FIN/038 - Beantwoording technische vragen bij ontwerp-begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 (G.23.03006)

Overzicht technische vragen Begroting 2024 Commissie BSM donderdag 2 november 2023 Raadsvergadering donderdag 9 november 2023 Nr. Fractie Balans

Reactie college

Ph

B1

Vanuit de begroting 2023 resteert ca. €250.000 van budget “Team Heuvelland” voor verkeersmaatregelen (13202 – 62010350). Dit budget wordt via de slotwijziging 2023 overgeheveld naar 2024. Er zal tevens een taak “Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan” gekoppeld worden aan dit budget. In de Nota Lokale Heffingen wordt aangegeven dat voor een aantal heffingen kostendekkendheid wordt nagestreefd. In de paragraaf ‘Lokale Heffingen’ in de begroting wordt aangegeven, dat “Hoewel voor de riool- alsook voor de afvalstoffenheffing geldt, dat hiervan alle (lees: 100 %) lasten mogen worden ‘door’belast in het tarief, beperkt onze gemeente de ‘door’belasting tot 95 % (rioolheffing) respectievelijk 96 % (afvalstof-fenheffing), waardoor verdere stijgingen van deze tarieven voor de burgers voorkomen kunnen worden.”; Vraag A: kaderstellend is deze opmerking juist; Vraag B: Als beide heffingen kostendekkend berekend zouden worden, dan zouden de tarieven voor de rioolheffing 5 % hoger zijn (100 % i.p.v. 95 %) en dan zouden de tarieven voor de afvalstoffenheffing 4 % hoger zijn (100 % i.p.v. 96 %).

PF

Deze is gebaseerd op de vastgestelde CAO 2023.

NR

Werkgevers Service Punt

FD

Ik neem aan dat i.p.v. omgevingstemperatuur de Omgevingswet is bedoeld. Er zullen zeker nog kosten na 2024 volgen. De implementatie van de Omgevingswet betreft een transitie die doorloopt tot 2032 en dus ook tot die tijd kosten met zich

PF

B2

B3

B4 B5

T1. Waar zijn de bedragen -geparkeerde budgettenvan voormalig Team Heuvelland terug te vinden ? Dit naar aanleiding van punt 1 van RIB U.23.01512 van 1 september jl. Pagina 4: Riool- en Afvalstoffenheffing niet kostendekken> Op blz. 15 staat dat deze wel kostendekkend zijn > op blz. 80 staat dat de tarieven voor 95% en 96% procent kostendekken zijn en het tekort uit de voorzieningen wordt gehaald. Vraag A: Was het niet handiger geweest de zin op blz. 15 weg te laten aangezien deze verwarrend werkt? Vraag B: Wat zouden de tarieven geweest zijn indien er wel voor 100% kostendekking was gekozen ( in procenten en bedragen) ? Pagina 13, autonome ontwikkelingen Salarisindexatie van 357k naar 480? Waarop gebaseerd? Pagina 13, autonome ontwikkelingen Wat is WSP Parkstad? Pagina 13, autonome ontwikkelingen Volgen er geen kosten meer voor de omgevingstemperatuur na 2024?

NR

1

B6

Pagina 13, autonome ontwikkelingen Wat zijn centrum applicaties en waarom 83k in 2024 en vervolgens 8k per jaar?

B7

Pagina 13, autonome ontwikkelingen Waarom gaat de forensenbelasting opbrengst in 2027 fors omlaag? Pagina 13, autonome ontwikkelingen Wat zijn apparaatskosten SZMH en waar zit de stijging van 40k naar 57k in? Pagina 13, autonome ontwikkelingen Wat is een regionaal adviseur ondermijning en waaruit bestaan deze kosten?

B8

B9

B10

Pagina 13, autonome ontwikkelingen Bijdrage GR GGD verdubbelt van 2025 naar 2026?

mee zal dragen. Het is een complete stelselwijziging en de grootste stelselwijziging sinds Thorbecke. In de begroting staat Centric applicaties en geen centrum applicaties. Deze applicaties worden in het hart van ons ICT-landschap gebruikt voor veel belangrijke dienstverlening zoals burgerzaken, financiën etc. Door ziekte, de extra tweede kamerverkiezingen in 2023 en meerdere ICT-projecten zorgen ervoor dat er extra inzet nodig is middels inhuur voor de Centric-applicaties. Tevens zal de komende jaren structurele inhuur worden ingezet om ons kernapplicatie landschap door te ontwikkelen vanwege verplichte uitrol van nieuwe software door de leverancier Centric. De opbrengst forensenbelasting is van 2024 t/m 2027 naar beneden bijgesteld o.b.v. de realisatie 2022 en de daling van het aantal aanslagen in 2023. Dit zijn de uitvoeringskosten. De stijging heeft te maken met de CAOontwikkelingen en daarmee de loonstijgingen van de medewerkers van SZMH.

NR

NR

FD

Ondermijningscasuïstiek/vraagstukken manifesteren zich gemeentegrens NR overschrijdend. Door casuïstiek aan de ondermijningstafel gezamenlijk te behandelen, kan kennis worden gebundeld en versterkt en een waterbedeffect worden voorkomen. En door in gezamenlijkheid in te zetten op thema’s en fenomenen slagen we er beter in om aan de voorkant een Heuvelland brede barrière op te werpen tegen potentiële ondermijners. Om de regionale ondermijningstafel voort te zetten is het nodig dat de beschikbaarheid van de regionaal adviseur ondermijning (regisseur ondermijningstafel) wordt voorgezet op Heuvelland niveau, het is niet mogelijk om capaciteit van een regisseur vrij te maken binnen de huidige ambtelijke capaciteit. Het aantal te behandelen casuïstiek is niet gekoppeld aan het aantal inwoners, aangezien het veelal gemeentegrens overschrijdende vraagstukken zijn is ook hier gekozen om het budget gelijk te verdelen over de 5 Heuvelland gemeenten Dit betreft een aanpassing t.o.v. de bijdrage die meerjarig in de begroting was FD opgenomen. Dus niet de bijdrage zelf verdubbelt, maar de aanpassing van de bijdrage die reeds meerjarig was opgenomen in de begroting.

2

B11

B12

B13 B14

B15

B16

B17

Pagina 13, autonome ontwikkelingen Wat is eigen bijdrage huishoudelijke verzorging die opeens opduikt in 2026? Pagina 13, autonome ontwikkelingen Wat is reisdocumentenpiek?

Vanaf 2026 gaan inwoners mogelijk een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen voor Wmo-voorzieningen. Op dit moment geldt nog het abonnementstarief ad 19 euro per maand. Vanaf maart 2024 zal er een reisdocumentenpiek ontstaan van 5 jaar (2024-2028). Tov het jaar 2022 is de stijging 102%, er is dus sprake van een verdubbeling van aanvragen van paspoorten en ID's. Voor de jaren daarna is de stijging substantieel hoger dan 102%. Deze ontwikkeling is het gevolg van het verlengen van de geldigheidstermijn van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar in 2014.

FD

Pagina 14 nieuwe ontwikkelingen In 2024 worden gronden verkocht. Welke? Pagina 14 nieuwe ontwikkelingen In 2027 worden gronden verkocht, welke?

Dit betreffen de gronden van de resterende kavels in Partij Oost.

PF

Tender en projectontwikkeling voor woningbouw ter plaatse van het sportpark te Eys. Deze ontwikkeling is (voorlopig) geparkeerd totdat duidelijkheid bestaat over het accommodatiebeleid. Onbekend.

PF

Rekening is gehouden met de jaren 2024 tot en met 2027. Reductie is mogelijk, maar dan wel met mogelijk verlies van het schaalvoordeel omdat de werkzaamheden vaker moeten worden opgestart

PF

Zie de jaarrekening 2023.

FD

Pagina 14 nieuwe ontwikkelingen Welke mogelijkheden hebben we als gemeenten om extra inkomsten te genereren uit verkoop van gronden en gebouwen en wat kan dit globaal opleveren? Pagina 14 nieuwe ontwikkelingen Aanplant bomen; Hoeveel jaar wordt er 75.000 uitgegeven voor de aanplant van bomen? Wanneer we de uitgaven reduceren met 25.000 pj, kunnen we de duur van de aanplant van bomen verlengen? Pagina 21. Kan het college inzichtelijk maken bij welke accommodaties er in de afgelopen 5 jaar

NR

NR

3

B18

B19

B20

B21 B22 B23

B24

verduurzamingsmaatregelen hebben plaatsgevonden in accommodaties met bijbehorende financiële uitgaven. Pagina 23. Wanneer (in welk kwartaal) kan de raad het nieuw accommodatiebeleid verwachten? Pagina 24. Het opleidingsbudget 148.300 euro pj; Kunt u aangeven hoeveel euro per ambtenaar aan opleidingsbudget momenteel beschikbaar is? Hoeveel euro is van het bestaande opleidingsbudget de afgelopen 5 jaar gebruikt (graag per jaar inzichtelijk maken)? Is dit wenselijk of noodzakelijk en/of verplicht?

Pagina 24 (vervolg) Energiekosten, 292.120 euro pj; Kunt u inzichtelijk maken welke energiekosten er zijn van gebouwen en voertuigen apart van elkaar? Pagina 24 (vervolg) Over welke voertuigen hebben we het dan? Pagina 24 (vervolg) Over welke gebouwen hebben we het dan? Pagina 24 (vervolg) Gemeentehuis 124.987 euro pj; Welke andere kosten zitten verwerkt in het gemeentehuis dan schoonmaak en beveiliging? Pagina 24 (vervolg) De personele lasten bedragen in 2023 € 8.468.294 en in 2024 € 8.096.454 Dit is een verschil van € 371840,00.

Tweede helft 2024.

FD

Het opleidingsbudget wordt in zijn totaliteit ingezet daar waar er opleidingsbehoefte is.

NR

Overzicht afgelopen 5 jaar : 2017 begroot 139.000 restant 25.281 2018 begroot 115.000 restant 19.227 2019 begroot 117.000 restant 12.642 2020 begroot 119.300 restant 10.018 2021 begroot 146.800 restant 18.640 2022 begroot 121.800 restant 29.775 Gemeentehuis: k€ 248 Voertuigen: k€ 44

FD

Voertuigen buitendienst, groenbedrijf en dienstauto's (zoals handhaving/BOA's).

NR

Het gemeentehuis.

FD

De aanbesteding heeft betrekking op schoonmaak voor het Gemeentehuis, Buitendienstlocatie en het busstation inclusief levering van alle benodigde sanitaire artikelen.

NR

Voor programma 0 is er inderdaad € 371.840 minder begroot dan in 2023. Dit heeft te maken doordat de personele lasten doorverdeeld worden over alle programma's. Op totaalniveau is zijn de salariskosten gestegen met € 357.054

NR

4

Hoe verklaart u dit verschil?

(inclusief griffie en bestuur) deze stijging heeft te maken met stijging werkgeverslasten. Eind 2023 worden de opgestelde DMJOP's geanalyseerd. De invloed op de begroting voor 2024 e.v. is zodoende thans nog niet inzichtelijk.

B25

Pagina 25 Wat kunnen de duurzame meerjarenplan onderhoudsplannen 2023-2032, die 1e kw 2024 worden opgesteld, voor invloed hebben op de begroting 2024?

B26

Pagina 25 Investering van 365.000,00 in software? Zonder hardware? Wat mag dat dan wel zijn?

Dit betreft investeringen die bij het vaststellen van de begroting 2022 zijn toegekend, vanaf het jaar 2023. Dit betreft meerdere langlopende projecten die over meerdere jaren zijn uitgespreid. Dit zijn onder andere de vernieuwing documentair management systeem/zaaksysteem (tbv archief en informatiebeheer) en de aan/inbesteding ict infrastructuur.

NR

B27

Pagina 25 Cultuurcoach Wat gaat de inzet zijn van de cultuurcoach die voor 7.650 in de begroting is opgenomen?

FD

B28

Pagina 25 Telefooncentrale Wat gebeurt er wanneer de raad deze middelen niet ter beschikking stelt? Wat is het verschil, nut en noodzaak van deze investering? Pagina 25 Klantencontacten volgssysteem Wat gebeurt er wanneer de raad de 25.000 euro niet beschikbaar stelt voor het klantencontacten volgssysteem?

De cultuurcoach zal zich o.a. gaan bezighouden met • ondersteuning van (cultuur)verenigingen • netwerkvorming tussen verenigingen onderling • netwerkvorming tussen verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijs • faciliteren en stimuleren van projecten en programma’s rondom cultuurparticipatie en -educatie. Dit betreft een investering die bij het vaststellen van de begroting 2022 is toegekend vanaf 2023. Conform de aanbestedingsregels is dit jaar de voorbereiding voor de aanbesteding gestart. De PvE hiervan is bijna gereed. Hiervoor zijn in 2023 ook al kosten gemaakt. In dit specifieke geval is er sprake van een wettelijke verplichting om aan te besteden vanwege het aflopen van het huidige contract inclusief optiejaren. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is deze investering voor 2023 toegekend (conform A2006). In de begroting 2023 is dit doorgeschoven naar 2024. Er ligt geen wettelijke verplichting onder de aanschaf van een klantcontact/volg systeem (zoals dat wel ligt onder de aanbesteding van de telefooncentrale). Er ligt echter een meerwaarde voor de dienstverlening naar onze inwoners die we hiermee beter kunnen begeleiden en van dienst kunnen zijn. De gewenste functionaliteit wordt

B29

FD

NR

NR

5

B30

overigens wel meegenomen in de uitvraag van een nieuwe telefonieomgeving. Als de winnende inschrijver deze functionaliteit aanbiedt in zijn telefonieoplossing zou dit onderdeel dus realiseert worden. Pagina 28 Daar waar buitensporige overlast ontstaat zal door toezicht en handhaving worden 1.2 en 1.4 toezicht en handhaving op excessen? Wat opgetreden. De prioritering van handhaving is vastgelegd in het Handhavingsbeleid. is dit, wat is een exces, wie bepaalt dit?

B31

Pagina 32 Welke middelen heeft u ter beschikking om uitvoering te geven aan het wegenbeleidsplan 2023-2027 en het mobiliteitsplan 2020?

B32

Pagina 32 Kunt u concreet maken welke aanpassingen u bedoelt met het onderhouden en verbeteren van school-thuisroutes en fietsveiligheid? Pagina 34 Aanzienlijke investeringen, waar bestaan ze uit? Pagina 34 Burgerparticipatie civieltechnische werkzaamheden, 280.000 euro. Wat betekent dit wanneer deze middelen niet ter beschikking worden gesteld? Pagina 34 Burgerparticipatie civieltechnische werkzaamheden, 280.000 euro. Wat is het doel, nut en noodzaak?

B33 B34

B35

NR

Voor het Mobiliteitsplan is structureel 60.000 per jaar beschikbaar. Daarnaast wordt via de slotwijziging 2023 het resterend budget van het voormalig Team Heuvelland doorgeschoven naar 2024 ter grootte van 250.000 gekoppeld aan het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan dat in 2024 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Dit Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is afgestemd met andere Uitvoeringsprogramma's om werk met werk te maken. Het programma voor wegen 2023-2027 is in oktober 2022 door de Raad vastgesteld, zie Raadsbesluit met corsanummer G.22.01921 (beschikbare middelen). In het “Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan” worden de school-/thuisroutes verder uitgewerkt.

PF

Zie pagina 164 voor de investeringsplanning.

NR

Het programma voor wegen 2023-2027 is in oktober 2022 door de Raad vastgesteld, zie Raadsbesluit met corsanummer G.22.01921 (beschikbare middelen).

PF

PF

In navolging op B34 geldt dat burgerparticipatie in het plan uitvoerig is beschreven. PF

6

B36

B37

B38

B39

B40

B41

Pagina 38: Activiteiten Economie: Inzetten middelen die ter beschikking zijn vanuit het Rijk i.h.k. van de watersnood 2021 Vraag: Hoe hoog is dit bedrag en waar is dit terug te vinden? 2.3 Wat is deze hub?

Bij de Jaarrekening 2023 wordt er een overzicht opgesteld van de ontvangen middelen en de bestedingen.

Deze hub betreft een dataportaal met gegevens over de vrijetijdssector in Limburg, dat voor de gewenste stuurinformatie zorgt (relevant, actueel en makkelijk toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar) om bestemmingsmanagement te kunnen vormgeven. 3.1 Actief contact houden met ondernemers en een Voor het onderhouden van het contact met ondernemers wordt, onder andere, 2 constructieve samenwerking stimuleren. keer per jaar een inspiratiesessie georganiseerd. Daarnaast neemt de Hoe ziet dit “actief contact houden” er concreet uit? bedrijvencontactfunctionaris deel aan de vergaderingen van de ondernemersverenigingen en vinden er jaarlijks diverse bedrijfsbezoeken plaats. 5.1 Actief samenwerken in de (EU)regio op Nu de erkenning van “landschapspark” binnen is zal een projectbureau worden strategisch/operationeel niveau, waarbij we de opgericht vanuit de gelden van de Vlaamse overheid. Vanuit Nederlandse kant zijn samenwerking aangaan in het gelden gereserveerd voor een bijdrage aan het projectbureau via de Regiodeal met grensoverschrijdendelandschapspark. cofinanciering van de provincie en de deelnemende gemeenten. Hoe zit dit actief samenwerken eruit? 7.1 Welke kostenbesparing kunnen we maken door De vaste kosten die verbonden zijn aan het Cittaslow-lidmaatschap bedragen € het uitdragen en versterken van het Cittaslow 5.000,-.

gedachtengoed on hold te zetten? (CittaSlow)? Het overige budget, ad € 12.500,-, is bestemd voor het uitdragen en versterken van het Cittaslow-gedachtengoed. Hierbij kan gedacht worden aan het in beeld brengen van onze Cittaslow-ambassadeurs door middel van portretfilmpjes, het Cittaslow-plein op de Hubertusmarkt, de Beleef Cittaslow-maand, de samenwerking Cittaslow Lijn50, bijeenkomsten met de ambassadeurs en/of raadsleden en tastbare producten zoals het kinderboek, linnen tassen, de (lijn50)Cittaslow-ambassadeur plaquettes, etc. Pagina 49: Materiele lasten: Groenonderhoud € De genoemde € 1.373.744 bevat de materiële lasten van het Groenbeleidsplan. De 1.373.744 onder ingeleend personeel (openbaar groen) vermelde lasten zijn ook ten behoeve Vraag: is dit bedrag inclusief of exclusief de van het Groenbeleidsplan. bedragen van het ‘nieuwe beleid’ conform

NR

NR

NR

NR

NR

PF

7

raadsbesluit september ? Zie ook de genoemde bedragen op blz. 111

De som van de materiële en personele lasten m.b.t. het Groenbeleidsplan bedraagt € 1.652.817 conform het raadsbesluit van 28-09-2023

B42

Pagina 58 Hoeveel FTE is er momenteel ingezet op het sociaal domein? Kunt u de actuele status aangeven hoeveel FTE op jeugd, WMO, beleid en management?

B43

Pagina 67: Maatregelen wateroverlast 2024-2027 bedragen ‘slechts’ € 220.012 Vraag: Klopt dit bedrag ? Zo ja is dit het enige investeringsbedrag dat is opgenomen voor maatregelen tegen de wateroverlast/klimaataanpassing ?

B44

Pagina 72/73 Hoeveel FTE is er momenteel actief op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing? Met personele lasten die in de buurt komen van het gehele sociaal domein mogen we hier veel van verwachten. Kunt u de volgende punten concretiseren wat dit betekent voor de raad? -5.5 -6.1 -7.3

Management : 1fte Beleid : 4,61 fte Uitvoering jeugdzorg : 4,67 fte Uitvoering WMO : 3 fte Administratieve Ondersteuning uitvoeringsteams Jeugd en WMO : 2,05 fte Kwaliteitsmedewerker 0,89 fte Medewerker bedrijfsvoering: 1 fte Coördinator vrijwilligerscentrale: 0,5 fte Maatregelen wateroverlast vormen ook onderdeel van het GRP en zijn als zodanig onderdeel van de Rioolinvestering. Projectmatig worden in ieder project maatregelen ter beperking van wateroverlast meegenomen. Dat is budgettair niet exact uit te splitsen, omdat bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe riolering ook wateroverlast beperkt. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd van €250.000,- voor maatregelen wateroverlast (verwerkt in rioolinvesteringen). Voor de periode 2024 – 2027 is er in totaal voor ca. €3,9 miljoen voorzien aan maatregelen ter beperking wateroverlast. Voor VHV hebben wij momenteel 1 fte werkzaam en voor RO / Vergunningverlening zijn ca. 12 fte beschikbaar.

FD

PF

PF

8

B45

Voorwoord en pag. 80 In het voorwoord wordt vermeld dat de riool- en afvalstoffenheffing niet kostendekkend zijn en dat de lastenstijgingen voor onze inwoners en bedrijven beperkt worden. Op pagina 80 staat dat de riool- en afvalstoffenheffingen wel verhoogd worden, graag een verklaring hiervoor?

Zie antwoord op vraag B2: hoewel maximaal 100 % van alle lasten mogen worden doorbelast en dit in beginsel (zoals in de Nota Lokale Heffingen verwoordt) het streven is, meent het college dat het verantwoord is om voor de begroting 2024 hiervan af te wijken en niet alle kosten door te belasten, zodat “verdere stijgingen van deze tarieven voor de burgers voorkomen kunnen worden”.

NR

B46

Pagina 83 Toeristenbelasting In 2023 wordt toeristenbelasting geheven van personen vanaf 14 jaar. In het voorstel 2024 wordt toeristenbelasting geheven van personen vanaf 6 jaar. Kunt u een indicatie geven wat de meeropbrengst is in deze categorie?

In de prognoses is gerekend met 41.000 extra overnachtingen op jaarbasis (vermenigvuldigd met het vigerende tarief).

NR

B47

1. Wat betekent in financieel opzicht het behouden van de leeftijdsgrens t/m 14jaar, incl. Verhoging naar 2,00?

NR

B48

2. Wat betekent een onderscheid in groepsaccommodaties en kamperen bij de boer (behoud tarief 1,70) en anderzijds campings en hotels? (verhoging naar 2,00 incl. Vrijstelling leeftijdsgrens)? 3. Wanneer we nu een aanpassing maken voor de toeristenbelasting voor het jaar 2025, betekent dit een incidenteel tekort dat middels de algemene reserve gedekt kan worden, is dat correct? 4. Wanneer de raad besluit om de toeristenbelasting niet te verhogen voor 2024 (maar vanaf 2025), welke verhoging is nodig gezien

Wanneer de vrijstelling ongewijzigd blijft voor personen < 14 jaar (i.p.v. 6 jaar) én het tarief wordt ongewijzigd gecontinueerd op € 2,00, dan wordt een opbrengst toeristenbelasting voor 2024 verwacht ad € 1.860.000 (hetgeen aldus € 325.000 lager is dan wanneer beide wijzigingsvoorstellen wel worden aangenomen) Het (huidige) tarief toeristenbelasting bedraagt (voor alle categorieën) € 2,- en het voorstel is om dit te verhogen tot € 2,25. Het aandeel “groepsaccommodaties / kamperen bij de boer” in het totaal van de overnachtingen is 10%. In 2025 is geen sprake van een tekort.

NR

Zie beantwoording B46, voor de verlaging van de leeftijdsgrens (vrijstelling) van 14 jaar naar 6 jaar, wordt met 41.000 méér-overnachtingen gerekend. Wanneer de

NR

B49

B50

NR

9

B51

B52

B53 B54

de huidige berekeningen om dezelfde inkomsten te creëren met in achtneming van de vrijstelling voor kinderen t/m 14jaar? 5. Zijn er extra kosten aan verbonden wanneer er een onderscheid zal worden gemaakt aan de tariefstelling zoals bijvoorbeeld hotels tov groepsaccommodaties? Pagina 85 Afvalbeleid Wat zijn de extra kosten voor het ledigen van de restafvalbakken 1x per twee weken in de periode juni tot en met augustus op structurele basis?

Op welke termijn is een mogelijke wijziging hierin mogelijk? Pagina 86: Dekkingsgraad lijkbezorgingsrechten fluctueren enorm. (20-60-41%) Vraag: Is hier een verklaring voor?

B55

Pagina 87 Waar zit de stijging van 221k naar 650k omgevingsvergunning in?

B56

Pagina 89 Geldt dit ook voor luiers indien dit een medische noodzaak betreft, niet zijnde kleine kinderen doch ouderen enz? Op pagina80/81 wordt duidelijk aangegeven dat stijging van woz niet mag leiden tot extra

B57

vrijstelling ongewijzigd blijft, dan moet deze ‘gemiste’ opbrengst bij de overige belastingplichtigen verhaald worden. Niet direct voor ons als gemeente, waarschijnlijk wel indirect (kosten uitvoering BsGW).

NR

Het is niet wenselijk om extra inzamelrondes in te zetten. 'n Dergelijk besluit werkt averechts op het beleid waarin juist ingezet wordt op het faciliteren van de gescheiden fracties om zo het hergebruik van grondstoffen te stimuleren. In principe is restafval een droge fractie en zal dit voor minder overlast zorgen dan de GFT- en PMD-fractie in de zomer. De laatste twee worden het jaar door elke twee weken ingezameld. Verder heeft iedere inwoner de mogelijkheid om het restafval het hele jaar door naar een ondergrondse container in de buurt te brengen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Rd4 om een container van voorkeur aan te geven. Zie antwoord B52, wijziging is niet wenselijk.

PF

Er is geen eenduidige verklaring voor de fluctuatie te geven, behalve dat de diensten die we in dit kader als overheid moeten leveren een nogal grillig verloop laten zien. Echte trends en ontwikkelingen zien we hierin echter niet. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet blijven volgen. In de verhoging van de tarieven voor omgevingsvergunningen. Hierbij is voor de begroting 2024 uitgegaan van 76% kostendekkendheid.

NR

Ja, deze wordt door BsGW toegekend op basis van een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronische ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden.

PF

Op pagina 80 staat dat de ontwikkeling van de WOZ-waarde niet leidt tot een extra opbrengst bovenop de vermelde indexeringsgrondslag. De vermelde toename op

NR

PF

PF

10

B58

opbrengst. Hoe verhoudt de stelling zich met de toename van meer dan 191k in 2024, 194k in 2025 en 175k in 2027 en 162k in 2027, dit is meer opbrengst van 542k over 4 jaar? Is er een plafond qua kosten/lasten op gebieden als afval, riool, ozb?

B59

Is het perspectief dat de kosten de komende jaren alsmaar blijven stijgen?

B60

Pagina 90 Graag uitleg bij tabel WOZ. Waarden 2023 met peildatum 2022 waren tot 21% stijging?? 303/277=9% gemiddeld en niet 3%

B61

Pagina 97 t/m 103 Graag aangeven waar er in het afgelopen jaar een begroot budget is overschreden en de reden waarom. Wat gebeurt er met de budgetten die niet nodig blijken te zijn? Pagina 105/P106

B62

pagina 89 komt dus voort uit de indexeringsgrondslag (4,2%), maar er is geen sprake van extra opbrengsten boven deze indexering.

Nee, er is geen plafond. Veel van de kosten voor afval en riolering komen van derden partijen (zoals RD4), deze berekenen hun kosten door. In de nota Lokale Heffingen en ook wettelijk is vastgelegd dat de gemeente maximaal kostendekkende tarieven mag hanteren voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de OZB is er geen sprake van een maximumtarief. Vaststelling van het tarief vindt jaarlijks plaats door de raad. Dat ligt wel in lijn der verwachting als we kijken naar de landelijke ontwikkelingen (op het gebied van kostenstijgingen), maar ook o.b.v. de begrotingen die b.v. RD4 heeft opgesteld. In de tabel XVIII op pagina wordt de ontwikkeling van de WOZ-waarden gepresenteerd per betreffend jaar t.o.v. het de “basiswaarde” ad € 166.000; dus gemiddelde WOZ-waarde € 303.000 (2023) is 182 % van de ‘bron’waarde € 166.000. € 303.000 was de begrote gem. WOZ-waarde voor 2023, welke naar nu in de realisatie op € 320.000 blijkt te liggen. Op basis van deze laatste waarde werd gerekend met 3 % stijging voor 2024. Onder de tabel staat vermeld dat voor 2024 wordt uitgegaan van een verwachte stijging van de WOZ-waarden (aangezien deze nog niet bekend zijn) ad 3 % voor woningen en 2 % voor niet-woningen. Zie de jaarrekening 2023.

NR

Dit wordt m.n. veroorzaakt door de forse investeringen, die in de afgelopen jaren zijn geïnitieerd en in de komende jaren nog uitgevoerd zullen worden. Dit vergt

NR

NR

NR

NR

11

B63

B64

B65

B66 B67

B68

Wat maakt dat de schuldquote in 2026 naar een hoogte gaat van 170%, daar waar de vng een maximum van 130% adviseert? Pagina 111 Accommodaties 1. Aan welke accommodaties heeft er onderhoud plaatsgevonden t.w.v. in de in totaal begrootte 72.000 euro de afgelopen 5 jaar. Graag een uiteenzetting per jaar. 2. Wat maakt dat de kapitaallasten lopende investeringen in 2027 zo explosief stijgen naar 242.000 euro pj ipv 13.000 euro? Pagina 112 Buitensportaccommodatie 1. Aan welke buitensportaccommodaties is er in de afgelopen 5 jaar 176.000 euro uitgegeven vwb het onderhoud? Graag een uiteenzetting per jaar. 2. Welk onderhoud staat er op de planning ? Pagina 116 Betaalt RKMVC rente over de lening die door de gemeente is verstrekt? Zo ja hoeveel % is dit? En welke afspraken zijn hierover gemaakt? Pagina 119 Ziekteverzuim In Nederland was het gemiddelde in het 2e kwartaal 5,0%. Gulpen-Wittem blijft al jaren met een gigantisch ziekteverzuimpercentage zitten (ook nu nog steeds 7,79%). U omschrijft globaal enkele redenen, maar er ontbreekt o.i. het doel. Wat is het doel in het algemeen? voor het komende jaar? Over 2 jaar?

een financieringsbehoefte, die onder andere tot uitdrukking komt in de schuldquote. Zie de jaarrekening 2023.

FD

In 2026 zal het investeringsplan accommodatiebeleid worden afgerond. Conform Financiële Verordening zullen in het jaar na afronding van de investering de kapitaallasten gaan drukken op de exploitatie. In dit geval dus vanaf 2027. Zie de jaarrekening 2023.

NR

Het gaat hierbij om reguliere onderhoudswerkzaamheden en noodzakelijk groot onderhoud. Nee, dat is 0%.

FD

Hoewel wij op dit moment helaas nog steeds boven het landelijk verzuimpercentage zitten hebben wij in onze benchmark hier in de regio een gemiddelde score. Daarnaast is het goed om te bedenken dat 1 extra zieke medewerker bij ons als kleine werkgever al voor een significante stijging van ons ziekteverzuimpercentage zorgt. Het verzuim bij GUWI is gelukkig aan het dalen en wij zetten op diverse fronten vol in op preventie en vitaliteit. Ons doel is vanzelfsprekend dat we volgend jaar een duidelijk lager verzuimpercentage kunnen rapporteren.

NR

FD

NR

12

B69

B70

Pagina 135 Veiligheidsregio In de beleidsvoornemens en veranderingen staan geen bijzonderheden. Het rapport van de brandweerkazerne dateert van 2018 waarin men al meermaals een alarmerend signaal heeft afgegeven over de opkomsttijden. Is er al zicht op concrete plannen waarbij deze opkomsttijden gaan verbeteren? Pagina 144 Wordt erfpachtcanon jaarlijks niet geïndexeerd? Waarom maar 100k? Kinderlijker is bijna 500k??

B71

Pagina 158 Hoe kan ik deze getallen terugzien in de individuele programma’s?? Kijk naar 61020 en 62010?

B72

Pagina 159 Baten Verkoop gemeentelijke gronden Welke gemeentelijke gronden kunnen nog verkocht worden om extra inkomsten en daarnaast mogelijke besparingen te realiseren? Pagina 159 Lasten; Punt 8; In de uitleg staat onderstaande omschreven;

B73

Dit is de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. T.z.t. wordt de raad middels een RIB geïnformeerd.

NR

De erfpachtcanon is enerzijds gebaseerd op het raadsbesluit van 30 september 2021 en anderzijds op de financiële portabiliteit bij de NV VTC. Overeenkomstig het raadsbesluit van 30 september 2023 is het strikte noodzaak om de structurele lasten voor de gemeente Gulpen-Wittem te maximeren op jaarlijks 250.000 euro. Met een niet-geindexeerde erfpacht van jaarlijks 100.000 euro kunnen de jaarlijkse lasten voor de gemeente Gulpen-Wittem gemaximeerd blijven op 250.000. De nieuwe Meerjarenonderhoudsplannen voor zwembad mosaqua en de sporthal Gulpdal die eind 2023 gereed komen, zullen moeten uitwijzen of een toekomstige verhoging van de erfpachtcanon noodzakelijk zal zijn. Niet specifiek. Conform de Financiële Verordening wordt de begroting vastgesteld op programmaniveau. Dit is binnen de programma's in de programmabegroting niet nader verdeeld naar de onderliggende taakvelden. De saldi van de onderliggende taakvelden vormen het saldo dat per programma in de programmabegroting wordt weergegeven. Er is een verkoop van natuur-/cultuurgronden in voorbereiding waarbij afronding is voorzien in Q1 2024. Een inventarisatie van gemeentelijk eigendom is ook voorzien in Q1 2024.

NR

In relatie tot de Omgevingswet werken we al samen binnen Lijn50-verband en op Zuid-Limburgse schaal. Dat doen we met name op het gebied van de omgevingsvisie, aanschaf softwarepakketten (SGIV-samenwerking), opleiding- en cursustrajecten etc.. Hierdoor hebben en kunnen we kosten al enigszins drukken.

PF

NR

PF

13

-Doorontwikkeling omgevingswetapplicaties: Dit betreft externe ondersteuning voor het bijstellen van de proces- en systeeminrichting van de Omgevingswet voor vergunningen en toezicht; - Werkdruk, extra taken, participatie Omgevingswet; dit houdt verband met de implementatie van de omgevingswet; - Opstellen en voorbereiden omgevingsplan, afronden omgevingsvisie, opstellen toepasbare regels, cursussen en opleidingen; dit houdt verband met de implementatie van de omgevingswet.

B74 B75

B76

B77

Vraag: In hoeverre zijn er nog andere opties door samenwerking met andere gemeenten? Waarop zijn deze bedragen gebaseerd? Het gaat in deze om 340.000euro. Pagina 164 Wat is wijk de rus?? Pagina 164 Waarom software 300kin 2025?

Pagina 164 Klopt het datum eerste instantie een ander bedrag is omschreven voor het renoveren van de kleedlokalen in Mechelen? Pagina 164 De investeringsplanning is ons niet helemaal duidelijk. We zien twee lijsten met daarin de

Sommige producten moeten we echter zelf opstellen zoals het omgevingsplan, toepasbare regels en procesinrichting software. Dit is gemeentespecifiek. Daarnaast brengt de Omgevingswet extra taken met zich mee waarvoor we, zeker in de beginperiode, extra handjes nodig zullen hebben. Temeer daar we verwachten dat het DSO per 1-1-2024 niet naar behoren zal functioneren en we onze inwoners met raad en daad zullen moeten bijstaan. Bedragen zijn dus nodig voor inhuur specifieke expertise of opvangen extra werkdruk, aanschaf omgevingswetmodules, opstellen omgevingsplan etc.. Het bedrag van 340.000 kan als volgt worden gespecificeerd. Geo/gisbeheer 85.000, aanschaf nieuwe modules 10.000, doorontwikkeling omgevingswetapplicaties 35.000, opstellen omgevingsvisie en omgevingsplan 125.000, externe ondersteuning diverse extra taken 170.000 en kosten commissie ruimtelijke kwaliteit 10.000.

Dit is een benaming (‘volksmond') van de woonwijk met straten Bernardstraat – Beatrixstraat in Gulpen. Er staat op pagina 25 een investeringsbedrag van totaal 365.000 euro voor software. Op deze pagina is dus de opsplitsing van 65.000 en 300.000 naar twee jaren gemaakt. Dit betreft investeringen die bij het vaststellen van de begroting 2022 zijn toegekend door de raad, vanaf het jaar 2023. Van dit krediet is een deel in 2023 uitgegeven en een ander deel is doorgeschoven. Zie ook de beantwoording van vraag B26. Nee, dat klopt niet. Het bedrag is ongewijzigd.

PF

A: Dat klopt. B:

NR

NR

FD

14

investeringen van Economisch en maatschappelijk nut. Het lijkt erop dat dit nog te activeren (nog uit te voeren) investeringsbedragen zijn. Vraag A: Klopt deze aanname ? In andere begrotingsjaren was er ook een overzicht van gevoteerde investeringsbedragen van voorgaande jaren welke nog niet geactiveerd zijn. In deze begroting kunnen wij dit overzicht niet vinden. Vraag B: Zijn er geen openstaande investeringsbedragen van voorgaande jaren meer of ontbreekt dit overzicht ?

Nieuw is: • onderhoud en inrichting algemene begraafplaats, • kruispunt Pastoor Ruttenstraat/Hilleshagerweg, • uitbreidingsinvestering Wittemer Allee (wegen en rioleringen) Al gestart is: • Telefooncentrale • Mechelen Mr. Beukensweg/Gronthofweg • Aansluiting buitengebied Berghof • Epen/Julianastraat/Heerstraat • Riolering Klapstraat Wylre Al eerder in de planning opgenomen is: • Uitbreiden kleedaccommodatie Mechelen • KCC volgsysteem • Wijk de Rus • Rioolvervanging langs Rijksweg N598 • Partij Hub Ortmansstraat/Julemontstraat • Wittem afkoppelen • Revitalisering Wittemer Allee • Mr. Beukenweg, etc • Rehabilitatie maatregelen • Renovatie brug Eys • Rioolreconstructie Koningin Julianastraat • Rehabilitatiemaatregelen Kleine Beversweg • Software Hier niet vermeld onder nieuw, al gestart, al eerder in planning zijn de investeringen waarvoor geldt dat ze jaarlijks plaatsvinden of zijn opgenomen in beheerplannen (zoals bijvoorbeeld rioolinvesteringen, onderhoud wegen, investeringen wegen en investeringsplan straatverlichting).

15

B78

Prog. 6 Investeringsplan accommodatiebeleid. Vraag a) in 2023 was/is er 4 miljoen beschikbaar t.b.v. Accommodaties, in tabel begroting staat 1 miljoen voor 2024, betekent dit dat er nu 5 miljoen beschikbaar is of wordt er 3 miljoen afgeroomd? Vraag b) Is er een overzicht van de investeringsplannen beschikbaar?

A: Nee, in totaal was er m€ 4 beschikbaar. Hiervan is een deel in 2023 gebruikt. FD Hetgeen dat er gepresenteerd staat betreft de ‘restant’ investering. In dit geval dus m€1 in 2024 t/m 2026, in totaal nog m€3 als restant.

Pagina 5 Bij de blijkbaar noodzakelijke verbouwing/nieuwbouw van het gemeentehuis wordt nadrukkelijk gesproken over de wettelijke kaders m.b.t. duurzaamheid. Bij de problematiek rondom de ontmoetingsplekken Patronaat en Wielderhoes ontbreekt deze argumentatie. Hoezo ontbreekt deze en heeft het gemeentehuis blijkbaar prioriteit? Pagina 14 a. Waarom is gekozen om éénmalig € 400.00,- aan de algemene reserve te onttrekken voor de omgevingswet in 2024? b. Ligt hier een eerder raadsbesluit aan ten grondslag? c. Zo nee, was het niet zuiverder geweest om het tekort op omgevingswet inzichtelijk te maken en de onttrekking als algemene dekking in te zetten? d. In hoeverre is rekening gehouden met het bijgestelde begrote tekort over 2023?

Het gemeentehuis is een kantoorpand. Kantoorpanden moeten met ingang van 01- FD 01-2023 wettelijk naar een C-label. Voor gemeenschapshuizen gelden geen wettelijke kaders, omdat dit geen kantoorpanden zijn.

B: Nee, de investeringsplannen worden opgesteld na afronding van en in lijn met het nieuwe accommodatiebeleid.

CDA C1

C2

A: Om de incidentele lasten die bij de opstart en uitvoering van de Omgevingswet optreden, te dekken.

NR

B: Nee, dat vormt onderdeel van deze begroting 2024 – 2027. C: De onttrekking is gebaseerd op de incidentele lasten zoals ze in de begroting zijn opgenomen. Zie antwoord B73 voor een nadere specificatie. D: Niet, de Jaarrekening 2023 is nog niet opgesteld. E: Zie antwoord D.

16

C3

C4

C5

C6

C7

e. Blijft de algemene reserve dan nog binnen de wettelijke norm? Pagina 161 Naast de € 400.000 in 2024 onttrekt u in zowel 2024 en 2025 elk jaar € 62.845,aan de algemene reserve zonder dit toe te lichten. Graag een heldere toelichting. DMJOP 2023-2032 komt vooralsnog pas in 2024 gereed. Waarom is dat en hoe heeft dit dan plaatsgevonden in 2023 en gaat u dit in 2024 aanpakken? Pagina 25 Investering Accommodatie Mechelen. a. Niet toegelicht is in welke accommodatie geïnvesteerd wordt, in welk jaar en waarvoor. b. Hoe verhoudt zich dit tot het accommodatiebeleid? Pagina 27 Er is grote behoefte bij inwoners aan extra handhaving. Waarom ontbreekt deze breed gedragen ambitie? Pagina 33 Uit de RIB 1-9-2023 Voortgang Actieplan Mobiliteit Redenen voor de aanhouding van het Actieplan Mobiliteit zijn: 1. Vooralsnog is er onvoldoende dekking voorhanden op adequate wijze invulling te geven aan de uitvoering van de 5 beleidslijnen in het Mobiliteitsplan. Wellicht

Dit betreft de dekking van de kosten uitvoering beheerplan civieltechnische kunstwerken. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is er besloten de kosten te dekken door een jaarlijkse onttrekking uit de algemene reserve.

NR

Deze DMJOP's zijn medio 2023 opgeleverd, de bespreking en (financiële)vertaling ervan vindt plaats in Q4 2023. De 1e helft van 2024 worden deze onderhoudsplannen - inclusief financiële vertaalslag - aan uw raad aangeboden.

FD

De investering betreft een reeds meerjarig overgeheveld investeringskrediet m.b.t. uitbreiding van 2 kleedlokalen bij voetbalvereniging RKMVC. Besluitvorming hierover heeft in het verleden op basis van het huidige accommodatiebeleid plaatsgevonden.

FD

Graag toelichting op extra behoefte. Er kunnen financiële middelen door de raad beschikbaar gesteld worden.

Vanuit de begroting 2023 resteert ca. €250.000 van budget “Team Heuvelland” voor verkeersmaatregelen (13202 – 62010350). Dit budget wordt via de slotwijziging 2023 overgeheveld naar 2024. Er zal tevens een taak “Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan” gekoppeld worden aan dit budget.

PF

17

C8

C9

C10

C11

C12

kan in de aanstaande begrotingsbehandeling overwogen worden de geparkeerde budgetten uit voorheen Team Heuvelland in te zetten daartoe. In de begroting treffen wij geen enkel voorstel in de aan. Hoe gaat u dit nu in 2024 aanpakken? Pagina 38 Het Knopen-Lopen project loopt toch reeds en wordt in 2024 afgerond. Waarom neemt u hier wel het Knopen-Lopen project op terwijl in de begroting andere lopende projecten niet vermeld worden? Pagina 38 2.3 Data hub VTE: hoe gaat u dat doen en wanneer is daar een besluit over genomen? Pagina 38 U wilt actief contact onderhouden met de ondernemers en een constructieve samenwerking stimuleren. Hoe verhoudt dit zich met het zonder overleg verhogen van de toeristenbelasting? Pagina 38 Wordt de lokale aanpak voor het verbeteren van de hotelactiviteit gefinancierd uit bestaande middelen en zo ja welke? Pagina 38 Uitvoeringsprogramma en handboek evenementen zou toch in 2023 gereed zijn. Nu staat het weer voor 2024 opgenomen. Wat is daar de reden voor?

Het Knopen Lopen project loopt inderdaad reeds, maar wel voornamelijk ‘achter de schermen’. In 2024 zal het ook daadwerkelijk operationeel en in het veld zichtbaar worden.

NR

De afgelopen periode is ism verschillende partijen een verkenning naar een dergelijke datahub doorlopen. Aan de hand daarvan zijn drie vervolgstappen voorgesteld (pré-operationele fase, ontwikkelfase en implementatie fase). Deze zomer is door het college akkoord gegeven voor de pré-operationele fase. Daarna volgt in 2024 het go/no go moment voor het vervolg. Het heffen van belastingen is een bevoegdheid van de raad.

NR

De lokale aanpak voor het verbeteren van de hotelactiviteit, of te wel de vitaliteit van hotels, wordt gefinancierd met bestaande middelen. We kiezen voor een gefaseerde aanpak vanuit het toeristisch budget en/of ESZL-budget.

NR

Handboek evenementen, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma, wordt per 01-01-2024 geïmplementeerd. We hebben een uitvoerig participatietraject doorlopen, waardoor in 2024 verdere implementatie van het uitvoeringsprogramma plaats zal vinden, zoals bijeenkomsten organisatoren, optimaliseren evenementenloket.

FD

NR

18

C13

Pagina 38 5.1 en 8.1 is toch dezelfde activiteit. Waarom wordt deze twee keer genoemd.?

C14

Pagina 38 Grenzeloos Bocagelandschap. De aanvraag is goedgekeurd en dat vraagt ook middelen van Gulpen-Wittem. Waar kunnen wij deze terugvinden? Pagina 48 Onderzoeken naar vernieuwend sport en beweegaanbod. a. Waar moeten we dan aan denken? b. Heeft dit mogelijk gevolgen voor onze (sport)accommodaties en dus het accommodatiebeleid? Pagina 57 De materiële lasten in het bestaand beleid nemen met bijna een miljoen af. Kunt u dat nader verklaren en inzichtelijk maken?

C15

C16

C17

Pagina 72 1.1. Afhandelen van de ingediende aanvragen omgevingsvergunning en meldingen binnen de nieuwe wettelijke kaders. a. Waarom wordt dit hier vermeld? b. U bent dit toch gewoon verplicht of worden andere aanvragen niet binnen afgehandeld als de wet c.q. de verordening wijzigt?

Deze activiteiten hebben een raakvlak met elkaar. Echter activiteit 5.1 is gericht op NR het algemeen economisch belang in relatie tot grensoverschrijdende samenwerking. Activiteit 8.1. is specifiek gerelateerd aan het Bocage Landschapspark waarin landschap en landbouw centraal staan. De erkenning van het 'landschapspark’ heeft plaatsgevonden. Vanuit de regio is het project opgenomen in de regiodeal. Vanuit de gemeente NR vindt cofinanciering aan de regiodeal plaats. Op deze wijze is financiering vanuit de gemeente aan het project via de regiodeal geborgd.

A. Hierbij kan worden gedacht aan het uitbreiden/veranderen van de Meer Bewegen voor Ouderen groepen naar beweegaanbod zoals de Yoga, bootcamp e.d. Optioneel: Daarnaast wordt er samenwerking met KNLTB (tennisbond) en de drie tennisverenigingen onderzocht. B. Dit kan gevolgen hebben voor de tennisaccommodaties.

FD

Programma 6 Sociaal Domein is een omvangrijk programma. Het betreft dan ook een veelvoud aan mutaties op de verschillende budgetten. De afname kan echter grotendeels worden verklaard door onderstaande mutaties:

FD

K€550 - energiecompensatie voor verenigingen en burgers in 2023 K€195 - Jeugdzorgplus lasten. Voor 2023 is er k€195 bijgeraamd aan kosten voor Jeugdzorgplus. K€150 - Lagere bijdrage WOZL t.o.v. 2023. Dit is één van de kerntaken vanuit programma 8 en vanuit de bedrijfsvoering ligt hier het primaat wat betreft inzet menskracht, procesinrichting en uitvoering.

PF

19

C18

Pagina 72 Een proactief woonbeleid voeren door te stimuleren, te bemiddelen en waar nodig te reguleren. a. Een prachtige volzin, maar hoe gaat u dat concreet aanpakken in 2024? b. Wij trekken hieruit de conclusie dat u zelf geen enkel initiatief ontwikkelt om de zo noodzakelijke woningbouw in onze gemeente te realiseren. Klopt dit?

C19

Pagina 72 Nota grondbeleid. a. Deze stond toch voor 2023 in de planning. b. Waarom is deze niet opgepakt? c. Welke gevolgen heeft dit voor het woningbouwprogramma?

C20

Pagina 72 Handelen als private partij bij reguliere grondtransacties (Partij Oost en Reijmerstok). Welke locatie in Reijmerstok betreft dit immers de bouwkavel in de Brede Hoolstraat (locatie oude school) is reeds in 2023 bij inschrijving verkocht. Pagina 72/73 Woningbouw. a. Geen activiteiten voor 2024?

C21

Wij hebben in 2023 onderzoek verricht naar de nut en noodzaak voor het aanstellen van een Medewerker Volkshuisvesting. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het opnemen van 1 fte Medewerker VHV in de begroting voor 2024. Parallel hieraan als ook ter voorbereiding op 2024 hebben wij het Plan van Aanpak (PvA) opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden inzichtelijk gemaakt, geprioriteerd naar 2024 en volgende jaren, voor de korte als ook middellange termijn. Onderdeel van deze werkzaamheden omvatten eveneens de vervolgacties n.a.v. de ingediende moties en gedane toezeggingen. In november 2023 vindt besluitvorming plaats in het college inzake dit PvA waarna via een RIB de raad wordt geïnformeerd. In deze RIB worden ook de antwoorden op de gestelde vragen verwoord. Wij hebben in 2023 onderzoek verricht naar de nut en noodzaak voor het aanstellen van een Medewerker Volkshuisvesting. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het opnemen van 1 fte Medewerker VHV in de begroting voor 2024. Parallel hieraan als ook ter voorbereiding op 2024 hebben wij het Plan van Aanpak (PvA) opgesteld voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden inzichtelijk gemaakt, geprioriteerd naar 2024 en volgende jaren, voor de korte als ook middellange termijn. Onderdeel van deze werkzaamheden omvatten eveneens de vervolgacties n.a.v.

de ingediende moties en gedane toezeggingen. In november 2023 vindt besluitvorming plaats in het college inzake dit PvA waarna via een RIB de raad wordt geïnformeerd. In deze RIB worden ook de antwoorden op de gestelde vragen verwoord. Deze opmerking is terecht. Het perceel in Reijmerstok is in 2023 verkocht. Het betreft dus uitsluitend de bouwkavels Partij Oost.

PF

A: Er zijn geen actieve bouwplannen vanuit de gemeente, wel bouwactiviteiten vanuit particulieren en corporaties, waarin de gemeente faciliteert. B: Dit zijn projecten waarin de gemeente wel actief participeert. Indien er plannen zijn komen we hierop terug bij de raad.

PF

PF

PF

20

C22

C23

b. Niets vermeld wordt over bijvoorbeeld CPO Mechelen, voormalig Sophianum Nijswiller en het bouwen op het sportcomplex in Eys. Zijn deze dan al in 2023 gerealiseerd gezien deze niet meer vermeld staan voor 2024 over vinden er geen activiteiten meer plaats komend jaar? Pagina 73 U gaat uitvoering geven aan het regionale actieplan Wonen Zuid-Limburg. Hoe gaat u dat concreet doen? Pagina 83 Toeristenbelasting. U stelt hier alleen voor om het tarief in 2024 met € 0,25 te verhogen. Ten opzicht van 2021 is dat een stijging van meer dan 32% in 3 jaar tijd. Op pagina 14 geeft u aan bij Dekking: Toeristenbelasting (o.b.v. aanpassing tarief en leeftijd). a. Wat de aanpassing in leeftijd en ook in het tarief na 2024 inhoudt wordt op geen enkele wijze hier vermeld. b. Wilt u tornen aan de vrijstelling tot 14 jaar? c. Dat was toch voor de huidige coalitie onaanvaardbaar? d. Graag een uitvoerige toelichting. e. Hoe verhoudt dit voorstel zich met het coalitieakkoord? f. Op welke wijze, met wie en wanneer heeft er overleg met de sector plaatsgevonden?

In de samenwerking rondom de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) zijn er afspraken gemaakt over de punten die we regionaal gaan oppakken. Deze punten worden via het BO Wonen afgestemd en verder uitgezet. Deze punten hangen sterk samen met de uitvoering van de regionale woondeal en de speerpunten zoals genoemd in de SVWZL. A: Zie de Begroting 2024, jaarschijf 2025. B: Ja. C/D/E: Dit is niet des colleges. F: Het heffen van belastingen is een bevoegdheid van de raad. G: De tarieven voor 2023 betreffen: - Eijsden-Margraten: € 2,20 per overnachting - Valkenburg a/d Geul: € 1,90 kampeermiddel; € 2,50 andere - Vaals: campings € 1,85; € 2,65 andere De verwachting is dat in 2024 ook een stijging gaat plaatsvinden.

PF

NR

21

C24

C25

C26 C27 C28

C29

In het voorwoord geeft u aan het tarief in de lijn te brengen met onze buurgemeenten. g. Graag een overzicht van de tarieven in deze gemeenten. Pagina 89 10. Geraamde inkomsten? 63.040 toeristen belasting. Het voor 2024 opgenomen bedrag blijft meerjarig gelijk terwijl u bij de dekking op pag. 14 vanaf 2025 een forse stijging laat zien. U gaat er dus blijkbaar vanuit dat de raad niet instemt met de door u voorgestelde verhoging en aanpassing in leeftijd vanaf 2025. Of zien wij dat verkeerd? Accommodatiebeleid. Wat mogen mensen nu in Wijlre, Epen en Nijswiller concreet in 2024 van u als college verwachten. Wij kunnen dit niet terugvinden in de begroting. Hetzelfde geldt voor de Sv Geuldal. Zijn er geen ontwikkelingen rondom de NV VTC? In de begroting staat namelijk niets vermeld. In de detailbegroting staat € 150.000,prijscompensatie. Waarvoor en voor welke producten is deze bedoeld? Voormalig Sophianum Nijswiller. In het 3e kwartaal 2023 heeft u toegezegd de raad via een raadsinformatie brief te informeren. De raad heeft geen RIB ontvangen en ook in de begroting treffen

Het college stelt voor om de toeristenbelasting te verhogen (van € 2,00 in 2023) naar € 2,25 in 2024 en is in beginsel voornemens een verdere verhoging door te voeren tot € 2,75 m.i.v. 2025. Het staatje op pagina 14 heeft met deze voorgenomen verhoging m.i.v. 2025 al gerekend, terwijl in het staatje op pagina 89 is gebaseerd op de (aan uw raad ter vaststelling voorgelegde) belastingverordening 2024 (en waarbij nog niet is geanticipeerd op tariefswijzigingen voor verdere jaren).

NR

Komt terug bij het Accommodatiebeleid.

FD

Komt terug bij het Accommodatiebeleid. Klopt, op dit moment zijn er geen ontwikkelingen. Onderzoeksfase loopt nog.

FD PF

We kunnen deze post niet terugvinden? Waar staat dit precies? Graag uitleg.

NR

De RIB volgt in december 2023 waarin ook antwoord wordt gegeven op de gestelde vragen.

FD

22

C30

we geen enkel informatie over dit belangrijke project aan. a. Graag de stand van zaken. De raad heeft een investeringskrediet van € 565.000,- beschikbaar gesteld dat uiteindelijk weer via de voorziene ontwikkeling geheel zou terugkomen. b. Wat zijn de uitgaven tot op dit moment? c. Welke garanties kunt vu momenteel geven dat dit bedrag ook geheel terugkomt? d. Welke risico’s zijn er en hoe worden deze binnen de begroting 2024 opgevangen? Leges. De inkomsten uit leges nemen enorm toe. Door de invoering van de omgevingswet worden nu nieuwe verrichtingen c.q. tarieven opgenomen. Wij kunnen niet beoordelen in hoeverre deze tarieven “markt conform” zijn. Wij verzoeken u een vergelijkend overzicht te verstrekken van het advies van de VNG en de tarieven die de omliggende gemeenten aan de raad voorstellen.

VNG doet geen voorstellen c.q. advisering t.a.v. de tariefstelling.

NR

Van de buurgemeenten zijn de tarieven nog niet bekend cq. nog niet vastgesteld. Overigens gaat de Omgevingswet pas in per 01-01-2024. Alsdan hebben we ook as enig referentiemateriaal.

Fractie Franssen F1

Is er op pagina 13 onder ‘autonome ontwikkelingen’ bij de post ‘Salarisindexatie medewerkers, bestuur, griffie’ al rekening gehouden met een nieuwe CAO welke binnenkort vastgesteld zal worden?

Nee, daar is geen rekening mee gehouden. Bij de circulaires vanuit het Rijk wordt rekening gehouden met aanpassingen in de CAO

NR

23

F2

Op pagina 14 staat onder ‘nieuwe ontwikkelingen’ de verkoop van gemeentelijke gronden à €225.000 in 2026, om welke gronden gaat dit?

F3

Wat is in programma 2 de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de nieuwe ‘brandweerkazerne Gulpen-Wijlre’ Hoe verhoud de afname in forenzenbelasting zich tegen het aantal forenzenwoningen?

F4

F5

F6

F7

Aan welke accommodaties met welke doeleinden wordt de gereserveerde €3.000.000 voor het Investeringsplan accommodatiebeleid uitgegeven? Pagina 59 Wat zijn de jaarlijkse exploitatiekosten van het Sophianum Nijswiller? Waarom is waterschade niet als risico opgenomen in paragraaf 1.2.2?

Dit betreffen de gronden van de resterende kavels in Partij Oost. PF Tender en projectontwikkeling voor woningbouw ter plaatse van het sportpark te Eys. Deze ontwikkeling is (voorlopig) geparkeerd totdat duidelijkheid bestaat over het accommodatiebeleid. Dit is de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. Zodra er ontwikkelingen zijn NR wordt u op de hoogte gesteld. Per kwartaal rapporteert BsGW de actuele stand van de opgelegde belastingen en per 30 september 2023 kent onze gemeente 70 forensen-woningen. Het betreft een dynamisch (woningen)bestand, dat toeneemt als gevolg van nieuwe (forensen)woningen, maar ook afneemt bijv. Op basis van bezwaren, hetgeen een navenante uitwerking heeft op de belastingopbrengst. Op basis van het nieuwe accommodatiebeleid worden keuzes gemaakt over de inzet van de gereserveerde middelen.

NR

Deze exploitatiekosten verschillen per jaar en betreffen hoofdzakelijk kosten i.v.m. leegstandsbeheer, herstelkosten door inbraak en energiekosten. De energiekosten worden deels doorbelast aan de aanwezige brandweerkazerne. De kans (van voordoen) op een vergelijkbare waterramp zoals die zich in 2021 voorgedaan heeft, wordt ingeschat als 1 keer in de 500 jaar. Daarnaast is de gemeente Gulpen-Wittem voordurend in de weer om de waterveiligheid c.q. de bescherming tegen overstromingen te versterken. Derhalve is waterschade niet opgenomen als risico in de paragraaf 1.2.2.

FD

Geen vraag

NR

FD

NR

DOE’22

D1

Algemeen Bij de tabellen die worden gepresenteerd, vooral die mbt de meer-jaren begroting,valt op dat plotselinge dalingen of stijgingen in de cijfers over de tijd niet van commentaar worden voorzien. Dus

24

wat er achter al die fluctuaties zit wordt nergens duidelijk gemaakt. Wel wordt verondersteld dat de raad door het aannemen van de begroting zoals die is, met de achterliggende activiteiten akkoord gaat. Dat kan eigenlijk niet want hiermee laat je als opstellers van de begroting zien dat je de controlerende taak vd raad eigenlijk niet serieus neemt. D2

D3

D4

D5

Bij de presentatie van het beleidskader bij elk programma valt op hoezeer de lezer vd begroting aan zijn lot wordt overgelaten bij het vertalen vd titels van allerlei beleidsstukken, raadsvoorstellen en wat dies meer zij, in de feitelijke begrenzingen/kaders voor de beslissingen van de raad. Het wordt op geen enkele manier duidelijk gemaakt hoe al die stukken hebben geleid tot bepaalde posten in de begroting. Dat moeten we kennelijk allemaal zelf maar uitvogelen. Voorwoord Pag 5 Op pagina 5 staat dat er nog heel veel zaken zullen komen met veelal structurele financiële opgaves. Een sluitende begroting met heel veel gaten in de toekomst. Denk aan gemeentehuis, Sophianum Nijswiller, CPO etc. Nergens een bedrag waar in de toekomst op te rekenen is. Pag 5 waarom nemen de autonome uitgaven een steeds groter aandeel vd totale uitgaven in?

Pag 5 Verhoging toeristenbelasting. Daar zijn wij niet tegen op zich, maar we zouden wel willen weten of de voorgestelde verhoging verantwoord

Geen vraag

NR

Geen vraag.

NR

Dit komt m.n. door de salarisindexatie a.g.v. CAO aanpassing en indexatie van materiële lasten. Deze vormen een substantieel deel van de autonome ontwikkeling. Daarop heeft de gemeente geen directe invloed op. Dit geldt tevens voor wettelijke verplichtingen zoals de Omgevingswet. Toeristenbelasting wordt 1 op 1 doorbelast en heeft dus geen gevolgen voor de omzet.

NR

NR

25

D6

D7

D8

D9

D10

is, d.w.z. voldoende belastingopbrengsten genereert en niet teveel omzetverlies bij de uitbaters van allerlei toeristische voorzieningen. De retoriek van de eerste regel van blz 6 doet vermoeden dat dat niet echt is onderzocht. Pag 10 Aandachtspunten 2024. ‘Dit overzicht is niet limitatief..’ Voor hoeveel geld is er buiten dit overzicht gebleven? Samenvatting Pag 12 Autonome ontwikkelingen € 1.394.772. Op pag 14 staan als autonome ontwikkelingen het herberekenen van kapitaallasten en zero based begroten voor in totaal € 850.000. Graag een onderbouwing en uitleg hiervan.

Pag 12 Graag uitleggen waarom de begrotingssaldi dermate grote verschillen laten zien.

Pag 13 Verenigingen krijgen een energiecompensatie voor hoge energieprijzen. Voor u zelf gaat u uit van € 228.630 lagere energielasten voor de komende jaren. Graag uitleg. Pag 13 Doorontwikkelingen: waar is het overgebleven budget Team Heuvelland. Hoeveel budget is over, en waar is dit te vinden in de begroting. Toelichting

€ 0.

NR

Herberekenen kapitaallasten: Betreft het opnieuw berekenen van de kapitaallasten o.b.v. de investeringsplanning. Het saldo dat hier wordt vermeld betreft het verschil tussen de herberekende kapitaallasten en de kapitaallasten zoals ze reeds in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.

NR

Zero Based begroten: Deze categorie bevat administratieve correcties, die bij het beoordelen van de verschillende budgetten naar voren komen. Als ook bij- of aframingen die bij het beoordelen van de budgetten naar voren komen. Een groot deel wordt veroorzaakt door het afwijkende ‘startpunt’ zoals kan worden afgeleid uit de regel ‘Begrotingssaldi na vaststellen Bestuursrapportage 2023’. Voor 2024 is het startpunt negatief (-k€273), voor 2025 is dit echter ca. k€900 positiever, namelijk k€644. Daarnaast laat ook de septembercirculiare m.n. in de jaren 2026 en 2027 een grilliger verloop zien (van k€764 in 2026 naar k€1.234 in 2027) De aframing in energielasten is gebaseerd op het verwachte verbruik gecombineerd met de bijgestelde energieprijzen. De energiecompensatie voor verenigingen en burgers heeft betrekking op 2023, zie de Jaarrekening 2023. Vanuit de begroting 2023 resteert ca. €250.000 van budget “Team Heuvelland” voor verkeersmaatregelen (13202 – 62010350). Dit budget wordt via de slotwijziging 2023 overgeheveld naar 2024. Er zal tevens een taak “Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan” gekoppeld worden aan dit budget.

NR

FD

PF

26

D11

Pag 14 Saldo baten en lasten in 2025 is 2.5 miljoen hoger dan in 2024. Waar komt dat verschil vandaan? In 2026 is het structurele begrotingssaldo mt 2.3 miljoen gedaald tov 2025 en negatief geworden. Wat zit er achter die mutatie van bijna 2 miljoen euro?

Dit overzicht laat het structurele begrotingssaldo zien en betreft een nadere uitsplitsing van het begrotingssaldo in structurele en incidentele baten en lasten. De mutatie betreft het structurele deel van het begrotingssaldo.

NR

D12

Pag 15 Graag uitleg storting € 872.000 OOt in algemene reserve

Dit is vastgesteld bij de begroting 2023 meerjarenraming 2024-2026.

NR

D13

Pag 18 Effecten van beleid toelichten ad hand van beleidsindicatoren. We zeggen dit al vele jaren. Doe eens wat je belooft (zie ook blz 121) en gebruik die beleidsindicatoren voor het formuleren vn beleid ipv ze liefdeloos in een appendix ah eind vd begroting op te nemen zonder er zelfs ook maar aan één indicator te refereren. Dit kost alleen maar geld, en kost dus maatschappelijke toegevoegde waarde. Pag 22 wat willen we bereiken. Dit zijn niet echt objectief meetbare doelen. Hierkun je dus alle kanten mee op en kom je in het slechtste geval nergens zonder dat je daar op afgerekend kunt worden. Pag 23 Tabel wat gaan we ervoor doen. Ook hier geldt dat de activiteiten zeer algemeen zijn geformuleerd, veelal als zelf aangegane inspanningsverplichting ipv resultaatverplichting. Dat komt de efficientie vh beleid niet ten goede. Pag 24 Waar komt de daling in personele lasten van € 400.000 tov 2023 vandaan?

Geen vraag.

NR

Geen vraag.

NR

Geen vraag.

NR

Voor programma 0 is er inderdaad € 371.840 minder begroot dan in 2023. Dit heeft te maken doordat de personele lasten doorverdeeld worden over alle programma's. Op totaalniveau is zijn de salariskosten gestegen met € 357.054 (inclusief griffie en bestuur) deze stijging heeft te maken met stijging werkgeverslasten.

NR

D14

D15

D16

27

D17

Pag 24 Ingeleend personeel € 803.684. Is dit het totale bedrag voor externe inhuur? Pag 25 Verwezen wordt naar art. 213A onderzoek. Bij de beantwoording van onze technische vragen op 30 maart 2023 beloofde uw college bij de Begroting een onderzoeksplan en benodigd budget aan te bieden. Dit staat ook in de Verordening onderzoeken doelmatigheid. Wij treffen geen onderzoeksplan en geen budget aan in de Begroting. Waarom niet?

Nee, het totale bedrag staat op pagina 123.

NR

Klopt. Deze is per abuis niet opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Het onderzoeksplan is als bijlage bij deze vragen gevoegd. En deze bijlage zal als addendum worden toegevoegd bij de beantwoording van deze vragen, alsook bij de commissie- en raadsstukken. Ook het raadsbesluit wordt aangepast.

NR

D19

Pag 29 Bijdrage veiligheidsrisico…. 1.3 mln. Graag een toelichting

NR

D20

Pag 31 Hoe wordt rekening gehouden met de leefbaarheid voor onze inwoners, en welke gewichten daarbij hebben toeristische ondernemers in vergelijking met de gemiddelde burger? Pag 32 Tabel wat willen we bereiken. Behoud en verbetering van de mobiliteit binnen de gemeente …. Verbetering in welk opzicht? Wat is er nu mis mee en volgens wie en wat kan er eventueel aan gedaan worden? Pag 33 tabel wat mag het kosten. Grote sprongen tussen 2023 en 2024 in lasten. Waar komen die vandaan? Pag 33 Graag 1.1. toelichten: wat gaat u doen? Het uitvoeringsplan Mobiliteit is er niet. Pag 33 Welke school-thuisroutes worden er onder 3.1 bedoeld?

De wettelijk verplichte regeling (wet veiligheidsregio) VeiligheidsRegio Zuid Limburg (GR VRZL) is een samenwerking tussen de 16 zuid Limburgse gemeenten. Jaarlijks wordt door de raden van de deelnemende gemeenten de begroting vastgesteld. Toelichting op de vraag gewenst.