1e berap 2021 definitief 20210527

Bedrag 269.000 -232.000 -7.000 30.000

Inc./Str. S S I

Technische wijziging subsidies (V € 269.000, neutraal met taakveld 3.4 en 5.4) Op taakveld 5.7 staat een budget van € 269.000 dat voor € 219.000 thuishoort op taakveld 3.4 ‘Economische promotie’ en voor € 50.000 thuishoort op taakveld 5.4 ‘Musea’. Het gaat met name om subsidies aan Haaksbergen Promotie, de Schaapskudde, Museum Buurtspoorweg en een deel van de subsidies aan Regio Twente. Via deze bestuursrapportage verwerken we deze technische wijziging.

28 Eerste Bestuursrapportage 2021

Mutatie toegerekende uren (N € 232.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

6.

Sociaal domein

Taakveld 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Nieuwe wet inburgering Verdeling taakstelling Grip op Sociaal Domein Algemene voorziening dagbesteding De Greune Correctie budget inloopfunctie GGZ Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Bedrag -47.000 -240.000 -88.000 57.000 51.000 -1.000 -268.000

Inc./Str. S S S S S I

Nieuwe wet inburgering (N € 47.000) De nieuwe wet inburgering wordt door de Uitvoeringsorganisatie uitgevoerd. De uitgaven voor de uitvoeringsorganisatie in 2021 bedragen naar verwachting € 47.000. In de meicirculaire 2020 heeft het Rijk voor 2021 € 33.000 aan middelen beschikbaar gesteld die reeds begroot zijn op taakveld 0.7. De uitgaven van € 47.000 op dit taakveld zouden daarmee ongeveer € 14.000 hoger zijn dan de Rijksbijdrage. Recent heeft het Rijk bekend gemaakt dat gemeenten extra middelen krijgen voor Inburgering bij de meicirculaire 2021, die nog niet in deze bestuursrapportage verwerkt is. Verdeling taakstelling Grip op Sociaal Domein (N € 240.000, neutraal binnen programma) De taakstelling Grip op Sociaal Domein uit de meerjarenbegroting 2021-2024 stond op dit taakveld begroot. In deze bestuursrapportage verdelen we de taakstelling naar de juiste budgetten binnen het programma Sociaal Domein. Voor een nadere toelichting daarop verwijzen wij naar de toelichting hieronder over De Greune en de toelichting bij de andere taakvelden in dit programma en tot slot de ontwikkelingen over de taakstelling grip op sociaal domein elders in deze bestuursrapportage.

Algemene voorziening Dagbesteding De Greune (N € 88.000, neutraal binnen programma) Een deel van de taakstelling dagbesteding € 10.000 wordt gerealiseerd door het inzetten van de nieuwe algemene voorziening Dagbesteding De Greune. De kosten daarvan bedragen € 88.000 op dit taakveld 6.1. Daar tegenover staat een besparing van op dit moment € 48.000 op maatwerkvoorzieningen dagbesteding (taakveld 6.71) en € 50.000 aan werkgelegenheidsinitiatieven (taakveld 6.5). Op termijn verwachten wij dat de besparing volledig door Wmo-maatwerkvoorzieningen opgevangen kan worden. Correctie budget Inloopfunctie GGZ (V € 57.000, neutraal met taakveld 6.81) Het budget voor Wet verplichte GGZ stond per abuis op het taakveld 6.1 begroot. Dit

29 Eerste Bestuursrapportage 2021

wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.81. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Mutatie toegerekende uren (V € 51.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 6.2

Wijkteams

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Technische wijziging Bijzonder onderzoek, toezicht en kwaliteit Wmo Kosten OZJT Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 6.2 Wijkteams

Bedrag -30.000

Inc./Str. S

-30.000 43.000 -11.000 -28.000

S S I

Technische wijziging budget Bijzonder onderzoek, toezicht en kwaliteit Wmo (N € 30.000, neutraal met taakveld 6.71) Het budget voor bijzonder onderzoek, toezicht en kwaliteit Wmo stond per abuis op het taakveld 6.71 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.2. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Kosten OZJT (N € 30.000, neutraal met taakveld 6.82) De bestuurscommissie OZJT heeft begin dit jaar een aantal besluiten genomen die in 2021 tot extra kosten leiden. Het betreft onder meer diverse activiteiten in het Werkplan 2021, extra toezicht op gezinshuizen en de Norm voor Opdrachtgeverschap/Regivisie Jeugd. Deze kosten worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Niet alle kosten kunnen binnen taakveld 6.2 worden opgevangen. Op taakveld 6.82 is een voordeel ontstaan omdat de kosten voor de uitbreiding van de personele capaciteit van VTT niet door de gezamenlijke Twentse gemeenten maar door centrumgemeente Enschede uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) worden betaald. Deze middelen worden incidenteel overgezet naar taakveld 6.2 om de extra kosten OZJT te kunnen betalen. Mutatie toegerekende uren (V € 43.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

30 Eerste Bestuursrapportage 2021

Taakveld 6.3

Inkomensregelingen

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Algemene bijstand, Ioaw / Ioaz, Bbz-levensonderhoud Loonkostensubsidie BUIG Bijzondere bijstand / Minimabeleid en TONK Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Bedrag 485.000 -200.000 -192.000 -39.000 29.000 -1.000 82.000

Inc./Str. S S S S S I

Algemene bijstand, Ioaw / Ioaz, Bbz-levensonderhoud (V 485.000) De volumestijging voor 2021 wordt door het CPB en het ministerie SZW landelijk op 7,7% gesteld. De bijstandsontwikkeling in Haaksbergen is tot op heden echter laag. Voor de groei voor 2021 is dan ook 5% aangehouden. Met het oog op de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid van de Coronacrisis is er daarom voor gekozen de 'lichtere' daling van de ontwikkeling van het BUIG budget voor de prognoses te hanteren. Loonkostensubsidie (N € 200.000) Voor de loonkosten is gekeken naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren. In 2021 zijn de kosten met bijna € 200.000 gestegen ten opzichte van de begroting. Er zijn meer mensen geplaatst dan volgens de taakstelling verplicht was. BUIG (N € 192.000) In de begroting is uitgegaan van een BUIG-vergoeding van bijna € 5.4 miljoen. Het aantal mensen in de bijstand is enigszins gedaald. Het Rijk heeft de nieuwe bijdrage BUIG voorlopig vastgesteld op bijna € 5,2 miljoen. Daardoor ontstaat een verlaging van de Rijksbijdrage van € 192.000 euro. TOZO 3 en 4 (Neutraal) Volgens opgaven van het ROZ blijkt dat het de verwachting is dat ca. € 1 mln. zal worden uitgegeven, dit is gelijk aan de Rijksbijdrage. Bijzondere bijstand / Minimabeleid en TONK (N € 39.000) Op basis van de resultaten van de jaarrekening 2020 dient de begroting met € 39.000 naar boven te worden bijgesteld.

Dit komt omdat er meer aanvragen bijzondere bijstand zijn ingediend. Voor de uitvoering van de TONK ontvangen wij een Rijksbijdrage van € 138.000. De regeling geldt tot 1 september 2021. Tot op heden zijn er nog weinig aanvragen ingediend. Wij gaan er van uit dat wij binnen het budget blijven van de Rijksbijdrage. Als blijkt dat er niet veel van deze regeling gebruik zal worden gemaakt, bestaat de mogelijkheid dat de Rijksbijdrage naar beneden wordt bijgesteld. Mutatie toegerekende uren (V € 29.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

31 Eerste Bestuursrapportage 2021

Taakveld 6.4

Begeleide participatie

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld WsW Rijksbijdrage taakstelling SE en LIV-vergoeding Extra reiskosten door Corona WSW’ers Mutaties toegerekende uren Totaal taakveld 6.4 Begeleide participatie

Bedrag 295.000 194.000 -25.000 -23.000 441.000

Inc./Str. S S I S

WsW (V € 295.000) Ten opzichte van de begroting bedraagt het voordeel € 295.000. Het aantal Wsw-ers daalt door met name natuurlijk verloop. De lasten kunnen met € 295.000 worden bijgesteld ten opzichte van de huidige begroting. Rijksbijdrage taakstelling SE en LIV-vergoeding (V € 194.000) De Rijksbijdrage van € 200.000,00 voor de taakstelling 8 SE wordt verwerkt op de Wsw. Voorheen vond de verwerking plaats op algemene uitkeringen Rijk. Dit betreft een administratie correctie naar het taakveld Begeleide participatie. De LIV-vergoeding (Lage Inkomensvoordeel) wordt bijgesteld met € 6.000. Extra reiskosten door Corona WsW’ers (N € 25.000, neutraal met taakveld 0.10) Door opgelegde maatregelen van het RIVM moeten er vanaf januari 2021 extra bussen worden ingezet voor het vervoeren van de WSW-ers. Dit leidt tot extra kosten voor zowel de SWB als de gemeente Haaksbergen.De verwachting is dat op zijn vroegst in september van dit jaar de WSW-werknemers weer op de oude manier vervoerd kunnen worden. Deze extra lasten worden gedekt via een onttrekking uit de bestemmingsreserve Corona. Mutatie toegerekende uren (N € 23.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 6.5

Arbeidsparticipatie

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Werkgelegenheid Taakstelling participatiewet Algemene voorziening dagbesteding De Greune Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 6.5 Arbeidsparrticipatie

Bedrag 70.000 75.000 50.000 -37.000 158.000

Inc./Str. S S S S

Werkgelegenheid (V € 70.000) Op basis van de begroting van de Uitvoeringsorganisatie is de verwachting dat de uitgaven lager uitvallen ten opzichte van onze huidige begroting. Er zijn/worden door de Corona nog steeds geen trajecten ingezet bij de SWB en overige instellingen. Ook zijn door Corona de uitgaven voor het flankerend beleid aanzienlijk lager.

32 Eerste Bestuursrapportage 2021

De verwachting is dat (na afloop van Corona een soort inhaalslag slag wordt gemaakt) veel uitkeringsgerechtigden op trajecten en dergelijke zullen worden gezet. Taakstelling participatiewet (V € 75.000, neutraal binnen programma) Het onderdeel Participatie in de taakstelling Sociaal Domein hebben wij nu op dit taakveld begroot. Wij kunnen deze taakstelling naar verwachting nu al realiseren binnen de taakvelden van Participatie (6.3, 6.4 en 6.5). Wij blijven echter verdere inzet plegen op hetgeen wij beschreven hebben in de meerjarenbegroting 2021-2024. Algemene voorziening dagbesteding De Greune (V € 50.000, neutraal binnen programma) Een deel van de taakstelling dagbesteding (€ 10.000) wordt gerealiseerd door het inzetten van de algemene voorziening Dagbesteding De Greune. De kosten daarvan bedragen € 88.000 op het taakveld 6.1. Daar tegenover staat een besparing van op dit moment van € 38.000 op maatwerkvoorzieningen dagbesteding (taakveld 6.71) en € 50.000 aan werkgelegenheidsinitiatieven (op dit taakveld 6.5). Op termijn verwachten wij dat de besparing volledig door maatwerkvoorzieningen opgevangen kan worden. Mutatie toegerekende uren (N € 37.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 6.6

Maatwerkvoorziening WMO

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Wmo vervoersvoorzieningen Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening WMO

Bedrag 615.000 -231.000 10.000 394.000

Inc./Str. S S I

Correctie budget Wmo vervoer (V € 615.000, neutraal met taakveld 6.71) Het budget voor Wmo vervoer stond per abuis op het taakveld 6.6 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.71. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Mutatie toegerekende uren (N € 231.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

33 Eerste Bestuursrapportage 2021

Taakveld 6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Huishoudelijke ondersteuning zorg in natura en pgb Ondersteuningsbehoeften zorg in natura en pgb Dakje Wmo Schuldhulpverlening Algemene voorziening Dagbesteding De Greune Taakstelling Dagbesteding Correctie budget Wmo vervoer Correctie budget PGB HO Correctie budget Bijzonder onderzoek, toezicht en kwaliteit Wmo Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Bedrag -69.000 95.000 58.000 36.000 48.000 10.000 -615.000 -106.000 30.000

Inc./Str. S S S S S S S S S

-425.000 -2.000 -940.000

S I

Huishoudelijke ondersteuning zorg in natura en pgb (N € 69.000) Bij het opstellen van de begroting 2021 was het tarief huishoudelijke ondersteuning nog niet bekend. Er is daarom uitgegaan van een tariefstijging die geldt voor het Twents ondersteuningsmodel van 2,89%. Achteraf blijkt dat de tariefstijging 4,89% is. Daarnaast wordt er minder gebruik gemaakt van huishoudelijke ondersteuning in PGBvorm. Ondersteuningsbehoeften zorg in natura en pgb (V € 95.000) De groei van het aantal indicaties is in 2020 achtergebleven bij de verwachting. Hierdoor is de uitgangspositie voor wat betreft het aantal indicaties lager dan ingeschat bij vaststelling van de begroting. Er wordt ook minder gebruik gemaakt van het persoonsgebonden budget. Voor 2021 wordt nu uitgegaan van een groei van 2%. Mogelijk dat er na afloop van de Covid-19 epidemie sprake zal zijn van inhaalzorg. Dakje Wmo (V € 58.000) Het budget is afgestemd op het daadwerkelijke gebruik in de afgelopen periode. Omdat er sprake is van een dure vorm van ondersteuning en een beperkt aantal cliënten, zullen de daadwerkelijke uitgaven jaarlijks fluctueren. Schuldhulpverlening (V € 36.000, neutraal met Taakveld 0.4 Overhead) Het budget voor Schuldhulpverlening is per 2021 vanwege de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening opgehoogd met € 80.000,00 vanwege uitbreiding van de gemeentelijke taken.

De €80.000 is bedoeld voor extra formatie voor de uitvoering. Ruim € 44.000 wordt aangewend om extra uren schuldhulpverlening bij Wijkracht te betrekken. De resterende € 36.000 wordt overgeheveld naar taakveld 0.4 Overhead voor (bruto loon) voor uitbreiding van een uitvoeringsuren van gemeentelijk personeel. Compensatie toeslagenaffaire (Neutraal) Voor het contact leggen en aanbieden van ondersteuning aan slachtoffers van de

34 Eerste Bestuursrapportage 2021

kinderopvang toeslagaffaire zijn er baten en kosten ter hoogte van € 9.000,00 voor uitvoering van dit proces. Algemene voorziening Dagbesteding De Greune (V € 48.000, neutraal binnen programma ) Een deel van de taakstelling dagbesteding (€ 10.000) wordt naar verwachting gerealiseerd door het inzetten van de algemene voorziening Dagbesteding De Greune. De kosten daarvan bedragen € 88.000 op het taakveld 6.1. Daar tegenover staat een besparing van op dit moment € 48.000 op maatwerkvoorzieningen dagbesteding (op dit taakveld 6.71) en € 50.000 aan werkgelegenheidsinitiatieven (taakveld 6.5). Op termijn verwachten wij dat de besparing volledig door Wmo maatwerkvoorzieningen opgevangen kan worden. Taakstelling Dagbesteding (V € 10.000, neutraal binnen programma) Het resterende deel van de taakstelling dagbesteding (nogmaals € 10.000) verwachten wij in de loop van 2021 verder in te vullen. Vooruitlopend daarop hebben wij de taakstelling nu verplaatst van taakveld 6.1 naar dit taakveld. Correctie budget Wmo vervoer (N € 615.000, neutraal met taakveld 6.6) Het budget voor Wmo vervoer stond per abuis op het taakveld 6.6 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.71. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022.

Correctie budget PGB HO (N € 106.000, neutraal met taakveld 6.72) Het budget voor PGB Huishoudelijke ondersteuning stond per abuis op het taakveld 6.72 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.71. Dit was al in de eindejaarsrapportage gemeld als structureel effect en komt daarom nu terug in deze bestuursrapportage. De definitieve structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Correctie budget Bijzonder onderzoek, toezicht en kwaliteit Wmo (V € 30.000, neutraal met taakveld 6.2) Het budget voor bijzonder onderzoek, toezicht en kwaliteit Wmo stond per abuis op het taakveld 6.71 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.2. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Mutatie toegerekende uren (N € 425.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

35 Eerste Bestuursrapportage 2021

Taakveld 6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Landelijke transitie-arrgangement Jeugdhulp Taakstelling Grip op Sociaal Domein Externe verwijzers Correctie budget PGB HO Correctie budget Wet verplichte GGZ Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Bedrag -84.000 -167.000 70.000 106.000 22.000 -86.000 -139.000

Inc./Str. S S S S S S

Landelijk transitie-arrangement (N € 84.000) Het LTA bestaat uit specialistische jeugdhulp die de VNG voor alle gemeenten heeft ingekocht. In de jaarrekening 2020 constateerden wij een stijging van het aantal jeugdigen dat van deze, via het LTA ingekochte, jeugdzorg gebruik maakt. Dit leidt tot hogere uitgaven op het LTA. Wij gaan er vanuit dat de groei van het aantal jeugdigen dat van het LTA gebruik maakt structureel van aard is en bovenop de reguliere volumegroei en prijsindexering komt en passen daarom de begroting 2021 hierop aan. Jeugdhulp (N € 167.000) In de Jaarrekening 2020 is sprake van hogere uitgaven verspreid over diverse soorten jeugdhulp die onder dit taakveld vallen. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat meer jeugdhulp is ingezet als gevolg van de Covid-19 pandemie. Onder meer door de gecertificeerde instellingen die meer jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel hebben begeleid en voor deze cliënten jeugdhulp hebben ingezet. Ook is er meer jeugdhulp ingezet voor jeugdigen die via de Noaberpoort of huisarts naar jeugdhulp verwezen zijn. De Covid-19 pandemie is nog niet voorbij. Bovendien sluiten wij extra vraag naar jeugdzorg na afloop van de Covid-19 pandemie niet uit.

Wij gaan er daarom vanuit dat de groei van het aantal jeugdigen dat van jeugdhulp gebruik maakt structureel van aard is en boven op de reguliere volumegroei en prijsindexering komt en passen daarom de begroting 2021 hierop aan. Taakstelling Grip op Sociaal Domein Externe verwijzers (V € 70.000, neutraal binnen programma) Het onderdeel externe verwijzers van de taakstelling Sociaal Domein verwerken wij met deze bestuursrapportage op dit taakveld. Vooruitlopend daarop verplaatsen wij de taakstelling van taakveld 6.1 naar dit taakveld. Begin 2021 is het projectplan coördinatie externe verwijzers opgesteld. Ook is er een registratieformulier om de opbrengsten te kunnen monitoren gemaakt. Het projectplan is in maart door het MT vastgesteld. Vervolgens is de vacature van coördinator externe verwijzers opengesteld. Medio april hebben sollicitatiegesprekken voor de coördinator plaatsgevonden. Wij streven ernaar nog voor de zomervakantie 2021 met de uitvoering te starten. Binnen de bestaande formatie wordt zo mogelijk al, in beperkte omvang, uitvoering gegeven aan het project. Verwijzingen van externe verwijzers worden met de zorgaanbieder besproken en gezamenlijk wordt beoordeeld wat de best passende ondersteuning is. In 2021 heeft deze interventie tot nu toe een besparing van ruim € 12.500 opgeleverd.

36 Eerste Bestuursrapportage 2021

Correctie budget PGB HO (V € 106.000, neutraal met taakveld 6.71) Het budget voor PGB Huishoudelijke ondersteuning stond per abuis op het taakveld 6.72 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.71. Dit was al in de eindejaarsrapportage gemeld als structureel effect en komt daarom nu terug in deze bestuursrapportage. De definitieve structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Correctie budget Wet verplichte GGZ (V € 22.000, neutraal met taakveld 6.81) Het budget voor Wet verplichte GGZ stond per abuis op het taakveld 6.72 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.81. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Mutatie toegerekende uren (N € 86.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Preventie Dak- en Thuisloosheid Correctie budget Inloopfunctie GGZ Correctie budget Wet verplichte GGZ Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Bedrag -32.000 -57.000 -22.000 -119.000 6.000 -224.000

Inc./Str. I S S S I

Preventie Dak- en Thuisloosheid (N € 32.000 neutraal via taakveld 0.7) Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en wil er zo voor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Naast centrumgemeenten ontvangen ook regiogemeenten hiervoor incidentele middelen. In 2020 ontvingen we voor dit doel al 18.000 euro en in 2021 ontvangen we een extra 32.000 euro (via een decentralisatieuitkering op taakveld 0.7). Er wordt gewerkt aan een plan voor de besteding van de in totaal 50.000 euro. Naar verwachting wordt dit in 2021 uitgevoerd. Correctie budget Inloopfunctie GGZ (N € 57.000, neutraal met taakveld 6.1) Het budget voor Wet verplichte GGZ stond per abuis op het taakveld 6.1 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.81. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Correctie budget Wet verplichte GGZ (N € 22.000, neutraal met taakveld 6.72) Het budget voor Wet verplichte GGZ stond per abuis op het taakveld 6.72 begroot. Dit wordt gecorrigeerd naar het juiste taakveld 6.81. De structurele verwerking vindt plaats in de Kadernota/Begroting 2022. Mutatie toegerekende uren (N € 119.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

37 Eerste Bestuursrapportage 2021

Taakveld 6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Jeugdbescherming Jeugdzorg+ Kosten OZJT Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Bedrag -96.000 -137.000 30.000 -47.000 -1.000 -251.000

Inc./Str. S S I S I

Jeugdbescherming (N € 96.000) In de Jaarrekening 2020 is sprake van hogere uitgaven voor jeugdbescherming als gevolg van een toename van het aantal jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel met 33%. De oorzaak is gelegen in de Covid-19 crisis en de daarmee gepaard gaande (beperkende) maatregelen die met name op jongeren een grote invloed lijken te hebben. Helaas werkt dit door in andere vormen van jeugdzorg zoals Jeugdzorg+ en de ‘reguliere’ jeugdhulp. Dit komt doordat de gecertificeerde instellingen, die de jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoeren, voor hun cliënten aanvullende jeugdhulp inzetten. De Covid-19 pandemie is nog niet voorbij. Wij gaan er daarom vanuit dat de groei van het aantal jeugdigen dat een jeugdbeschermingsmaatregel krijgt opgelegd, structureel van aard is en boven op de reguliere volumegroei en prijsindexering komt. Wij passen daarom de begroting 2021 hierop aan. Jeugdzorg+ (N € 137.000) In de Jaarrekening 2020 is voor Jeugdzorg+ sprake van een verdubbeling van het aantal cliënten (van 3 naar 6 cliënten). In zijn algemeenheid leidt een groter aantal jeugdigen met Jeugdbescherming tot meer jeugdigen met een maatregel Jeugdzorg+. Wij gaan ervanuit dat de groei van het aantal jeugdigen dat Jeugdzorg+ krijgt opgelegd structureel van aard is en boven op de reguliere volumegroei en prijsindexering komt en passen daarom de begroting 2021 hierop aan.

Kosten OZJT (V € 30.000, neutraal met taakveld 6.2) Op dit taakveld is een voordeel ontstaan omdat de kosten voor de uitbreiding van de personele capaciteit van VTT niet door de gezamenlijke Twentse gemeenten maar door centrumgemeente Enschede uit de Doeluitkering Vrouwenopvang (DUVO) worden betaald. Deze middelen worden incidenteel overgezet naar taakveld 6.2 om de extra kosten OZJT te kunnen betalen. Op taakveld 6.2 is een tekort ontstaan omdat de bestuurscommissie OZJT, begin dit jaar, een aantal besluiten heeft genomen die in 2021 tot extra kosten leiden. Het betreft onder meer diverse activiteiten in het Werkplan 2021, extra toezicht op gezinshuizen en de Norm voor Opdrachtgeverschap/Regivisie Jeugd. Deze kosten worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. Mutatie toegerekende uren (N € 47.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

38 Eerste Bestuursrapportage 2021

7.

Volksgezondheid en milieu

Taakveld 7.1

Volksgezondheid

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 7.1 Volksgezondheid

Bedrag -8.000 -10.000 -18.000

Inc./Str. S S

Preventieakkoord ondersteunings- en uitvoeringsbudget (neutraal) De gemeente Haaksbergen heeft in 2021 van de VNG een ondersteuningsbudget toegekend gekregen van maximaal €10.000 euro. De gemeente Haaksbergen kan door middel van dit budget kosten voor procesondersteuning declareren bij de VNG. De gemeente Haaksbergen doet in juni 2021 bij de VNG ook een aanvraag voor het uitvoeringsbudget. Gebaseerd op het inwoneraantal van Haaksbergen komt dit neer op een bedrag van €20.000. Mutatie toegerekende uren (N € 8.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 7.2

Riolering

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 7.2 Riolering

Bedrag 89.000 89.000

Inc./Str. S

Mutatie toegerekende uren (V € 89.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 7.3

Afval

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 7.3 Afval

Bedrag -3.000 -3.000

Inc./Str. S

Afval Momenteel is er nog overleg met Nedvang met betrekking tot een compensatieregeling voor de afkeur van PMD-materiaal. Indien deze wordt goedgekeurd dan vindt er herwaardering plaats van een deel van het afgekeurde materiaal. Bij de volgende rapportage hopen we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.

39 Eerste Bestuursrapportage 2021

In de aandeelhoudersvergadering van Twence is besloten om, met terugwerkende kracht per 1 juli 2020, het tarief voor het verbranden van afgekeurd PMD-materiaal te verlagen met € 35/ton. De hierdoor te verwachten daling van de kosten hangen sterk samen met het goedkeuren van de compensatieregeling van Nedvang. Bij de volgende rapportage hopen we hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Mutatie toegerekende uren (N € 3.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 7.4

Milieubeheer

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Technische wijziging bijdrage Omgevingsdienst Twente Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer

Bedrag -257.000 -97.000 -354.000

Inc./Str. S S

Technische wijziging bijdrage Omgevingsdienst Twente (N € 257.000, neutraal met taakveld 1.2 en 7.4) Op taakveld 1.2 wordt nu de bijdrage voor Toezicht en Handhaving Milieu aan de Omgevingsdienst Twente geboekt. Volgens de IV3 moet dit echter ten laste van taakveld 7.4 Milieubeheer komen. Bij deze bestuursrapportage verwerken wij deze technische wijziging. Mutatie toegerekende uren (N € 97.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 7.5

Begraafplaatsen

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Bedrag 5.000 5.000

Inc./Str. S

Leges Er is op dit moment onvoldoende capaciteit bij burgerzaken om genoeg aandacht te geven aan het verlengen van grafrechten. Daarnaast zijn de leges voor begraven en grafrechten het laagst in Twente. Momenteel wordt onderzocht hoe deze zaken het meest efficiënt op te pakken. In de kadernota wordt hierop teruggekomen. Mutatie toegerekende uren (V € 5.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

40 Eerste Bestuursrapportage 2021

8.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Taakveld 8.1

Ruimtelijke ordening

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Bedrag -164.000 -164.000

Inc./Str. S

Mutatie toegerekende uren (N € 164.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 8.2

Grondexploitaties

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Mutatie toegerekende uren Totaal taakveld 8.1 Grondexploitaties

Bedrag 224.000 224.000

Inc./Str. S

Mutatie toegerekende uren (V € 224.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

Taakveld 8.3

Wonen en bouwen

Mutaties in euro’s

Afwijking per taakveld Onttrekking sanering gemeentewerf Energiekosten Belastingen Leges nieuwbouwplannen Leges zonnevelden Extra inzet bouwvergunning Extra inzet omgevingsvergunning zonnevelden Vrijval kapitaallasten Mutatie toegerekende uren Overige verschillen Totaal taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Bedrag -255.000 -12.000 -22.000 150.000 150.000 -80.000 -100.000 19.000 -192.000 -1.000 -343.000

Inc./Str. I S S I I I I I S I

Blankenburgerstraat 40 (Neutraal) Eind 2020 hebben wij het pand aan de Blankenburgerstraat 40 (terug)gekocht van Stichting Kulturhus Haaksbergen tegen kwijtschelding van de openstaande leningen. Dit pand wordt nu tegen een kostendekkende huurprijs verhuurd aan coöperatie De Kappen. Besluitvorming hierover heeft in 2020 plaatsgevonden nadat de begroting was vastgesteld. Deze transactie moet daarom nog administratief verwerkt worden.

41 Eerste Bestuursrapportage 2021

Onttrekking sanering gemeentewerf (N € 255.000) Bij de jaarrekening is de Raad voorgesteld om de voorziening voor sanering van de gemeentewerf om te vormen naar een reserve sanering gemeentewerf. De kosten voor de sanering van de gemeentewerf zullen in 2021 gemaakt worden. Hiertegenover staat een onttrekking uit de reserve gemeentewerf van € 255.000. Zie taakveld 0.10 Reserves. Energiekosten (N € 12.000) Wij zijn eigenaar van twee leegstaande schoolgebouwen aan de Van Brakelstraat en de Bartokstraat. De energiekosten komen daarom voor rekening van de gemeente. Deze kosten waren nog niet geraamd. Het afsluiten van de nutsvoorzieningen vinden wij niet wenselijk in verband met verloedering van de panden. Belastingen (N € 22.000) De belastingen (gemeentelijke belastingen en waterschapslasten) die wij betalen voor ons gemeentelijk vastgoed zijn de afgelopen jaren geïndexeerd. Deze verhoging is nog niet verwerkt in onze budgetten, waardoor er jaarlijks een tekort ontstaat. Leges en extra inzet bouwvergunningen (V € 150.000, N € 80.000) Er zijn in het eerste kwartaal van 2021 veel Wabo-vergunningaanvragen ingediend. Het grootste deel betreft de bouwplannen voor Groenrijck die eind vorig jaar zijn ingediend. Dit resulteert voor het eerste kwartaal in een meeropbrengst van ongeveer € 150.000. Het is nog onduidelijk hoe de legesopbrengst zich in de rest van het jaar ontwikkelt.

Als het aantal aanvragen terugloopt tot het gemiddelde van de afgelopen jaren, is er nog altijd sprake van bovengenoemde meeropbrengst over het eerste kwartaal. Het grote aantal aanvragen veroorzaakt ook een extra werkbelasting voor de vergunningverleners (en daaraan gerelateerde functies). Mede gelet op de wettelijke termijnen die gelden voor de behandeling van een vergunningaanvraag, wordt voorgesteld om € 80.000 van de verwachte meeropbrengst toe te voegen aan de personeelsbudgetten, om daarvan de inzet van een extra vergunningverlener te bekostigen. Leges en extra inzet zonnevelden (V € 150.000, N € 100.000) Ten aanzien van de vergunningverlening voor zonnevelden is de verwachting dat we in het derde kwartaal ten minste € 150.000 aan leges kunnen verwachten. Daarvan dient € 100.000 te worden gereserveerd voor directe kosten gerelateerd aan de procesbegeleiding van deze zonnevelden: € 50.000 voor de inzet van personeel (0,5 fte tot einde jaar) en € 50.000 voor extern advies. Kapitaallasten (V € 19.000) Met uw besluit in de eindejaarsrapportage over het niet afsluiten van kredieten, ontstaat in 2021 een vrijval van kapitaallasten. Mutatie toegerekende uren (N € 192.000) Dit betreft een mutatie van de toegerekende uren tussen de taakvelden. Dit is nader toegelicht in het hoofdstuk “Personeel”.

42 Eerste Bestuursrapportage 2021

Restant kredietenlijst Het volgende overzicht geeft de status van de kredieten weer per april 2021

Bedragen x € 1.000 Omschrijving krediet

Restant In 2021 Uitgaven Restant Afschrijvings 31-12- verstrekt Raadsbesluit Vervaldatum in 2021 krediet termijnen 2020 krediet

Gebiedsontwikkeling centrum

449

8

441

2014

25 jaar

31-12-2021

Extreme buien 2015 - 2017

1.659

0

1.659

Begroting 2015-2017

60 jaar

31-12-2022

Afwaardering N18

3.275

6

3.269

25 jaar

31-12-2021

60 jaar

31-12-2022

60 jaar

31-12-2022

25 jaar

31-12-2021

25 jaar

31-12-2021

15 jaar

31-12-2021

40 jaar

31-12-2021

5 jaar

31-12-2021

25 jaar

31-12-2021

60 jaar

31-12-2022

15 jaar

31-12-2021

60 jaar

31-12-2021

5 jaar

31-12-2021

5 jaar

31-12-2021

5 jaar

31-12-2022

5 jaar

31-12-2022

15 jaar

31-12-2022

GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2017 GRP 2017 - 2020 kredietjaar 2018 Rotonde Hengelosestraat / Veldmaterstraat

820

5

815

1.662

0

1.662

430

0

430

Aanpassing Veldmaterstraat

197

0

197

Realisatie milieu eilanden

240

0

240

Nieuwbouw Assink

114

0

114

Vervanging hard- en software 2019

138

12

126

Huisvestingsconcept 2020

400

0

400

1.432

0

1.432

38

0

38

1.804

86

1.718

Vervanging WMO 2020

33

0

33

Vervanging hard- en software 2020

250

33

217

50

0

50

330

0

330

150

0

150

GRP 2017-2020 Kredietjaar 2019 Vervanging openbare verlichting 2020 GRP 2017-2020 Kredietjaar 2020

Vervangingen Wmo 2021 Vervanging hard- en software 2021 Vervanging openbare verlichting 2021

Begroting 2017 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2018 Begroting 2018 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2020 Begroting 2020 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2021 Begroting 2021

43 Eerste Bestuursrapportage 2021