2024-B111 Beantwoording schriftelijke technische vragen raad over de Begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028

Beantwoording schriftelijke technische vragen raad over de Begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028

Vraag van: D66 1. Programma 3. Economie / pagina 46 In de raadsvergadering van 03-03-2021 is een voorbereidingskrediet “ontwikkeling bedrijventerrein Stepelerveld, fase II” beschikbaar gesteld. Destijds is gesteld dat de realisatie van de tweede fase grofweg 5 jaar in beslag zal nemen (traject van minnelijke verwerving, eventueel onteigening, procedure bestemmingsplan). • Welke stappen zijn na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet genomen? • Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot bedrijventerrein Stepelerveld, fase II? • Wat is de stand van zaken met betrekking tot het doortrekken van de Stepelerveldweg richting Bouwstraat? Antwoord: • Nadat het voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld, zijn onder andere de navolgende stappen uitgevoerd: - er is een behoefteonderzoek uitgevoerd om de omvang van de tweede fase van het bedrijventerrein te bepalen. Het onderzoek gaat uit van een behoefteraming tot en met 2035. - er zijn mogelijke ontwikkelvarianten uitgewerkt. Deze ontwikkelvarianten geven inzicht in de verhouding van de totale benodigde gronden in relatie tot netto uitgeefbare bedrijfskavels. Deze varianten zijn nodig om gericht met grondeigenaren in gesprek te gaan. - er hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren naar de mogelijkheden van minnelijke verwerving.

• De huidige stand van zaken is dat er een keuze gemaakt moet worden ten aanzien van de uiteindelijke variant die zal worden gerealiseerd. Om deze keuze te kunnen maken, worden verschillende varianten ruimtelijk en financieel uitgewerkt. Op grond daarvan wordt de gemeenteraad gevraagd een grondexploitatie te openen en over te gaan tot verwerving van de benodigde gronden. De verwachting is dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2025 wordt gevraagd hierover een besluit te nemen. • De doortrekking van de Stepelerveldweg tot aan de Bouwstraat maakt onderdeel uit van de ontwikkelvarianten. Daarbij moet worden opgemerkt dat de definitieve ligging van deze hoofdontsluitingsweg nog nader bepaald moet worden. Het is vooralsnog niet duidelijk of het bedrijventerrein via de Stepelerveldweg op de Kolenbranderweg wordt ontsloten. Het bepalen van de precieze ligging van deze hoofdontsluitingsweg is afhankelijk van een brede afweging, die nog moet worden gemaakt (en samenhangt met ruimtelijke, verkeerskundige, financiële en strategische keuzes met betrekking tot grondverwerving).

Vraag van: D66 2. Programma 8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening / pagina 63 Duurzaamheid: • Wat is de stand van zaken met betrekking tot netcongestie in Haaksbergen? • Welke ruimte is er voor ondernemers voor nieuwe initiatieven met betrekking tot nieuwbouw in relatie tot de netcongestie? Antwoord:

•

•

Bedrijven die nu een aansluiting aanvragen voor nieuwbouw, kunnen alleen uitbreiden als ze zelf ruimte hebben op hun eigen stroomaansluiting. Er is geen of heel weinig ruimte bij Enexis voor het aanvragen van nieuwe of zwaardere aansluitingen. Bedrijven komen automatisch op een wachtlijst als een project vergund is. Enexis is nu bezig met een maatschappelijke prioritering, waarbij aanvragers in het kader van veiligheid en algemeen maatschappelijk belang voorrang krijgen. Bedrijven moeten zelf aantonen dat ze een maatschappelijk belang vertegenwoordigen. In maart 2025 wordt meer duidelijkheid verwacht over het nieuwe beleid van Enexis. Door samen te werken (b.v. onderling stroom uitwisselen, batterijopslag, energie hub), kunnen bedrijven nog wel (beperkt) uitbreiden. Enexis gaat netcongestieverzachters (partijen die stroom tijdelijk opslaan en kunnen afgeven) voorrang geven bij het gunnen van een aansluiting. Netcongestieverzachters (bijvoorbeeld door middel van batterij opslag van minimaal 1 Mw) kunnen nu al aanvragen indienen.

Vraag van: D66 3. Paragraaf Grondbeleid / pagina 100 Eind 2023 zijn de gronden aan Brem 5 aangekocht door de gemeente. Op dit moment worden de plannen hiervoor verder uitgewerkt, zodat eind 2024/begin 2025 kan worden begonnen met de verkoop van de grond. • Wat is het beleid met betrekking tot het uitgeven van de kavels? • Kunnen inwoners hierop inschrijven of wordt de grond aan een projectontwikkelaar verkocht? Antwoord: • Uitgifte van de kavels vindt plaats volgens de kavellijst. Alle gegadigden op de kavellijst worden aangeschreven bij verkoop van nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Verkoop vindt volgordelijk plaats. • Gezien ons beleid is het aannemelijk dat de gronden aangeboden worden aan marktpartijen, zodat zij deze verder kunnen ontwikkelen tot grondgebonden woningen. In de overeenkomst met een ontwikkelende partij wordt opgenomen dat verkoop plaatsvindt via de kavellijst.

Vraag van: D66 4. IHP: In de kadernota 2025 wordt gesproken over een eenmalige toevoeging van € 5.000.000 aan de bestemmingsreserve IHP. In de begroting staat een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 3.948.000 voor het IHP. • Welke argumenten liggen ten grondslag aan deze keuze gezien hetgeen u wilt bereiken (Wat willen we bereiken? 1. Onderwijshuisvesting, pagina 48 begroting 2025)? Antwoord: De vraag ziet op argumentatie en dat betreft een bestuurlijke afweging. Deze afweging is opgenomen in argument 1.2 van het raadsvoorstel behorende bij de begroting.

Vraag van: TeamDAP 5. Waarom zien we geen specifieke bestemmingsreserve voor Riolering en ook geen specifieke reserve voor Afvalstoffenheffing meer om de effecten van beleid en uitvoering te zien in 2025 in deze bestemmingsreserves? Antwoord:

Dit is in lijn met voorgaande jaren, ook toen waren er geen bestemmingsreserves voor deze onderwerpen. Wel is er dit jaar net als voorgaande jaren, zowel voor Riolering als Afvalstoffen een egalisatievoorziening, zie bladzijde 122 van de programmabegroting 2025.

Vraag van: TeamDAP 6. Pag. 7: begrote onttrekking = € 4.730.000 Kunnen we een duidelijke staat zien van waar dit geld naar toe gaat? Antwoord: Dit betreffen twee onttrekkingen die hun oorsprong in eerdere begrotingen kennen en de onttrekking voor het IHP.

Het bedrag op pag. 7, € 4.730.000, is een afronding van € 4.729.000.

Vraag van: TeamDAP 7. In de begroting 2024 pag. 8 stond voor 2025 een begrote onttrekking gepland van € 781.000,- was gepland. Bijna 4 miljoen minder. Graag een verklaringsstaat van dit verschil. Antwoord: Dit verschil is de onttrekking aan de algemene reserve ten behoeve van de storting in de bestemmingsreserve IHP van € 3.948.000, zie ook de verklaringsstaat bij het antwoord op vraag 6.

Vraag van: TeamDAP 8. Pag. 15: Hoofdlijn 1: € 2.300.000,- bezuiniging. Vraag: is dit bedrag voor 2025 of voor meerdere jaren. Dit is niet duidelijk. Antwoord: Het betreft een structurele kostenreductie, die bij een ongewijzigd financieel beeld vanaf 2026 dient te worden geëffectueerd. Deze heeft daarmee een meerjarig effect.

Vraag van: TeamDAP 9. Stel dat de gemeenteraad morgen zegt we willen al het geld dat in de algemene reserve zit, zelf in de kluis van de gemeente bewaren en dus gaat de raad naar de bank; hoeveel geld krijgt de gemeenteraad dan fysiek concreet mee? Antwoord: De gemeenteraad krijgt om meerdere redenen geen contant geld mee. De gemeenteraad is niet gemachtigd geld op te nemen namens de gemeente. Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is de gemeente Haaksbergen verplicht overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Schatkistbankieren betekent dat wij al onze overtollige middelen moeten aanhouden in rekening-courant en/of via deposito’s bij het ministerie van Financiën. Daarnaast staat ook niet het volledige bedrag dat in onze algemene reserve beschikbaar is op onze bankrekening. De algemene reserve dient als een soort post van het eigen vermogen. Hier staan verschillende eigendommen van de gemeente, die liquide gemaakt kunnen worden, tegenover. Op dit moment, 21 oktober

2024, staat het saldo van onze schatkist op ruim € 17.800.000. De stand van de algemene reserve is op dit moment €19.701.000, dit betekent dat we ruim 90% van de algemene reserve in liquide middelen hebben.

Vraag van: TeamDAP 10. Hoe groot is het bedrag in totaal van de begroting dat de gemeente voor zich zelf heeft gepland in 2025: alle kosten voor gemeentelijke gebouwen, personeel, overhead, verwarming e.d., pensioenverplichtingen en begroot geld voor adviseurs en inhuur personeel? Antwoord: Alle lasten die in de begroting zijn opgenomen, zijn ter uitvoering van het beleid van de gemeente en staan ten dienste van onze inwoners. Als bedoeld wordt de overheadkosten geldt het volgende: de BBV schrijft ons voor deze kosten op een specifiek taakveld te administreren. Dit is bij ons taakveld 0.4 Overhead. In 2025 bedraagt het hiervoor begrote bedrag € 11.787.000. Het begrote bedrag voor 2025 ligt hoger dan dat van de jaren erna. Dit komt doordat er in 2025 een aantal specifieke incidentele lasten zitten, bijvoorbeeld de storting in een bestemmingsreserve voor de aanpassing van de av-middelen in de raadszaal (€ 102.000), verbouwing van het archief (€ 200.000) en extra lasten voor informatiemanagement (€ 400.000).

Vraag van: TeamDAP 11. Hoeveel geld gaat er concreet naar “derden” die taken en werken uitvoeren voor de gemeente en welke zijn deze taken en werken? Antwoord: Er zijn veel verschillende soorten “derden”, denk hierbij aan bijvoorbeeld de uitvoeringsorganisatie in Hengelo. Zij voeren voor ons de participatiewet uit en doen het ICT beheer. Daarnaast is de salarisadministratie uitbesteed aan de gemeente Wierden. Een deel van de personeelsadministratiewerkzaamheden voeren we zelf uit. Verder zijn er diverse gemeenschappelijke regelingen, die taken uitvoeren voor onze samenleving. Alle taken die wij door “derden” laten uitvoeren, zitten verweven in de gehele begroting van de gemeente Haaksbergen en zijn er niet per definitie uit te filteren met een druk op de knop en/of uitvoeren van een query op onze data.

Vraag van: TeamDAP 12. Hoeveel geld is er in de begroting gereserveerd voor het inhuren van externe adviseurs voor alle afdelingen van de gemeente? Antwoord: Zie de toelichting onder de tabel op pag. 88 van de begroting.

Vraag van: CDA 13. In het verleden is er een bedrag van ca. € 90.000 beschikbaar gesteld aan Stichting Haaksbergen Promotie/Haaksbergen Natuurlijk/Marketing Twente t.b.v. (o.a.) de promotie van Haaksbergen. • Worden deze middelen (of een ander bedrag) nog steeds beschikbaar gesteld door de gemeente? • Zo ja, is dit te vinden in de voorliggende begroting? • Zo ja, wie ontvang deze middelen en in welke vorm (subsidie/opdrachtovereenkomst etc.)? • Waaraan worden deze middelen gespendeerd?

•

Welke voorwaarden zijn er aan het spenderen van deze middelen gesteld en worden deze voldoende nagekomen?

Antwoord: • Er wordt door de gemeente jaarlijks een bedrag van € 92.994 beschikbaar gesteld voor de promotie van Haaksbergen. Dit bedrag wordt aangevuld met cofinanciering vanuit ondernemers (€ 10.000). • Het budget voor de promotie van Haaksbergen maakt deel uit van het op pagina 47 genoemde budget van € 1.064.000 voor programma 3 Economie. • Twente Marketing, als onderdeel van MarketingOost, heeft voor 2025, ten behoeve van Haaksbergen Natuurlijk, een subsidieaanvraag (budgetsubsidie) ingediend voor de marketing- en promotieactiviteiten van Haaksbergen. • Twente Marketing is een kenniscentrum en op gebied van vrijetijdseconomie. Activiteiten Twente Marketing: Branding: meer bezoekers (van binnen en buiten) Haaksbergen aantrekken, die toegevoegde waarde hebben voor het leefklimaat of de economie van Haaksbergen: - Communicatie richting stakeholders: organiseren bijeenkomsten en versturen - (evenementen) nieuwsbrieven. - Website Haaksbergen Natuurlijk: bestaande uit een CMS dat altijd doorontwikkeld wordt, omdat het een onderdeel is van een netwerk van websites in Overijssel. - Social media (Instagram, Facebook). - Samenwerking Duitse markt met Das Andere Holland o.a. uitgebreide partnerpagina op de website van Das Andere Holland. - Influencermarketing. - Contentartikelen met inspiratie over aanbod van Haaksbergen o.a. influencercampagne (insta-meet). - SEO-campagne.

- Doelgroep segmentatie. - Ontwikkelen beleefkaart Haaksbergen. - Ondersteuning lokale evenementen. - RTV Sternet voeden met informatie over activiteiten en festiviteiten, zodat zij deze onder de aandacht kunnen brengen. Stakeholdermanagement: zorgt voor synergie tussen Haaksbergse belanghebbenden enerzijds en de diensten van MarketingOost anderzijds. - Inzet van een lokaal aanspreekpunt/gezicht, dat intensief contact onderhoudt met ondernemers en overige stakeholders. - Lokaal gastheerschap: Tourist Info in de Kappen. - Faciliteren Raad van Advies Haaksbergen Natuurlijk. Strategie Onderzoek en Innovatie - Marktcijfers op het niveau van Haaksbergen realiseren en daarop sturen. - Beschikbare onderzoeken en inspiratie delen met Haaksbergse ondernemers. - Ondersteunen van ondernemers/stakeholders bij mogelijkheden subsidieaanvragen. Destinatieontwikkeling: aanbodontwikkeling - Haaksbergen goed laten aansluiten bij de ontwikkelingen van de twee iconische verhaallijnen uit het perspectief Twente 2030: het verhaal van de Tubantia en het verhaal van de Textiel en de IJzeren eeuw. - Arrangementen ontwikkelen om kruisbezoek te stimuleren. - Ontwikkelen van een landmark voor Haaksbergen. • Per subsidieperiode wordt aan één instelling op het gebied van promotie subsidie verleend. De subsidievoorwaarden zijn opgenomen in de Nadere regels budgetsubsidies (link).

• Twente Marketing dient jaarlijks, na goedkeuring van de Raad van Advies van Haaksbergen, een activiteitenplan in. Daarnaast leggen zij elk jaar een voortgangsrapportage voor. Op basis van de aanvraag beoordelen wij jaarlijks of aan

de voorwaarden wordt voldaan. Na het subsidie vindt verantwoording en vaststelling plaats.