Voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2024-2027.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp Steller/telnr.

Embargo tot donderdag 15 juni 13.30 uur

Voorjaarsbrief en financieel meerjarenbeeld 2024-2027 J. Tel, M. Prins / Bijlagen 6

Registratienummer Classificatie

192998-2023 Openbaar

Portefeuillehouder

Wi j nj a

Langetermijn agenda (LTA) Raad

LTA ja: LTA nee:

Geheim

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Maand 7 Jaar 2023 Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit: I. de financiële consequenties, die uit de autonome ontwikkelingen voortvloeien op te nemen in het meerjarenbeeld; II. voor de ontwikkeling van de inflatie de OZB belastingtarieven 2024 te corrigeren met 7,02%; III. voor de ontwikkeling van de inflatie de overige tarieven 2024 te corrigeren met 8,40%; IV. voor de ontwikkeling van lonen en prijzen de begroting 2024 te indexeren met 4,94%; V. het financieel meerjarenbeeld 2024-2027 als uitgangspunt te hanteren voor de ontwerpbegroting 2024;

Samenvatting

In het financieel meerjarenbeeld geven we aan wat de verwachte financiële (autonome) ontwikkelingen zijn in de komende jaren. We presenteren een financieel meerjarenbeeld in het voorjaar en een geactualiseerde versie in de gemeentebegroting. In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiële ruimte. De financiële ruimte wordt beïnvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige mee- en tegenvallers

B&W-besluit d.d.: 12 juni 2023

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In het voorjaar maken we een eerste schatting van de financiële ruimte. De financiële ruimte wordt beïnvloed door de ontwikkeling van het gemeentefonds, de loon- en prijsstijgingen, renteontwikkelingen, de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en overige mee- en tegenvallers. Het financieel meerjarenbeeld is het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2024. Kader

In de Voorjaarsbrief beschrijven wij aan uw raad de ontwikkelingen van de stad en de ontwikkeling van het financieel meerjarenbeeld, om daarmee op hoofdlijnen kaders te krijgen voor het opstellen van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming (artikel 5, financiële verordering gemeente Groningen). In de voorjaarsbrief zijn de grootste effecten van de meicirculaire van het Rijk voor 2023 verwerkt. Binnenkort ontvangt u een raadsvoorstel over de precieze effecten van de meicirculaire; niet alleen voor 2023 maar ook voor de jaren erna. Daarnaast ontvangt u separaat de voortgangsrapportage I voor 2023. Deze documenten samen bieden u de actuele stand van de gemeentefinanciën. Argumenten en afwegingen

In het financieel meerjarenbeeld worden alleen autonome ontwikkelingen opgenomen. Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en niet te beïnvloeden zijn door de gemeente. Bovendien zijn de (financiële) effecten niet op te vangen binnen bestaande budgetten of door verhogen van inkomsten. Ook door de raad vastgestelde besluiten (voorbeslagen) worden opgenomen in het meerjarenbeeld. Net als ieder jaar indexeren we de tarieven ter dekking van de kosten van loon- en prijsstijgingen. De onderbouwing van de indexeringspercentages staat opgenomen in het meerjarenbeeld. Loon- en prijsstijgingen zorgen ervoor dat de kosten voor uitvoering van de gemeentelijke taken hoger worden. Als we de gemeentelijke budgetten niet aanvullen, kunnen we de taken niet meer allemaal uitvoeren en moeten we bezuinigen. Tegenover de kostenstijgingen staat normaal gesproken een stijging van de uitkering uit het gemeentefonds en een stijging van de gemeentelijke inkomsten uit belastingen en leges. De belangrijkste gemeentelijke inkomstenbron is de OZB belasting. Om onze gemeentelijke budgetten op niveau te houden om de gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren is het nodig om ook de gemeentelijke inkomsten te verhogen met de loon- en prijsontwikkeling. Dit doen we elk jaar.

Als we dit niet doen leidt dit tot een aanzienlijke bezuinigingsopgave (3,6 miljoen euro structureel vanaf 2024 oplopend naar 7,5 miljoen structureel in 2027). Maatschappelijk draagvlak en participatie

N.v.t. Financiële consequenties

Het financieel meerjarenbeeld is het uitgangspunt bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024. Overige consequenties

N.v.t.

2

Vervolg

In de ontwerpbegroting 2024 volgt een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld waarbij ondermeer de effecten van de meicirculaire gemeentefonds worden betrokken. Lange Termijn Agenda

Voorjaarsnota (financieel meerjarenbeeld 2024-2027): raadsvergadering 19 juli 2023 Ontwerpbegroting 2024: raadsvergadering 8 november 2023.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, Koen Schuiling

secretaris, Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

3