FIN 046 - Bijlage 16e begrotingswijziging Bestuursrapportage 2024 (B.24.03556)

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem besluit: de begroting voor het dienstjaar 2024 als volgt te wijzigen:

Kenmerk : B.24.03556 BEGROTINGSWIJZIGING NR. 16

NR

lasten

baten

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Resultaat voor bestemming

€ € € € € € € € € €

13,828,374 2,606,910 2,711,459 780,996 1,680,918 3,700,114 15,739,121 4,622,953 1,865,702 47,536,547

€

€ 34,987,467 € 122,600 € 83,662 € 2,208,065 € 224,305 € 144,678 € 2,489,987 € 4,741,198 € 698,000 45,699,961

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:

€ € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € €

217,522 3,570 355,245 32,000 25,000 385,000 206,000 450,000 1,674,337

0

Begrotingssaldo

€

162,249-

€

47,536,547

Totaal Lasten - Baten

Mutaties begrotingswijziging nr. 16 lasten baten

Totaal geraamde

Programma

€

47,536,547

€ € €

617,291 30,500 188,320-

€ 567,693

€ € € € € €

287,299 151,385 2,266,970 348,016 53,258 3,566,399

€

€ 223,003 € 34,310 € 2,810,790 € 319,000 -€ 318,465 3,632,231

€

35,000

€

35,000

€

100,832

€

3,566,399

€

€

-

3,566,399

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem van 26 september 2024 de raadsgriffier,

de voorzitter van de raad,

mr. R. Reichrath

ing. N.H.C. Ramaekers - Rutjens

-€ 4,100

Saldo na begrotingswijziging nr. 16 lasten baten € € € € € € € € € €

14,445,665 2,637,410 2,523,139 780,996 1,968,217 3,851,499 18,006,091 4,970,969 1,918,960 51,102,946

€ € € € € € € € € €

35,555,160 122,600 79,562 2,208,065 447,308 178,988 5,300,777 5,060,198 379,535 49,332,192

€ € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € €

252,522 3,570 355,245 32,000 25,000 385,000 206,000 450,000 1,709,337

€

61,416-

€

51,102,946

€

51,102,946

Gemeente Gulpen-Wittem Meerjarig saldo begroting 2024-2027 (behorende bij de 16e begrotingswijziging 2024) In dit overzicht worden de financiële effecten van de wijzigingen van de begroting 2024 naar de jaren 2025 tot en met 2027 inzichtelijk gemaakt. 2024 Lasten

2025 Baten

Lasten

€0

Saldo primaire begroting 2024

2026 Baten

Lasten

€ 1,368,093

2027 Baten

Lasten

€ 145,563

Baten

€ 861,913

1ste begrotingswijziging 2024 Budgetoverheveling slotwijziging 2023 2e begrotingswijziging 2024 zwerfafval 3e begrotingswijziging 2024 openbare verlichting

€

977,000

€

977,000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€ €

48,000 1,801

€

48,000

€ €

70,000 454

€

17,500

€ €

70,000 300

€

17,500

€ €

70,000 536

€

17,500

4e begrotingswijziging 2024 lokale inclusie agenda

€

25,000

€

50,000

€

50,000

€

50,000

5e begrotingswijziging 2024 1e Bijstelling Begroting 2024 6e begrotingswijziging 2024 aanvullend krediet Kindercirkel 7e begrotingswijziging 2024 DMJOP's incl toegangelijkheid gebouwen 8e begrotingswijziging 2024 verhoging structureel budget Hubertusmarkt * 9e begrotingswijziging 2024 verhoging budgetten voor verenigingssubsidies 10e begrotingswijziging 2024 WOZL 2024 tm 2028

€

12,670- €

1,213- €

14,936-

360,388

€

887- €

€

35,363

€

110,000

€

33,800

14,760- €

1,050- €

14,362- €

€

34,932

€

34,502

€

170,000

€

33,800

€

46,150

€

46,150

€

46,150

€

46,150

€

164,550

€

187,449

€

200,230

€

168,323

11e begrotingswijziging 2024 Omnibuzz 2024 tm 2028 12e begrotingswijziging 2024 GGD

€

13,098

€

5,450

€

4,722-

€

5,387-

€

41,708

€

106,998

€

63,876

€

61,035

13e begrotingswijziging 2024 VRZL

€

44,199

€

128,345

€

137,398

€

141,696

14e begrotingswijziging 2024 BSGW

€

60,194

€

88,349

€

94,427

15e begrotingswijziging 2024 RUD

€

64,852

€

64,852

€

64,852

16e begrotingswijziging 2024 Berap 2024

Meerjarig saldo na bestemming * Aangepast o.b.v. aangenomen amendement A2406

€ 3,566,399

€

5,000

€

€

5,000

8,688

€

12,660

€

€ 3,667,231

-€ 61,416

€ 486,353

-€ 588,954

€ 153,015

13,459