2024-A89 Raadsinformatiebrief informatie bijsturingsmaatregelen nav eerste Bestuursrapportage 2024 (geanonimiseerd)

Raadsinformatiebrief

Aan de

gemeenteraad

Uw kenmerk Uw datum

: -

23 oktober 2024

Zaaknummer Kenmerk

Behandeld door Telefoonnummer

:

(geanonimiseerd)

Bijlagen

Onderwerp:

Datum

:

Informatie

bijsturingsmaatregelen

naar

aanleiding

van

de eerste

Bestuursrapportage

2024

Geachte raadsleden,

Tijdens de behandeling van de eerste Bestuursrapportage 2024 is de toezegging gedaan inzicht te geven in de bijsturingsmaatregelen op de extra uitgaven, die in de bestuursrapportage zijn toegekend. Met deze brief komen wij aan deze toezegging tegemoet. Wij richten ons in deze brief op de bijsturingsmaatregelen op extra uitgaven, waar wij directe invloed op kunnen uitoefenen. De toezegging zoals door uw griffie geformuleerd luidt: 2024 T42 Raadsinformatiebrief naar de raad voor de behandeling van de Begroting 2025, waarin nader ingegaan wordt op de mogelijkheden om verder te kunnen bijsturen om de ombuigingen te realiseren. De extra middelen

4.

zijn toegekend aan: Ziektevervanging € 300.000 Medewerker onderwijshuisvesting € 102.000 € 22.000 Ondersteuning (geanonimiseerd) MEN Wmo en Jeugdhulp € 50.000 contracten Implementatie

NB die

Conform de vastgestelde financiële verordening informeren wij hoger zijn dan € 15.000.

1. 2.

3.

1.

u over

de

bedragen

Ziektevervanging

Het ziektevervangingsbudget is incidenteel gevraagd om een significant tekort op te lossen. Het budget is daarmee nodig om risico’s op het verliezen van kwaliteit, vertragen of stil komen vallen van kritische processen te minimaliseren. Inhoudelijk sturen wij hier op, door bij ziekte een afweging te maken bij welke functie wij wel/niet tot vervanging overgaan met het oog op continuïteit van kritische processen. Omdat er een significant tekort is op het ziektebudget, is het volledig gevraagde budget benodigd. 2

Medewerker onderwijshuisvesting De beschikbaar gestelde middelen zijn ingezet voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding. Hierdoor konden wij onze wettelijke taken vervullen en de ambities van uw gemeenteraad op het gebied van onderwijshuisvesting realiseren.

Postbus

102

7480 AC,

Gemeentehuis Haaksbergen 28 7481 EB Haaksbergen, Tel:

Blankenburgerstraat

www.haaksbergen.nl

Kijk voor openingstijden

(053) 573 45 67, Fax: (053) gemeente@haaksbergen.nl van een afspraak op www.haaksbergen.nl

en het maken IBAN NL56 BNGH

028.50.03.194

572 80

75

Om ook in de toekomst invulling aan deze taken te kunnen geven, wordt de benodigde structurele formatieplaats (1 fte) ingevuld door uitruil met andere bestaande formatie (snipper)ruimte, die normaal gesproken wordt ingezet als onderuitputting voor het opvangen van knelpunten. Hierdoor voorkomen wij formatie-uitbreiding. Het aandachtspunt daarbij is dat de nu al beperkte sturingsmiddelen, voor het opvangen van knelpunten, nog verder wordt ingeperkt. 3.

(geanonimiseerd) Ondersteunin

In ons aannamebeleid

kiezen wij ervoor mensen met interesse in het werken bij gemeenten een kans te bieden. Wij worden, door de overspannen arbeidsmarkt, gedwongen medewerkers op te leiden, te ondersteunen en kansen te bieden zich tot gekwalificeerde medewerker te ontwikkelen. Op sommige beleidsterreinen en vakgebieden is dit makkelijker te realiseren dan op andere. Gezien de complexiteit van het inkoopproces binnen gemeenten is het essentieel dat onze A (geanonimiseerd) goed wordt opgeleid. Daartoe hebben we de volgende stappen ondernomen: (geanonimiseerd) heeft een ervaren mentor toegewezen Mentorschap en coaching: de BE die de medewerker gekregen, begeleidt. Dit mentorschap omvat zowel praktische als begeleiding ondersteuning bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Opleidingsprogramma: we hebben een opleidingsprogramma samengesteld dat bestaat uit interne en externe trainingen, gericht op specifieke inkoopvaardigheden en kennis over gemeentelijke inkoopprocessen. Regelmatige evaluatie: we evalueren regelmatig hoe de inwerkperiode verloopt. De inwerkperiode verloopt naar wens. Mocht het nodig zijn, sturen wij uiteraard bij. -

-__

-

Implementatie contracten Wmo en Jeugdhulp Een deel van de implementatie is doorgeschoven naar 2025. Door bij te sturen op een efficiënte organisatie hebben we de extra benodigde kosten voor de implementatie weten te beperken tot een totaal van € 50.000 over de jaren 2024 en 2025. Waar andere gemeenten hebben gekozen voor het inhuren van extra capaciteit en projectleiders, hebben wij getracht de implementatie intern op te lossen. Ook in 2025 blijven wij continu op zoek naar slimme oplossingen, waarbij aangetekend dat bij omvangrijke projecten, zoals de inkoop Wmo en Jeugdhulp, het soms onvermijdelijk is extra middelen te vragen. Dit is vooral het geval gezien de beperkte personele capaciteit binnen onze organisatie. 4.

Conclusie Met de bovengenoemde maatregelen zijn wij ervan overtuigd dat wij de uitdagingen rondom personele bezetting c.q. benodigde formatie en integratie van nieuwe medewerkers adequaat en efficiënt aanpakken, monitoren en tijdig bijsturen waar

mogelijk. Hoogachtend, burgemeester en wethouders,

drs.

ing. C.C.G. Mensink

locosecretaris

mr.

drs. R.G. Welten

burgemeester