voorbereidingsmemo nieuwe opzet begroting.pdf

Voorbereidingsmemo beeldvormend / meningsvormend / conform

Aan: Raad Van: Agendacommissie Datum: 10 maart 2021

Betreft V

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link): Nieuwe programmastructuur begroting Nieuwe programmastructuur begroting Bijlage 1 - project nieuwe opzet begroting 2022 leeswijzer Bijlage 2 - voorbeelduitwerking mobiliteit Bijlage 3 - voorbeelduitwerking sport en bewegen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: Mark Koes – 050 367 7676

Korte samenvatting: Het college doet u een voorstel voor een nieuwe opzet van de begroting, die de raad beter inzicht moet geven in de relatie tussen de doelen, activiteiten, indicatoren en geld. De nieuwe programmastructuur is een belangrijke stap richting meer opgavegericht werken. Opgavegericht werken vraagt om een wendbare organisatie die kan inspelen op actuele ontwikkelingen. Het vraagt ook om een begroting die dat mogelijk maakt. Met deze structuurwijziging realiseert het college dat niet in één keer, maar de nieuwe structuur biedt wel de ruimte om door te ontwikkelen naar een meer opgavegerichte begroting. Het college stelt voor om de programma’s terug te brengen naar 4. De bestaande 14 programma’s worden verdeeld over de nieuwe 4 programma’s. Het niveau waarop de raad de budgetten beschikbaar stelt, blijft gehandhaafd op het huidige niveau, dus op 14 deelprogramma’s. Op 17 februari jl. heeft een meningsvormende bijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat de raad (nog) geen voorstander is van het verhogen van het autorisatieniveau. In dit raadsvoorstel wordt daarom voorgesteld het huidige autorisatieniveau te handhaven.

Vermeld op LTA? V

Ja Item nr. 2020-260

Deadline? V

Nee

Doel van de activiteit V

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend): V

conform

Voorgeschiedenis Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit Agendering als conformstuk in meningsvormende sessie, met gelegenheid tot korte vraag of kort statement.

Nadere informatie …