de toren in 2025 liggen op €130.935,- De werkzaamheden bestaan uit het herstellen en vervangen van de oude aangetaste houten constructiedelen, herstellen van de metalen constructiedelen en het herstellen van het gevelwerk met schilderwerk. Gemeentehuis In de periode van 2025-2034 zal een bedrag van €1.721.293,- geïnvesteerd moeten worden in het onderhoud en het beheer van het gemeentehuis. Binnen deze 10 jaar springen er verschillende jaren bovenuit. De grootste kosten zitten vooral in klimaatbeheersing, vervanging en onderhoud van koudeen warmtesystemen, luchtbehandeling, veiligheid en verlichting. Voor de periode van 2025 zal er €60.448,- nodig zijn voor onderhoud en inspectie aan onder andere veiligheid en klimaatbeheersing. Theater De Kappen Het totale bedrag dat besteed wordt aan onderhoud van het pand theater De Kappen, binnen deze 10 jaar komt uit op €486.971,-. Onderhoudskosten voor het jaar 2025 komen op €90.000,- De grootste kosten zitten in het onderhoud van de luchtbehandeling, brandveiligheid, verlichting en warmteopwekking.

Sporthal De Bouwmeester De onderhoudskosten aan de sporthal ‘De Bouwmeester’ komen in de aankomende 10 jaar uit op een bedrag van €658.232,- In het jaar 2025 wordt er een bedrag van €50.000,- aan onderhoud, brandveiligheid en verlichting gepleegd. Sporthal De Els De onderhoudskosten aan de sporthal ‘De Els’ komen in de aankomende 10 jaar uit op een bedrag

7

van €433.818,- In het jaar 2025 wordt er een bedrag van €75.000,- aan onderhoud, brandveiligheid en verlichting gepleegd.

7. Subsidies Een deel van de onderhoudskosten zullen betaald worden uit subsidieverstrekkingen van de overheid. Er wordt gekeken waar en hoeveel geld er nodig is om de subsidiegelden in te zetten. Subsidies worden aangevraagd via het rvo.nl

8. Welke invulling voor de komende jaren? De rijksoverheid legt duurzaamheidsrichtlijnen op waar (maatschappelijk) vastgoed aan moet voldoen. Gemeente Haaksbergen gaat deze richtlijnen volgen en wil aankomende jaren verduurzamen, besparen en toekomstbestendig zijn. Een nieuw vastgoedbeleid zal hiervoor in 2025 vastgesteld worden. Daarin zal ook de duurzaamheidsvisie en uitvoeringsagenda verwerkt worden. De bestaande meerjarenonderhoudsplannen zullen voor nu geen duidelijk beeld geven over de verduurzaming van onze panden. Duurzame aanpassingen worden opgenomen in het (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan. Daarom zullen in 2025 nieuwe ’meerjarenonderhoudsplannen worden gemaakt waarin ook de additionele duurzaamheidsmaatregelen worden verwerkt. Verduurzamen en het toekomstbestendig maken van ons maatschappelijk vastgoed heeft in het verleden wel enige aandacht gehad. Echter, nieuwe ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden vanuit het rijk, maken het in de toekomst beter om onze panden toekomstbestendig te maken. In het klimaatakkoord van de rijksoverheid is aangegeven dat Nederland in 2030 haar CO 2-uitstoot 55% heeft gereduceerd, ten opzichte van 1990. Daarom is het belangrijk om het vastgoed toekomstbestendig te maken.

Op basis van het vastgestelde klimaatakkoord is het verder ook nodig de CO2-uitstoot te reduceren zodat het doel van 2050, om de uitstoot met 95% te verminderen ten opzichte van 1990 behaald kan worden. Het gebruik van aardgas, in bebouwde omgeving zal in 2050 compleet gestopt moeten zijn. Nieuwe bronnen zullen voor alternatieven zorgen. De gemeente Haaksbergen zal dan nog efficiënter zijn met haar energieverbruik.

8