Versnelling opgaven Gezondheid.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp

Versnelling opgaven Gezondheid

Telnr.

14 050

Registratienummer Classificatie

Bijlagen 0

232642-2024 Openbaar

Portefeuillehouder

Molema

Langetermijn agenda (LTA) Raad

LTA ja: LTA nee:

Geheim

Maand okt/nov Niet op LTA

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Jaar 2024

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit: I. een budget van € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor onontkoombare lasten in 2024 die direct verband houden met de gemeentelijk ambities op gebied van Gezondheid (in lijn met de IZA-doelstellingen) en dit te dekken middels een onttrekking uit de algemene reserve; II. de gemeentebegroting 2024 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen;

Samenvatting

De kaders en middelen vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) kwamen in 2023 dermate laat beschikbaar dat het de regio - en daarmee ook de gemeente Groningen - niet is gelukt om met de middelen onze hoge ambitie te realiseren. Wel konden we de middelen behouden door onze eigen personele inzet uit te ruilen. De gemeente Groningen heeft daarmee € 1,1 miljoen uitgeruild. In 2024 maken we onontkoombare kosten die direct verband houden met onze ambities op Gezondheid (aanhakend op de doelen uit IZA). We vragen dan ook de in 2023 niet ingezette middelen te behoeve van het Integraal Zorgakkoord (IZA) , inmiddels teruggevloeid naar de algemene reserve, deels in 2024 te onttrekken uit de algemene reserve.

B&W-besluit d.d.: 24 september 2024.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De kaders en middelen vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) kwamen in 2023 dermate laat beschikbaar dat het de regio - en daarmee ook de gemeente Groningen - niet is gelukt om met de middelen onze hoge ambitie te realiseren. Wel konden we de middelen behouden door onze eigen personele inzet uit te ruilen. De gemeente Groningen heeft daarmee € 1,1 miljoen uitgeruild. In 2024 (deels doorlopend in 2025) maken we onontkoombare kosten die direct verband houden met onze ambities en grotendeels ook de doelen uit IZA. Het gaat om de volgende kosten: Er is op een eerder moment besloten – en met het college gedeeld - om te investeren in tijdelijke personele inzet, met name gericht op de verbinding en opgaven uit het IZA en daarmee ook preventie. Deze inzet was dermate urgent dat u de inzet vooruitlopend op dit besluit gerechtvaardigd achtte. Zonder deze inzet waren we niet in staat om adequaat in te zetten op onder meer de prioriteitstelling binnen de regionale IZA-begroting en op preventie op het thema mentale gezondheid. De kosten voor 2024 zijn € 400.000. De kosten zijn grotendeels al gemaakt door personeel in te huren en vast personeel tijdelijk meer uren te laten werken. Innovatie: De zorgkosten lopen fors op. We hebben een aantal zorgpartners gevraagd om na te denken over innovatieve interventies waarmee we de zorgkosten kunnen beperken.

Uit diverse ideeën waren er een aantal kansrijk om daadwerkelijk rendement te genereren op de zorgkosten. Bestuurlijk is deze aanbieders de ruimte geboden om aan de slag te gaan. De investering in 2024 bedraagt € 200.000 en loopt vooruit op het ingediende knelpunt voor 2025 en 2026. De totale onontkoombare kosten voor 2024 zijn 600.000 euro. We vragen de in 2023 niet ingezette middelen ten behoeve van de het Integraal Zorgakkoord (IZA) inmiddels teruggevloeid naar de algemene reserve, in 2024 te onttrekken uit de algemene reserve voor een bedrag van 600.000 euro. De benodigde middelen in 2025 komen grotendeels terug in het knelpunt rondom Preventie en Transformatie Jeugd. Indien het knelpunt niet wordt gehonoreerd zullen de opgestarte ambities op innovatie en preventie beëindigd moeten worden. Kader

Conform het kader “Resultaatbepaling en resultaatbestemming” wordt in dit voorstel gevraagd om voor onontkoombare lasten een onttrekking te doen uit de AR. Argumenten en afwegingen

Zie Aanleiding en Doel Maatschappelijk draagvlak en participatie

Nvt op dit voorstel. Financiële consequenties

In 2023 is er incidenteel een voordeel ontstaat bij de jaarrekening 2023 door een uitruil tussen structurele gemeentelijke middelen en de vanuit het Rijk ontvangen SPUK IZA middelen. Bij de jaarrekening 2023 is het voordeel toegevoegd aan de algemene reserve. De uitruil van middelen heeft ons de kans gegeven om een aantal onontkoombare lasten te dekken. De totale investering bedraagt € 600.000. Aangezien deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve wordt voorgesteld de middelen in 2024 te onttrekken uit de algemene reserve.

2

Het voorstel vraagt om de onderstaande begrotingswijziging

BEGROTINGSWIJZIGING EXPLOITATIE 2024 (x € 1000)

Programma 04 Dienstverlening en bestuur

03 Vitaal en Sociaal

Deelprogramma 04.2 College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing 03.3 Welzijn, gezondheid en zorg

Beleidsveld 04.2.1 College, gemeenteraad en griff 03.3.2 Publieke gezondheid

Totaal

inc/str I

Lasten 0

I

600 600

Saldo voor Toevoeging Onttrekking Saldo na baten res.mut. reserves reserves res.mut. 0 600 600

-600 0

-600

-600 0

600

0

Effect op het weerstandsvermogen Het zelfstandige effect van een onttrekking aan de AR van € 600.000 op de ratio van het weerstandsvermogen, stand jaarrekening 2023, is dat het ratio weerstandvermogen (afgerond) 1 procent lager wordt. Middelen 2025 Voor de benodigde middelen in 2025 wordt alternatieve dekking gezocht en komt grotendeels terug in het knelpunt rondom Preventie en Transformatie Jeugd. Overige consequenties

Nvt Vervolg

De besteding van de middelen vindt plaats binnen het kader van preventie Sociaal Domein, een belangrijk speerpunt uit het coalitieakkoord. Het maakt onderdeel uit van de totale aanpak en komt deels terug in het knelpunt Preventie en Transformatie Jeugd. Lange Termijn Agenda

Het verzoek is dit voorstel zsm te agenderen i.v.m. de reeds lopende onontkoombare kosten. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, Koen Schuiling

secretaris, Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

3