Voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2025-2028.pdf

Raadsvoorstel

Embargo tot vrijdag 14 juni 11.00 uur

Onderwerp

Voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2025-2028

Telnr.

14 050

Registratienummer Classificatie

Bijlagen 4

164348-2024 Openbaar

Portefeuillehouder

Wijnja

Langetermijn agenda (LTA) Raad

LTA ja: LTA nee:

Geheim

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Maand 7 Jaar 2024 Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit: I. de financiële consequenties, die uit de autonome ontwikkelingen voortvloeien op te nemen in het meerjarenbeeld; II. voor de ontwikkeling van de inflatie de OZB belastingtarieven 2025 te corrigeren met 3,44%; III. voor de ontwikkeling van de inflatie de overige tarieven 2025 te corrigeren met 3,44%; IV. voor de ontwikkeling van lonen en prijzen de begroting 2025 te indexeren met 3,83%; V. voor de ontwikkeling van het budget jeugdzorg de begroting 2025 te indexeren met 4,96%; VI. het financieel meerjarenbeeld 2025-2028 als uitgangspunt te hanteren voor de ontwerpbegroting 2025.

Samenvatting

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiële (autonome) ontwikkelingen zijn in de komende jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld in het voorjaar en een geactualiseerde versie in de gemeentebegroting. In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiële ruimte. De financiële ruimte wordt beïnvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige mee- en tegenvallers.

B&W-besluit d.d.: 11-06-2024

Vervolg voorgesteld raadsbesluit Aanleiding en doel

In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiële ruimte. De financiële ruimte wordt beïnvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige mee- en tegenvallers. Het financieel meerjarenbeeld is het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2025. Kader

In de Voorjaarsbrief beschrijven wij aan uw raad de ontwikkelingen van de gemeente en de ontwikkeling van het financieel meerjarenbeeld, om daarmee op hoofdlijnen kaders te krijgen voor het opstellen van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming (artikel 5, financiële verordening gemeente Groningen). In de voorjaarsbrief zijn de verwachte effecten van de meicirculaire 2024 (gemeentefonds) verwerkt. Binnenkort ontvangt u een raadsvoorstel met de actuele effecten van de meicirculaire 2024. Ook ontvangt u separaat de voortgangsrapportage I voor 2024. Deze documenten samen bieden u de actuele stand van de gemeentefinanciën. Argumenten en afwegingen

In het financieel meerjarenbeeld worden alleen autonome ontwikkelingen opgenomen. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en niet te beïnvloeden zijn door de gemeente. Bovendien zijn de (financiële) effecten niet op te vangen binnen bestaande budgetten of door verhogen van inkomsten. Ook door de raad vastgestelde besluiten (voorbeslagen) worden opgenomen in het meerjarenbeeld. Net als ieder jaar indexeren we de tarieven ter dekking van de kosten van loon- en prijsstijgingen. De onderbouwing van de indexeringspercentages staat opgenomen in het meerjarenbeeld. Loon- en prijsstijgingen zorgen ervoor dat de kosten voor uitvoering van de gemeentelijke taken hoger worden. Als we de gemeentelijke budgetten niet aanvullen, kunnen we de taken niet meer allemaal uitvoeren en moeten we bezuinigen. Tegenover de kostenstijgingen staat normaal gesproken een stijging van de uitkering uit het gemeentefonds en een stijging van de gemeentelijke inkomsten uit belastingen en leges. Eén van de gemeentelijke inkomstenbronnen is de OZB belasting. Om onze gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren is het nodig om de OZB te verhogen met de loon- en prijsontwikkeling. Dit doen we elk jaar. Als we dit niet doen leidt dit tot een aanzienlijke bezuinigingsopgave. Maatschappelijk draagvlak en participatie

N.v.t. Financiële consequenties

Het financieel meerjarenbeeld is het uitgangspunt bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2025. Overige consequenties

N.v.t. Vervolg

In de ontwerpbegroting 2025 volgt een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld. Lange Termijn Agenda

Voorjaarsnota (financieel meerjarenbeeld 2025-2028): raadsvergadering 17 juli 2024 Ontwerpbegroting 2025: raadsvergadering 6 november 2024 Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen, burgemeester, Koen Schuiling

secretaris, Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

2