20221216 Eindejaarsrapportage 2022 na wijziging 16-12-2022
Tekst van het document
27 Eindejaarsrapportage 2022
7. Volksgezondheid en milieu Taakveld 7.3
Afval
Mutaties in euro’s
Afwijking per taakveld
Bedrag Inc./Str.
Verwerking PMD afval
160.000
I
Lager uitgevallen afvalstoffenheffing
-60.000
I
Diverse kleinere afwijkingen
-40.000
I
Storting voorziening afval
-60.000
I
Totaal taakveld 7.3 Afval
-
Afvalinzameling (N € 60.000) Per saldo verwachten we in 2022 een positief resultaat van € 60.000 te behalen op de afvalstoffenheffing. Door dit saldo aan de voorziening afvalstoffenheffing toe te voegen, is het resultaat per saldo neutraal. Verwerking PMD-materiaal Door de onzekerheid rondom de landelijke afspraken voor het verwerken van verpakkingsafval zijn de kosten hoger ingeschat en de inkomsten lager. Dit heeft geresulteerd in een positieve afwijking ten opzichte begroting. Lagere uitgevallen afvalstoffenheffing Er is minder afvalstoffenheffing ontvangen dan vooraf werd verwacht. Kleinere afwijkingen Dit betreffen alle kleinere afwijkingen kleiner dan € 15.000 bij elkaar opgeteld. Voorziening afvalstoffenheffing Het jaarlijks resultaat op de exploitatie van de afvalstoffenheffing wordt aan de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd (bij een voordeel) of onttrokken (bij een nadeel). Met deze voorziening kunnen we al te grote schommelingen binnen de jaarlijkse exploitatie van de afvalstoffen voorkomen, waardoor een stabiel tarievenbeleid kan worden gevoerd. Ook kan een eventueel nadeel worden opgevangen zonder dat dit direct ten koste gaat van het algemene exploitatieresultaat.
Taakveld 7.4
Milieubeheer
Mutaties in euro’s
Afwijking per taakveld
Bedrag Inc./Str.
Hogere realisatie uren en producten Omgevingsdienst Twente
-100.000
I
Intensivering energietoezicht
-11.000
I
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer
-111.000
Omgevingsdienst Twente (ODT) (N €100.000) Met de komst van de Omgevingsdienst Twente worden op milieugebied de werkzaamheden die betrekking hebben op de activiteiten vergunningverlening, toezicht en handhaving door deze dienst uitgevoerd. Voor 2021 is het aantal gerealiseerde uren en producten hoger uitgevallen dan het aantal ingebrachte uren en uitgevraagde producten. In het algemeen bestuurlijk overleg van 1 april 2022 is ingestemd met het
28 Eindejaarsrapportage 2022
opheffen van kruisfinanciering over 2021 en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het beschikbaar stellen van budget voor de korte termijn financiering over de jaren 2022 en 2023. Dit laatste gelet op de aanhoudend hoge vraag naar vergunning- en adviesproducten, de inmiddels ontstane werkvoorraad en het traject voor de lange termijn financiering dat voor 2024 en verder voor een stabiele financiering van de OD Twente moet zorgen. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat de inbreng vanuit Haaksbergen vanaf 2022 structureel met € 110.000 verhoogd is bij de eerste bestuursrapportage 2022. Voor de extra taken die in 2021 zijn uitgevoerd en het opheffen van de kruisfinanciering is van de ODT een naheffing ontvangen van € 99.705. Intensivering energietoezicht (N €11.000) Energietoezicht kan een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities in de provincie Overijssel. In het Energie en Duurzaamheid Uitvoeringsplan 2022-2023 van de Omgevingsdienst Twente is het uit te voeren energietoezicht beschreven. De gemeente Haaksbergen heeft € 11.000 per jaar beschikbaar gesteld om in 2022 en 2023 bij minimaal 10% van de inrichtingen (energierelevante bedrijven en instellingen) energietoezicht uit te voeren. Voor wat betreft de Subsidie Intensivering energietoezicht maakt de gemeente aanspraak op het voor Haaksbergen vastgestelde maximum van € 9.403 per jaar.
De middelen worden ingebracht bij de Omgevingsdienst Twente.
Taakveld 7.5
Begraafplaatsen
Mutaties in euro’s
Afwijking per taakveld
Bedrag Inc./Str.
Lagere begraafleges
-30.000
I
Lagere personeelskosten begraven
30.000
I
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen
-
Begraafrechten (Neutraal €30.000) De geplande inkomsten voor begraafleges worden met € 30.000 naar beneden bijgesteld. Daar staat tegenover dat ook de kosten worden verlaagd met € 30.000.
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening Taakveld 8.1
Ruimtelijke ordening
Mutaties in euro’s
Afwijking per taakveld
Bedrag Inc./Str.
* Schadeclaim rood voor rood
-539.000
I
Extra inzet op landelijk en stedelijk gebied
-90.000
I
Extra exploitatiebijdrage woningbouw
161.000
I
Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
-468.000
* Aanpassing 16 december 2022
* Schadeclaim rood voor rood (N € 539.391) Op 31 augustus 2022 is uw raad geïnformeerd over de schadeclaim rood voor rood. In deze brief is aangegeven dat het hof de gemeente heeft veroordeeld tot betaling van een schadebedrag van in totaal € 450.749,38. Daarbovenop dient nog een wettelijke rente betaald te worden. Het totale schadebedrag komt hiermee op € 539.391. De gemeente
29 Eindejaarsrapportage 2022
heeft geen gebruik gemaakt van cassatie. De tegenpartij had de mogelijkheid om tot 12 oktober 2022 in cassatie te gaan. Daarvan heeft zij geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat het schadebedrag van € 539.391 definitief is en leidt tot een incidenteel nadeel in 2022. Ruimtelijke ordening (N € 90.000 /V € 161.000) Saldo V € 71.000 Zoals in de begroting aangegeven faciliteren wij initiatieven in het landelijk en stedelijk gebied, zoals herontwikkeling van het Odink en Koenderink terrein en diverse kleinere ontwikkelingen. Op dit moment lopen er vele initiatieven. Dat betekent dat wij extra kosten maken, zoals advieskosten en personele kosten (nadelig € 90.000). Daar tegenover staan extra inkomsten, zoals exploitatiebijdragen en een provinciale subsidie om woningbouw te versnellen (voordelig € 161.000).
Taakveld 8.3
Wonen en bouwen
Mutaties in euro’s
Afwijking per taakveld
Bedrag Inc./Str.
Onderuitputting afschrijvingen (zie 0.5)
32.000
I/S
Sanering gemeentewerf
-53.000
I
Voorbereidngskrediet Het Palet
50.000
I
Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen
29.000
Krediet gebiedsontwikkeling Centrum (extra investering € 250.000) De kosten voor de herinrichting van de Molenstraat vallen hoger uit dan geraamd als gevolg van de hoge prijsstijgingen. Sanering gemeentewerf (N € 53.000) De werkzaamheden zijn in de basis afgerond. We wachten nog op een eindrapport van het bureau dat de sanering begeleidt. Tijdens de uitvoering bleek dat het vervuilingsvlak groter was dan uit eerder onderzoek bleek, vandaar dat de kosten hoger uitvallen dan geraamd. Voorbereidingskrediet Het Palet (V € 50.000) In het verleden zijn voorbereidingskosten voor de nieuwe van basisschool Het Palet geraamd. Dit jaar hebben wij geen voorbereidingskosten gemaakt. We hebben dit jaar gesprekken gevoerd met Stichting Keender en de planologische procedure begeleid (voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.).
30 Eindejaarsrapportage 2022
Meerjarige effecten begroting 2023-2026 De bestuursrapportages worden tot op heden incidenteel verwerkt in de begroting. Nadeel van deze werkwijze is dat structurele en meerjarige incidentele effecten van de mutaties pas na geruime tijd worden verwerkt. Zo moeten met deze werkwijze bijvoorbeeld structurele effecten uit de eindejaarsrapportage 2022 nogmaals opgenomen worden in de eerste bestuursrapportage 2023 en de begroting 2024. In deze eindejaar rapportage hebben we daarom ook de structurele effecten en meerjarige incidentele verwerkt en deze onder dit hoofdstuk opgenomen. Deze effecten hebben betrekking op een andere planperiode (2023-2026) en daarom wordt de raad gevraagd hierover een separaat besluit te nemen. Alle structurele effecten vanuit de eindejaarrapportage zijn in de tabel op de volgende pagina opgenomen. Het is echter mogelijk dat dit effect al wel is verwerkt bij de vastgestelde begroting 2023-2026 (maar nog niet in 2022). In dat geval zal de wijziging genoemd worden, maar is het bedrag van de wijziging 0. Voor de toelichting over de afwijking verwijzen wij naar de toelichting bij de programma’s. Structurele en meerjarige effecten in euro’s Nr.
Taakveld
0.7
Algemene uitkering
4.2
Onderwijshuisvesting
4.2
Onderwijshuisvesting
Omschrijving afwijking Totaal taakveld 0.7 Algemene Uitkering Materiële instandhouding "Het Palet" Cumulatief overige afwijkingen
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenv.
Lagere huuropbrengsten voormailige peuterzaal "De Kiekenren"
Onderwijsbeleid en leerlingenv. Onderwijsbeleid en leerlingenv.
Toename aantal kinderen leerlingenvervoer Bijstelling SPUK Onderwijsachterstandenbeleid Bijstelling verantwoording Rijksbijdrage Onderwijsachtersandenbeleid
4.3 4.3 4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenv.
6.1
Samenkracht en burgerparticipate
Cumulatief overige afwijkingen
6.72
Maatwerkerdienstverlening 18-
Nieuw woonplaatsbeginsel
8.3
Wonen en bouwen
Onderuitputting en nieuw krediet Centrumplan
Totaal structurele effecten
2023
2024
2025
3.800.000
2022
954.000
922.000
842.000
2.032.000
2026
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
177.000
-139.075
-13.265
-13.265
-13.265
-177.000
139.075
13.265
13.265
13.265
-7.000
-
-
-
-
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
19.400
-
-10.000
-10.000
-10.000
4.061.400
1.203.000
1.161.000
1.081.000
2.271.000
31 Eindejaarsrapportage 2022
Structurele en meerjarige effecten in euro’s Nr.
Taakveld
0.10 Mutaties reserves
Omschrijving afwijking
0.4
Overhead
0.4
Overhead
1.2
Openbare orde en veiligheid
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen Actieplan Centrum
3.4
Economische promotie
5.1
Sportbeleid en activering
5.1
Sportbeleid en activering
6.1 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie
2022
2023
Overhevelingen budgetten 2022 Overheveling frictiekosten uithuisplaatsing ICT Overheveling inhuur wegwerkenachterstanden Overheveling wegwerken achterstanden
Ruimtelijke ordening
-100.000
-
-
-
-
-
-
-76.000 -45.000 -38.000 38.000
Noodfonds Energie
-254.000
Grip op Sociaal Domein
-55.000 -160.000
Overheveling omgevingswet
Totaal structurele en incidentele effecten 2023-2026
2026
-450.000
Overheveling ondersteuning recreatieve sector Bijstelling uitgaven SPUK Lokaal Sportakkoord Bijstelling Rijksbijdrage SPUK Lokaal Sportakkoord
Totaal incidentele effecten
2025
-50.000
6.72 Maatwerkvoorzineingen 18- Overheveling Hervormingsagenda 8.1
2024
1.405.000
-215.000 -
-
-
-
-
4.061.400
1.203.000
1.161.000
1.081.000
2.271.000
32 Eindejaarsrapportage 2022
Budgetten overhevelen Activiteiten moeten worden uitgevoerd in het jaar waarin het bijbehorend budget beschikbaar is gesteld. Het kan echter voorkomen dat door omstandigheden deze activiteiten in het boekjaar niet hebben kunnen plaatsvinden, maar deze alsnog in het volgende boekjaar gedaan moeten worden. Ook zijn er activiteiten die gesubsidieerd worden, waarbij de verplichting doorloopt na 2022. Voor deze uitzonderingssituaties kan het bijbehorend budget overgeheveld worden naar het volgende boekjaar. Om een budget over te hevelen gelden de volgende eisen. Aan al deze eisen moet worden voldaan: 1. Er dient een concreet en uitgewerkt plan aan het over te hevelen budget ten grondslag liggen. 2. Er dient sprake te zijn van een bijzondere situatie op grond waarvan de voorgenomen activiteit geheel of gedeeltelijk niet kon worden gerealiseerd. 3. De over te hevelen budgetten kunnen uitsluitend worden ingezet voor de oorspronkelijke bestemming. 4. Het over te hevelen budget dient groter te zijn dan € 15.000. 5. Er is voor de betreffende uitgave in 2022 geen structurele post beschikbaar. Wij stellen voor om voor 2022 maximaal € 1.405.000 over te hevelen. In de tabel hieronder staat een totaaloverzicht van de over te hevelen budgetten weergegeven. Progr.
Taakveld
Taakveldomschrijving
0
0.4
Overhead
0
0.4
Overhead
1
1.2
Openbare orde en veiligheid
3
3.3
Bedrijfsloket en -regelingen
3
3.4
Recreatie en toerisme
6.
6.1
6.
6.1
6.
6.72
Samenkracht en burgerparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Maatwerkdienstverlening 18-
8.
8.1
Ruimtelijke ordening
Omschrijving Frictiekosten uithuisplaatsing ICT Inhuur wegwerken achterstanden Actualisatie beleid en veiligheid Actieplan Centrum Economische versterking gebied Groot Scholtenhagen
Max. Bedrag 50.000 450.000 100.000 76.000 45.000
Noodfonds Energie
254.000
Grip op Sociaal Domein
55.000
Hervormingsagenda Jeugd
160.000
Invoering Omgevingswet
215.000 1.405.000
0.4 Frictiekosten ICT-uithuisplaatsing (€ 50.000) Door vertraging van de ICT-uithuisplaatsing lopen frictiekosten door die voorzien waren in 2022. Omdat de definitieve livegang op 1 januari gepland staat, verwachten we deze frictiekosten pas in 2023 te maken. 0.4 Wegwerken achterstanden a.g.v. inzet opvang Oekraïners (€ 450.000) Onder taakveld 0.4 hebben we een voordeel van € 250.000 op personele lasten gepresenteerd. Daarnaast is er voor de opvang van Oekraïners en vluchtelingen in 2022 veel inzet geleverd door het eigen personeel. Deze uren zijn voor € 450.000 doorbelast naar het budget voor de Oekraïne, en gedekt vanuit de door het Rijk hiervoor ontvangen middelen. Door de inzet van eigen personeel zijn er op een aantal vlakken achterstanden
33 Eindejaarsrapportage 2022
ontstaan in het reguliere werk. Deze achterstanden willen we met name in 2023 inlopen. We stellen daarom voor om deze middelen over te hevelen naar 2023. 1.2 Achterstand actualiseren beleid Veiligheid (€ 100.000) Onder taakveld 1.2 hebben wij een toelichting gegeven op de achterstand bij de actualisering van beleid en andere regels inzake veiligheid. De totale tijdelijke extra inzet wordt nu geraamd op € 100.000, waarvan het grootste deel in 2023 zal worden uitgegeven. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2023 voor het nieuwe IVP en de actualisatie van het Bibob-beleid (als onderdeel van de aanpak ondermijning). 3.3 Actieplan Centrum € 76.000 Het actieplan Centrum Haaksbergen betreft een project wat meerdere jaren loopt. Naast dat het project meerdere jaren beslaat zijn wij ook geconfronteerd met Nutsbedrijven die de planning hebben vertraagd en de coronacrisis. Nadat de herinrichting Molenstraat gereed is gaan wij verder met de kop van de Spoorstraat tot en met de Kalter. Dit project staat in de planning voor 2023. Ook hierbij de opmerking dat het tempo wederom bepaald wordt door beschikbaarheid derden (nutsbedrijven). Het actieplan Centrum wordt mede gesubsidieerd door provinciale subsidies.
3.4 Recreatie en toerisme (€ 45.000) Voorstel om € 45.000 uit de corona compensatiemiddelen te dekken en over te hevelen naar 2023 voor de economische versterking van het gebied Groot Scholtenhagen. Hiervoor is in 2022 een vooronderzoek gedaan en heeft geleid tot het implementatieplan voor het project ‘SportNatuur’. Om hier verder gevolg aan te geven wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023. 6.1 Noodfonds Energie (€ 254.000) De gemeente heeft van het Rijk € 1.455.000 aan een bijdrage ontvangen voor de verstrekking van de energietoeslag. De verwachte kosten die de gemeente zal maken voor het verstrekken van energietoeslag zullen naar verwachting € 1.201.000 bedragen (zie ook toelichting taakveld 6.1). Wij stellen voor om het verschil, € 254.000, toe te voegen aan het Noodfonds Energie. 6.1 Grip op Sociaal Domein (€ 55.000) De raad heeft € 95.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. De kosten van het project bestaan voor het merendeel uit kosten voor (tijdelijk) extra capaciteit. Het blijkt dat in 2022 een deel van die kosten ten laste kunnen worden gebracht van het reguliere budget voor personeel. Dit is mogelijk omdat er sprake was van openstaande vacatureruimte. Het resterende projectbudget kan daarom worden overgeheveld naar 2023.
We willen dit budget inzetten voor het verder verbeteren en inrichten van de bedrijfsvoering van De Noaberpoort. Er is daarbij ook nadrukkelijk aandacht voor het opstellen van managementinformatie. Voor het kunnen uitvoeren van het project is ondersteuning nodig op onder andere functioneel applicatiebeheer en businessintelligence. 6.72 Hervormingsagenda Jeugd, Regionale Samenwerkingsagenda (€ 160.000) Voor uitgaven in verband met taken/opdrachten die voortvloeien uit onder andere de landelijke Hervormingsagenda jeugd, de regionale Samenwerkingsagenda en de aanpak wachttijden hebben wij in 2022 een incidenteel bedrag van € 175.000 in de begroting opgenomen. De oplevering van beide agenda’s heeft door externe omstandigheden vertraging opgelopen; Begin dit jaar is de VNG uit de gesprekken over de Hervormingsagenda met het Rijk gestapt. Vanwege de aangekondigde extra bezuiniging van € 500 miljoen, naast de al in de agenda opgenomen forse taakstelling. Hierdoor is vertraging ontstaan in de vormgeving van de landelijke Hervormingsagenda. Daarnaast
34 Eindejaarsrapportage 2022
is vertraging ontstaan in de opstelling van de regionale samenwerkingsagenda als gevolg van personele omstandigheden bij de uitvoeringsorganisatie, waar de gemeente Haaksbergen geen invloed op kon uitoefenen. De verwachting is dat deze eind dit jaar c.q. begin 2023 zullen worden opgeleverd. We verwachten dat wij daarna taken of opdrachten die uit deze agenda’s voortvloeien zullen moeten verrichten waarvoor wij kosten moeten maken. De aanpak wachttijden is in 2022 wel van start gegaan. De gemeentelijke bijdrage aan deze aanpak bedraagt in 2022 € 15.000. In 2023 en 2024 wordt een jaarlijkse bijdrage van ruim € 20.000 van ons verwacht. Vanwege bovenstaande redenen stellen wij voor om de resterende middelen over naar 2023. 8.1 Omgevingswet (€ 215.000) Dit najaar heeft de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening besloten de invoering van de Omgevingswet opnieuw uit te stellen. De invoerdatum is verschoven naar 1 juli 2023. Dit betekent dat het resterende budget dat oorspronkelijk beschikbaar is gesteld voor 2022, benodigd is in 2023. Deze middelen gebruiken we met name voor extra personele inzet voor de werkzaamheden die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.
35 Eindejaarsrapportage 2022
Restant kredietenlijst Het volgende overzicht geeft de status van de kredieten per 31 oktober 2022 weer. Bedragen x € 1.000 Restant In 2022 Uitgaven Restant Afschr. Verval31-12- verstrekt Raadsbesluit in 2022 krediet termijnen datum 2021 krediet Begroting Gebiedsontwikkeling centrum 485 470 15 25 jaar 31-12-2023 2014 Begroting Extreme buien 2015 - 2017 1.647 29 1.618 60 jaar 31-12-2022 2015-2017 Begroting Afwaardering N18 1.609 652 957 25 jaar 31-12-2023 2017 Begroting GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2017 381 130 251 60 jaar 31-12-2022 2017 Begroting GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2018 1.520 312 1.208 60 jaar 31-12-2022 2018 Rotonde Hengelosestr. / Begroting 427 59 368 25 jaar 31-12-2023 Veldmaterstr.
2018 Begroting Aanpassing Veldmaterstraat 197 0 197 25 jaar 31-12-2023 2018 Begroting Huisvestingsconcept 2020 355 48 307 25 jaar 31-12-2023 2020 Begroting GRP 2017-2020 Kredietjaar 2019 1.397 95 1.302 60 jaar 31-12-2022 2019 Begroting GRP 2017-2020 Kredietjaar 2020 1.350 90 1.260 60 jaar 31-12-2023 2020 Begroting Vervanging openbare verlichting 2021 111 39 72 15 jaar 31-12-2022 2021 Begroting Vervanging hard- en software 2021 330 91 239 5 jaar 31-12-2022 2021 Raadsbesluit Voorbereidingskrediet Stepelerveld II 110 5 105 5 jaar 31-12-2022 03-03-2021 Begroting Vervanging hard- en software 2022 330 0 330 5 jaar 31-12-2023 2022 Begroting Vervanging openbare verlichting 2022 150 100 50 15 jaar 31-12-2023 2022 Begroting Reconstructie Beckummerweg 365 28 337 25 jaar 31-12-2023 2022 Realisatie ontsluiting bouwplan 'De Begroting 90 40 50 25 jaar 31-12-2023 Hoeve' 2022 Begroting Aanpassing Veldmaterstraat 193 0 193 25 jaar 31-12-2023 2022 Begroting Herinrichting 't Kempke 280 0 280 25 jaar 31-12-2023 2022 Begroting Investeringen begraafplaatsen 228 29 199 10 jaar 31-12-2023 2022 Begroting Kredieten riolering 2022 3.012 133 2.879 60 jaar 31-12-2023 2022 Begroting Huisvestingsplan 2021-2023 300 0 300 25 jaar 31-12-2023 2022 Omschrijving krediet
Uitgestelde vervaldatum
31-12-2024
31-12-2024 31-12-2024
31-12-2024
31-12-2023
Verlenging krediet (langer dan 2 jaar) Extreme buien 2015 - 2017 binnen dit krediet moeten we nog een aantal werken uitvoeren, o.a. : HWA aansluiting onder kruising Eibergsestraat/Scholtenhagenweg, wateroverlast de Brink, wateroverlast Veldmaat en wateroverlast rotonde Goorsestraat/Hengelosestraat. GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2017 Dit restkrediet is o.a. nog nodig voor: HWA in de Veldmaterstraat en riolering ’t Kempke. GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2018 Vanuit dit krediet wordt de bijdrage aan de riolering in de Molenstraat en de riolering van
36 Eindejaarsrapportage 2022
de parallelweg tussen MBS en O&K betaald. GRP 2017-2020 Kredietjaar 2019 Dit krediet gebruiken we voor o.a. een deel van het Kempke, de Sonderenstraat en de parallelweg Voorbereidingskrediet Stepelerveld II De voorbereidende werkzaamheden voor ontwikkeling Stepelerveld, fase II moeten grotendeels nog worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen in belangrijke mate volgend jaar plaatsvinden.
37 Eindejaarsrapportage 2022
Interbestuurlijk toezicht Voortgang verbeteringen toezichtdomeinen Het is de verantwoordelijkheid van iedere overheid om haar eigen taken – ook die in medebewind - goed uit te voeren en om financieel stabiel te zijn. Horizontale controle door de raad is leidend. Het interbestuurlijke toezicht door de provincie is een wettelijke taak als onderdeel van het geheel aan ‘checks and balances’ voor een goed functioneren van het openbaar bestuur. De provincie beoordeelt hoe een aantal medebewindstaken door gemeenten worden uitgevoerd. De systematiek die de provincie Overijssel hanteert is gebaseerd op een bestuursovereenkomst die de colleges van elke gemeente met Gedeputeerde Staten zijn aangegaan. In aansluiting op de veranderende maatschappij, wil de provincie deze taak samen met gemeenten zoveel mogelijk vanuit partnerschap oppakken. Gemeenten onderschrijven deze insteek. Partnerschap staat centraal zonder uit te sluiten dat, waar nodig, sturend door de provincie wordt opgetreden. Dit is uitgangspunt van de herziene Overijsselse bestuursovereenkomst IBT, welke tijdens de Twentse en Zwolse burgemeesterskring op respectievelijk 11 februari en 11 maart 2022 door provincie en gemeenten is ondertekend. Wij hebben toegezegd u in de reguliere verantwoordingsdocumenten op de hoogte te houden van de afspraken en ontwikkelingen in de diverse domeinen.
Deze bijlage bij de jaarstukken dient daartoe. Deze afspraak maakt ook provinciebreed deel uit van de herziene bestuursovereenkomst. Algemeen De beoordeling door de provincie gaat gepaard met het toekennen van een verkeerslichtkleur (groen-oranje-rood). Dit gebeurt per domein en op basis van de kleuring op de afzonderlijke domeinen wordt de totaalkleur toegekend. De kleuring heeft een signaalfunctie, en is niet bedoeld als ‘goed’ of ‘fout’. Op de domeinen die oranje of rood kleuren ziet de provincie risico’s waarop in haar ogen actie nodig is en waarover de provincie, in aansluiting op het kader IBT, het gesprek wil voeren met de gemeente. De bevindingen op de afzonderlijke domeinen vormen input voor het voorliggende integrale totaalbeeld. Dit totaalbeeld is het gewogen gemiddelde van de genoemde zes domeinen.
Domein Financiën De jaarstukken 2021 zijn in juni 2022 door de raad vastgesteld en op 8 juli 2022 tijdig aangeleverd bij de provincie. De jaarrekening wordt door de provincie niet getoetst in het kader van het financieel toezicht en heeft daarmee geen consequenties voor het preventief toezicht. Onder preventief toezichtstelling geschiedt als gevolg van het beoordelen van de begroting. De jaarrekening 2021 is afgesloten met een fors positief saldo van € 5,4 mln, welke is toegevoegd aan de algemene reserve. Weerstandscapaciteit De algemene reserve is door de storting bij de jaarrekening 2021 toegenomen tot een saldo van € 6,1 mln. Dit betekent dat wij de doelstelling uit het herstelplan ten aanzien van het herstel van de algemene reserve naar € 3 mln. hebben gerealiseerd. Sluitende begroting en structureel niet-sluitende meerjarenraming Bij het samenstellen van de eindejaarsrapportage 2022 is de begroting 2023 nog niet vastgesteld door uw raad. Deze vaststelling zal plaatsvinden op 9 november 2022. Voor de begroting 2023 en het daarbij horende meerjarenperspectief geldt dat wij gaan voor een sluitende begroting voor de jaarschijf 2023. De meerjarenraming is structureel niet sluitend omdat het saldo van de jaarschijf 2026 negatief is. Dit wordt veroorzaakt doordat het Rijk de accresontwikkeling voor 2026 heeft afgetopt omdat er in dat jaar een
38 Eindejaarsrapportage 2022
nieuwe financieringssystematiek komt. Hierover is uw raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2022. In de septembercirculaire 2022 is voor 2026 een eenmalige rijksuitkering opgenomen van € 1.149.000. Hierover is uw raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 24 oktober 2022. Aangezien de begroting al op 30 september 2022 naar uw raad is verzonden, hebben we dit niet meer mee kunnen nemen bij de begroting 2023. Actualiteit beheerplannen In 2023 willen we vervolgstappen zetten in het op orde brengen van de beheerplannen door het beheerplan groen te actualiseren. Domein Wabo Op basis van de uitgevoerde toetsing van IBT op het domein Wabo, de onderlinge samenhang van de documenten en de voortgangsgesprekken, is het kleurbeeld voor Haaksbergen oranje. In het voorgaande jaar was de beoordeling rood. Voor dit domein is in december 2020 een verbeterplan vastgesteld, waarin ijkmomenten zijn opgenomen zodat voldoende inzichtelijk is welke actie nog nodig zijn. Met inzet van de Omgevingsdienst Twente zijn verplichte documenten vastgesteld en opgeleverd. Op 3 maart 2021 is een geactualiseerde kwaliteitsverordening vastgesteld. Vervolgens is op 9 maart 2021 het Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleidsplan 2021-2025 (VTHbeleid Bouw, RO, APV en overige wetten) vastgesteld.
Tot slot is op 21 december 2021 het Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2022 vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleidsplan 2021-2025. Het uitvoeringsprogramma geeft de planning aan van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken op het gebied van bouwen, ruimtelijke plannen, APV en bijzondere wetten binnen de kaders van het beleidsplan. Verdere verbeterpunten zijn opgenomen in het verbeterplan IBT Wabo/RO dat als bijlage bij het jaarverslag VTH Uitvoeringsprogramma 2021 (thuistaken) en volledigheidshalve onderstaand geactualiseerd is opgenomen. Tabel 1 Verbeterpunten Omschrijving verbeterpunt
Uitgevoerde actie
1. Ga aan de slag met het door ontwikkelen van het VTH beleid en werk aan de verbinding tussen het nieuwe VTH beleid, de resultaten uit het jaarverslag 2021 en het UP 2023. 2. Maak de beleidsdoelen voor de thuistaken meetbaar met behulp van indicatoren. 3. Geef in het UP 2023 aan hoe de activiteiten die worden uitgevoerd zijn gekoppeld en bijdragen aan het realiseren van de voorgenomen doelen en of deze zijn gerealiseerd.
Afgerond
Geplande actie
Uitvoeringsmaand
Met de medewerkers VV en TH sessie organiseren om: -beleidsplan bespreken en nader uitwerken; - concrete doelen en indicatoren uitwerken.
Gestart 2e kwartaal 2022
Zie ook punt 1
Een aanzet hiervoor is opgenomen in het jaarverslag 2021. In het jaarverslag over 2022 zijn deze verder uitgewerkt. 3e en 4e kwartaal 2022 Besluit college Uitvoeringsprogramma 2023 vóór 1 januari 2023.
39 Eindejaarsrapportage 2022
4. Laat in het jaarverslag 2021 zien of de activiteiten of de activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van de voorgenomen doelen en of deze zijn gerealiseerd. 5. Stel in 2022 een geactualiseerde risicoanalyse voor de taken die belegd zijn bij de ODT vast.
6. Draag zorg voor voldoende capaciteit en maak de risico’s inzichtelijk bij het niet uitvoeren van taken en doe hiervan mededeling aan de raad. 7. Geef in 2022 inzicht in het voldoend aan de kritieke massa van de kwaliteitsverordening en doe hiervan, conform de verordening, mededeling aan de raad. 8. Zorg voor een tijdige implementatie van de Omgevingswet en de Wkb.
9. Geef inzicht in de uitvoering van toezicht en handhaving op de naleving van ruimtelijke plannen in het VTH UP 2022.
10. zelfanalyse BIG 8.
De aanschaf is afgerond. De implementatie wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022 afgerond.
maart 2021
Vóór 1 april vaststelling door college Jaarverslag 2021. Daarna ter info aan de raad en de provincie.
Afgerond
December 2022
Geactualiseerde risicoanalyse wordt verwerkt in het uitvoeringsprogramma VTH ODT 2023. Ter vaststelling aan het college voor 1 januari 2023 In combinatie met het verbetertraject voor de gehele organisatie.
Afgerond
De benodigde gegevens moeten ingevoerd worden. Gebleken is dat het invoeren van de gegevens veel capaciteit vraagt. Binnen de huidige bezetting is hier beperkte ruimte voor.
2022/2023
Aanpassen interne processen aan de regionale blauwdruk van Werkende Ketens. Aanpassen werkprocessen aan invoering Wkb.
1 juli 2023?
Medewerkers RO worden nadrukkelijker betrokken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. In het kader van de Omgevingswet wordt een meer integrale aanpak ingevoerd.
2022 en verder
Beleggen taak bij seniormedewerker.
Continu
.
Er is een projectgroep Omgevingswet. Deze projectgroep is gekoppeld aan de structuur van ons meerjarig verbeterprogramma. Verder wordt gebruik gemaakt van het regionale project ‘Werkende Ketens’. Naast IBT domein Wabo overleg neemt de beleidsmedewerker Wabo ook deel aan de overleggen met IBT domein RO m.b.t. toezicht en handhaving. Met de Provincie wordt besproken hoe de omgevingswet straks integraal in het toezichtkader IBT wordt opgepakt. Dit actiepunt is door Haaksbergen zelf toegevoegd. De bedoeling is om de uitvoeringsprogramma’s beter te monitoren, met als onderdeel een zelfanalyse rondom de BIG-8.
Er is een gefaseerde planning
Continu proces
40 Eindejaarsrapportage 2022
Het verbeterpunt 9 is toegevoegd vanuit domein RO. Verbeterpunt 10 is vanuit de organisatie toegevoegd. Het beleid, de uitvoeringsprogramma’s en jaarverslagen behoeven een verdere doorontwikkeling. Met name ten aanzien van de verantwoording en monitoring. De provincie maakt zich zorgen of voor deze doorontwikkeling voldoende capaciteit is. Per 1 april is een juridisch medewerker gestart bij het team VTOO. Hij houdt zich bezig met de invoering van de Wkb. Domein Wro De gemeente Haaksbergen scoort positief (groen) op de criteria van het domein Wro. Dit maakt dat het kleurbeeld voor het afgelopen jaar groen is. Het toezicht en handhaving op de naleving van ruimtelijke plannen, buiten de toezicht en handhaving in het kader van vergunningverlening, kreeg in 2021 in de gemeente Haaksbergen geen aandacht in het VTH-programma. Haaksbergen scoorde om die reden in 2021 oranje. Het VTH-Programma 2022 vermeldt dat Haaksbergen geen gebiedstoezicht heeft. Wij onderzoeken of invoering daarvan mogelijk is binnen de nieuwe organisatiestructuur en de beschikbare middelen. Het Programma geeft inzicht in de capaciteit die ingezet wordt op nalevingstoezicht voor ruimtelijke ordening. (Zie ook punt 9 verbeterplan onder domein Wabo).
Het wel of niet invoeren van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende Wet Kwaliteitsborging bouwen heeft invloed op de beschikbare en in te zetten capaciteit voor gebiedstoezicht. Naar verwachting kan na de invoering van de WKB een verschuiving plaatsvinden van toezicht bouwen naar toezicht ruimtelijke plannen. In de begroting 2022 is capaciteitsuitbreiding voor juridische taken van het onderdeel toezicht en handhaving ruimtelijke plannen opgenomen. Hiermee zijn stappen gezet voor verbetering van het nalevingstoezicht, zodat Haaksbergen de kleur ‘groen’ heeft gekregen. Domein Informatie- en archiefbeheer Het kleurbeeld op het domein archief is oranje. Uit het IBT-totaalbeeld blijkt dat er meerdere aandachtpunten zijn in dit domein die om een gestructureerde aanpak vragen. Het gaat om digitale archivering, klimaatbeheer in de archiefbewaarplaats en de vervolmaking van het kwaliteitssysteem. Hoewel de archiefbewaarplaats er goed verzorgd uitziet, voldoet het niet geheel aan de eisen van de Archiefregeling. Verder is het Strategisch Informatie Overleg (SIO) nog niet ingericht. Voor dit domein was de inzet gericht op de samenwerking met Hengelo. Het besluit over de samenwerking heeft niet geleid tot samenwerking op het domein archief. Daarom laat Haaksbergen nader onderzoek verrichten naar het versterken van informatiemanagement waar het domein archief onderdeel van is.
In dit onderzoek worden de nodige maatregelen in het kader van het IBT voor duurzame oplossingen in het domein archief meegenomen (waaronder het beleggen van taken bij een gediplomeerde archivaris, het implementeren van een kwaliteitssysteem en het digitaal archiefbeheer). In 2022 is door een onafhankelijk extern bureau onderzoek verricht naar het versterken van het informatiemanagement. Dit onderzoek bevat tevens een actieplan voor de uitvoering van maatregelen die in het kader van het IBT domein archief nodig zijn om de ‘basis op orde’ te krijgen. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek wordt een keuze gemaakt in een scenario om het informatiemanagement te versterken. In de uitvoering van dit versterken is er aandacht voor het versterken van het domein archief in het kader van het IBT. Separaat aan de uitvoering van de versterking worden urgente
41 Eindejaarsrapportage 2022
maatregelen en no-regretmaatregelen opgepakt (zoals onder andere de benodigde KPIrapportage).
Domein Statushouders Op 1 januari 2022 zijn we begonnen met een achterstand van 3 statushouders op de taakstelling huisvesting. De taakstelling voor de eerste helft van 2022 bedroeg 14 te huisvesten statushouders. In de eerste helft van 2022 hebben we 20 statushouders gehuisvest. Dus dat is een realisatie van 3 meer. De tweede helft van 2022 was de taakstelling 19 maar doordat we in de eerste helft een extra realisatie van 3 hebben bewerkstelligd, was de feitelijke huisvesting nog 16. Op dit moment hebben we 12 statushouders gehuisvest en daarmee is de taakstelling formeel nog 4 waarvan 3 statushouders na reizigers zijn. Het Rijk heeft een beroep op ons gedaan om een deel van de taakstelling 2023 naar voren te halen. Dat gaat om een extra inspanningsverplichting van 9 in 2022. Dat komt in totaal uit op nog 13 te huisvesten statushouders in 2022. Inmiddels zijn er weer 12 statushouders gehuisvest. Met het oog op de drie na reizigers, komen we in 2022 aan de taakstelling van 2022 en een deel van 2023 dus behaald. De grote opdracht van het huisvesten van statushouders is een nationaal probleem. Daarom heeft het Rijk erop aangedrongen bij de provincie dat er een intensivering van het beoordelingskader IBT moet plaatsvinden. De provincie heeft dit opgepakt en er heeft een aantal aanpassingen plaatsgevonden.
In het aangescherpte toezichtskader wordt meegewogen of eventuele achterstanden in huisvesting uit vorige perioden zijn weggewerkt. Indien het er naar uitziet dat een gemeente de taakstelling niet gaat halen, wordt een ambtelijk overleg ingepland waarbij informatie wordt opgevraagd en geëvalueerd wordt welke stappen genomen kunnen worden om aan de taakstelling te voldoen. In een dergelijk geval wordt de frequentie van monitoring geïntensiveerd van maandelijks naar tweewekelijks. Wij voldoen op dit moment aan de taakstelling. Domein Erfgoed Het kleurbeeld op dit domein is groen. Haaksbergen heeft een actuele erfgoedverordening uit 2018. Bij het aanstellen van een nieuwe adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in het kader van de nieuwe Omgevingswet zal deze verordening geactualiseerd worden. Er is 1 advies ten behoeve van een vergunningaanvraag gedaan door de monumentencommissie die is ondergebracht bij het Oversticht, van dit advies is niet afgeweken. Daarnaast wordt er gewerkt aan het optuigen van een nieuwe erfgoedraad. De vacature voor het werven van nieuwe leden is gepubliceerd. Het VTH proces met betrekking tot monumenten is zorgvuldig vormgegeven, wel is er weinig capaciteit voor handhaving en heeft het thema monumenten daarin geen prioriteit maar wordt dit gedaan op basis van het zogenaamde Piep-systeem.
Archeologische verwachtingswaarden zijn geborgd in de bestemmingsplannen, daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van de CH-Atlas van de Provincie.
42 Eindejaarsrapportage 2022
Rekenkameronderzoeken opvolging aanbevelingen De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de legitimiteit, de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid, ter ondersteuning van de besluitvorming van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie heeft daarin in 2022 ook weer haar bijdrage geleverd. De Rekenkamercommissie functioneert onafhankelijk van raad en college en bestond in 2022 uit drie leden die geen directe binding met de gemeente Haaksbergen hebben. Ellen Odenthal is voorzitter, de leden zijn Michel Ligtenbarg en Arnold Titsing. De Rekenkamercommissie is in een vergevorderd stadium met het rendementsonderzoek naar de status van de uitvoering van de aanbevelingen uit de meeste rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018. Zij hopen het rendementsrapport nog dit jaar aan uw raad aan te kunnen bieden. In de hoop en verwachting dat er per 01-01-2023 een nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie benoemd kan worden, heef de commisssie nog geen afspraken gemaakt over de op te pakken onderzoeken in 2023 en verder. De rapporten over het Kulturhus (2019) en de GR Participatiewet (2020) maken geen deel uit van het rendementsonderzoek en daarom zal nu worden volstaan met het schetsen van de stand van zaken betreffende de aanbevelingen uit deze beide rapporten.
Het rapport “de balans opgemaakt” betreft een onderzoek naar de effectiviteit en efficiency van de uitvoering van de Participatiewet door Samenwerking Werk & Inkomen Borne, Hengelo en Haaksbergen. Doel van dit onderzoek was om na te gaan of het door de gemeente Haaksbergen aan de gezamenlijke Sociale Dienst uitbesteden van taken in het kader van de Participatiewet de verwachte meerwaarde heeft opgeleverd en wat daarbij de eventuele knelpunten zijn gebleken. Om dit doel te bereiken is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld: - Heeft de samenwerking met Borne en Hengelo (sinds 15-07-2016) in de GR samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo de verwachte meerwaarde t.a.v. de kwaliteit en continuiteit opgeleverd? Hieruit zijn de volgende deelvragen afgeleid: 1. Hoe is de organisatie vormgegeven waarin de gezamenlijke sociale dienst BorneHaaksbergen-Hengelo werkt en de taken in het kader van de P-wet voor Haaksbergen uitvoert? 2. Op welke wijze verschillend de resultaten van de GR in de periode 2016-2019 van die van de uitvoeringsorganisatie van Haaksbergen in de periode 2012-2015? 3. Op welke wijze is en wordt de raad in de gelegenheid gesteld om zijn kaderstellende en controlerende rol t.a.v.
dit samenwerkingsverband te vervullen? Het onderzoek heeft tot de volgende conclusies geleid: 1 Conclusies deelvraag 1: De GR samenwerking sociale zaken Borne, Haaksbergen en Hengelo verricht werkzaamheden voor Haaksbergen voor de volledige uitvoering van klantcontacten en de daaruit voortvloeiende (proces)handelingen en verwerking van gegevens (dit is vastgelegd in het Mandaatbesluit samenwerking sociale zaken Haaksbergen en Hengelo. Inde DVO Haaksbergen en Hengelo die hoort bij de GR zijn de actuele afspraken vastgelegd t.a.v. het delen van man.info door Hengelo aan Haaksbergen t.a.v. de overeengekomen verplichtingen en kwaliteitswaarborgen. Aan de voorwaarden uit de DVO wordt voldaan en het probleem rond het accounthouderschap voor de GR, waardoor
43 Eindejaarsrapportage 2022
in 1e instantie een geode sturing op de samenwerking ontbrak, is inmiddels opgelost door een tweede accounthouder aan te stellen. 2 Conclusies deelvraag 2: Er zijn door Haaksbergen voorafgaand aan de samenwerking geen meetbare doelstellingen geformuleerd. Het was niet mogelijk op uitspraken voer de resultaten te doen, omdat de daartoe benodigde gegevens ontbraken. Dit gold met name voor de benodigde gegevens van Haaksbergen uit de periode 2012-2015. 3 Conclusies deelvraag 3 Hoewel het college de raad regelmatig informeert over het functioneren van het samenwerkingsverband en de tussentijdse resultaten heeft de raad niet veel actieve en specifieke aandacht aan dit samenwerkingsverband geschonken. De samenvattende conclusie kan niet anders zijn dan dat de centrale onderzoeksvraag door het ontbreken van cruciale gegevens onbeantwoord moet blijven. Het vergelijken van de periode voor en na de samenwerking en daarmee het toetsen van de vooraf gestelde doelen en verwachte meerwaarde bleek niet mogelijk. De commissie merkt dan ook op, dat zij het zorgelijk vindt dat de gegevens die door Haaksbergen aan de gemeenschappelijke Sociale Dienst werden overgedragen binnen een korte periode al niet meer voor onderzoek en/of evaluaties beschikbaar waren. Deze conclusies leiden tot een aantal aanbevelingen, waarvan de meeste tot de categorie “open deur” behoren: Algemene aanbevelingen 1.
Formuleer voorafgaand aan het aangaan van vergelijkbare samenwerkingsverbanden meetbare en evalueerbare doelstellingen. Stand van zaken: Dit punt heeft de aandacht gehad bij andere samenwerkingsverbanden, zoals de samenwerking met Gildebor betreffende groenonderhoud en de samenwerking met Hengelo inzake ICT. 2. Borg het behoud en de toegankelijkheid van de gegevens die door de GR worden overgenomen. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met Hengelo. Inhoudelijke aanbevelingen 1. Blijf structureel zorgen voor voldoende capaciteit om het accounthouderschap goed in te vullen. Met de aanstelling van een 2e accounthouder bij deze samenwerking is aan deze aanbeveling tegemoetgekomen. 2. Evalueer jaarlijks de onderlinge samenwerking tussen de medewerkers bezwaar en beroep van Hengelo en de secretarissen van de commissie juist omdat dit rechtstreeks raakt aan de dienstverlening aan de inwoners. 3. Benut als gemeenteraad de informatie die door het college wordt verstrekt en raadpleeg ook regelmatig het dashbord. Het college informeert de raad pro-actief over behaalde resultaten en presenteert het dashbord meerdere keren per jaar in de raadscommissie. 4. Initieer proactief gesprekken tussen raad en wethouder over de informatievoorziening m.b.t. de GR’s waar de gemeente in participeert.
Stand van zaken: Afhankelijk van het samenwerkingsverband houdt het college de raad via een presentatie in de commissie of door een raadsbrief op de hoogte van de actualiteit.
44 Eindejaarsrapportage 2022
5. Doe nader onderzoek naar de uitvoeringskosten van de GR. Deze aanbeveling is nog niet weggezet in de organisatie. Stand van zaken aanbevelingen; Rapport “Morgen wordt het beter toch of niet?” onderzoek naar het Kulturhus als de huiskamer van Haaksbergen? De onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat heeft ertoe geleid, dat het Kulturhus Haaksbergen momenteel in haar voortbestaan bedreigd wordt en zijn de recent voorgestelde maatregelen voldoende om het voortbestaan van het Kulturhus op langere termijn te waarborgen? De daaruit voortvloeiende deelvragen zijn: 1. In hoeverre is de financiële situatie van de deelnemers aan het Kulturhus door de fusie en verhuizing veranderd, en wat zijn daarvan de oorzaken? 2. Zijn de maatregelen die de gemeente Haaksbergen en de oorspronkelijke fusiepartners van het Kulturhus sinds 2009 hebben genomen om het voortbestaan van de bibliotheek en theater de Kappen te waarborgen effectief, efficient en rechtmatig geweest? 3. IN hoeverre voldoet aan de voorwaarden van de oorspronkelijke jaarlijkse subsidieverstrekking? 4. Heeft de raad haar kaderstellende en toezichthoudende taak t.a.v. het Kulturhus op passende wijze kunnen vervullen? 5.
Wat zijn de maatschappelijke baten en lasten van een Kulturhus voor Haaksbergen en hoe verhouden die zich tot de structurele financiële doelstellingen, die de gemeente Haaksbergen zich gesteld heeft? Uit het onderzoek, dat de Rekenkamer heeft verricht kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 1. Het Kulturhus is vanuit een matige financiële situatie gestart en dreigde op langere termijn al in moeilijkheden te komen nog voordat de gemeente bezuinigingen op begon te leggen. Alle partijen hebben de situatie onderschat. 2. Het college heeft het probleem verergerd door niet tijdig in te grijpen toen de situatie leek te ontsporen. 3. Het Kulturhus was voornamelijk bezig met het ontkennen van de problemen 4. De RvT van het Kulturhus had eerder moeten ingrijpen, deed dit niet en verzuimde ook duidelijke sturing en controle toe te passen bij de dir.-bestuurder; 5. Politieke tegenstellingen lijken geen overwegende rol te hebben gespeeld bij de gehele affaire rond het Kulturhus; 6. BUIN is niet de reddende engel, maar een belangengroep, die op creatieve wijze het kulturhus probeert te behouden. De rekening daarvan wordt bij de gemeente neergelegd; 7. De gemeente Haaksbergen lijkt nog niet helemaal bereid om structurele beleidskeuzes te maken. Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen: 1.
Formuleer duidelijke uitgangspunten voor het culturele beleid van Haaksbergen vanaf 2021. Stand van zaken: In het kader van de Voorzieningendiscussie zal van alle voorzieningen, dus ook de culturele, waaronder Kulturhus de Kappen, het bji Haaksbergen passende basisniveau worden bepaald, evenals mogelijk een plus-variant en/of een plusplus variant. Bij de integrale afweging t.b.v. de Kadernota en Begroting 2024 zal blijken of dit ook qua beschikbare financiële middelen haalbaar zal zijn. 2. Maak o.b.v. die uitgangspunten duidelijke beleidskeuzes. Stand van zaken
45 Eindejaarsrapportage 2022
Deze duidelijke beleidskeuzes vormen de kern van de Voorzieningendiscussie; per voorziening zal bepaald worden wat het basisniveau, het plusniveau of het plusplus-niveau van een voorziening voor Haaksbergen is en welke kosten hier mee gemoeid zijn. 3. Mocht het plan van BUIN binnen de doelstellingen passen, laat het dan opnieuw doorrekenen. Stand van zaken Met betrekking tot Kulturhus de Kappen loopt inmiddels een onderzoek naar de diverse mogelijke scenario’s voor het Kulturhus. 4. Bewaak steeds de stand van zaken bij gesubsidieerde instellingen. Stand van zaken Elk jaar bij het aanvragen van een nieuw subsidie, als ook bij het definitief vaststellen van een subsidie, behoort de gemeente de stand van zaken van een gesubsidieerde instelling opnieuw te beoordelen.
46 Eindejaarsrapportage 2022